梧州市人力资源和社会保障局 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人力资源和社会保障局 2022 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于

印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人

员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市政

府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自

治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和

决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社

会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业

发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规

划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发

展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资

源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发

展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向

城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业

技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、

高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门

对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体

系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政

策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统

一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建

立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的

监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相

关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投

资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会

保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、

休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女

工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，

协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术

人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、

技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工

作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励

制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政

策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照

管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同

等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有

关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，

会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关

表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同

有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策

和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关

政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、

维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或

突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优

化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职

业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会

保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同

市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务

工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服

务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

我局共有直属单位 10 个，其中：

行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 5个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关

本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管

理中心（公益一类）、梧州市劳动保障监察支队（公益一类）、

梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动人事争

议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别

是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧

州市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心（公

益一类）、梧州市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设

16 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、

就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业

单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险

科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、

调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机

关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为 180 名，

其中：行政编制 38 名，机关工勤编 8名，参公事业编制 116

名，全额事业编制 18 名。在编人员 154 人：行政在编人员

36 人，参公事业在编人员 95 人，全额事业在编人员 17 人，

机关工勤编 6名；离休人员 2人，退休人员 107人。具体情

况如下：

（一）梧州市人力资源和社会保障局本级行政编制 38 名，

实有在职人员 36 人，机关工勤编 3名，实有在职人员 3人，

离休人员 2人，退休人员 44 人。

（二）梧州市就业服务中心参照公务员法管理人员编制

27 名，实有在职人员 21 人，退休人员 25 人。

（三）梧州市社会保险管理中心参照公务员法管理人员

编制 67 名，实有在职人员 56 人，机关工勤编 5名，实有在

职人员 3人，退休 25 人。

（四）梧州市劳动保障监察支队参照公务员法管理人员

编制 10 名，实有在职人员 7人，退休 6人。

（五）梧州市人力资源服务中心参照公务员法管理人员

编制 4名，实有在职人员 3人，退休 1人。

（六）梧州市劳动人事争议仲裁院参照公务员法管理人

员编制8名，实有在职人员 8人。

（七）梧州市人力资源和社会保障信息中心全额事业编

制4名，实有在职人员 3人。

（八）梧州市人事考试中心全额事业编制 3名，实有在

职人员 3人，退休人员 5人。

（九）梧州市人才服务中心全额事业编制 8名，实有在

职人员 8人。

（十）梧州市技工教研室全额事业编制 3名，实有在职

人员 3人，退休人员 1人。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2022 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 29,892,095.26 元，同比减少

38,642,028.37 元，下降 56.38%。收入全部为一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受

2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转

移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移

支付资金未能编入部门预算，剔除 2021 年部门预算上级补助

收支后，收支总预算同比减少 412,028.37 元，下降 1.36%，

下同。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 29,892,095.26 元，同比减少

38,642,028.37 元，下降 56.38%；剔除 2021 年部门预算上级

补助收支后，收入总预算同比减少 412,028.37 元，下降 1.36%。

其中：

（一）一般公共预算拨款 29,892,095.26 元，同比减少

38,642,028.37 元，下降 56.38%，剔除 2021 年部门预算上级

补助收支后，占收入总预算的 100%，同比减少 412,028.37

元，下降 1.36%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 29,892,095.26 元，其中，基本支出预

算24,749,895.26 元，占支出总预算的 82.8%，同比增加

1,873,471.63 元，增长 8.19%；项目支出预算 5,142,200 元，

占支出总预算的 17.2%，同比减少 40,515,500 元，下降 88.74%，

剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，项目支出预算同比减

少2,285,500 元，下降 30.77%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 26,856,747.11 元，占

支出总预算 89.85%，同比减少 38,572,920.01元，下降 58.95%，

剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，同比减少 342,920.01

元，下降 1.26%。

（三）卫生健康支出类科目 1,226,494.17 元，占支出总

预算 4.1%，同比减少 20,093.66 元，下降 1.61%。

（四）住房保障支出类科目 1,808,853.98 元，占支出总

预算 6.05%，同比减少 49,014.70 元，下降 2.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算 29,892,095.26元。收入包括：

一般公共预算拨款 29,892,095.26 元；支出包括：社会保障和

就业支出 26,856,747.11 元、卫生健康支出 1,226,494.17 元、

住房保障支出 1,808,853.98 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出 29,892,095.26元，其中：

基本支出 24,749,895.26 元，项目支出 5,142,200 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 15,953,559.81 元，其中：基本支出 14,762,399.92

元，项目支出 1,191,159.89 元。主要用于市人社局机关、市

就业服务中心、市人力资源服务中心工资福利支出、日常办

公经费等。

一般行政事务管理 1,305,350.88 元，其中：基本支出

205,350.88 元，项目支出 1,100,000.00 元。主要用于人事考试

及职称评审支出。

劳动保障监察 81,240.11 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 81,240.11 元。主要用于劳动保障监察支队日常办公支出。

就业管理事务 215,400 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 215,400 元。主要用于梧州市就业服务中心日常办公支

出。

社会保险经办机构 2,331,993.15 元，其中：基本支出

1,791,993.15 元，项目支出 540,000 元。主要用于梧州市社会

保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。

劳动关系和维权 100,000 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 100,000 元。主要用于劳动能力鉴定专项支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,097,897.47 元，其

中：基本支出 357,897.47 元，项目支出 740,000 元。主要用

于市技工教研室工资福利及日常办公支出、职业技能鉴定等。

劳动人事争议调解仲裁 969,397.79 元，其中：基本支出

834,797.79 元，项目支出 134,600.00 元。主要用于梧州市劳

动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出、仲裁办案支出

等。

事业运行 2,118,896.43 元，其中：基本支出 1,079,096.43

元，项目支出 1,039,800.00 元。主要用于事业单位考试及执

业资格考试、人才招聘专项等。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 271,206.16 元，

其中：基本支出 271,206.16 元，项目支出 0元。主要用于梧

州市人力资源和社会保障信息中心工资福利及日常办公支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,411,805.31 元，

其中：基本支出 2,411,805.31 元。主要用于我部门各单位机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 1,117,298.16 元，其中：基本支出

1,117,298.16 元，项目支出 0元。主要用于我部门各单位医疗

保险缴费支出。

事业单位医疗 109,196.01 元，其中：基本支出 109,196.01

元，项目支出 0元。主要用于我部门各单位医疗保险缴费支

出。

住房公积金 1,808,853.98 元，其中：基本支出 1,808,853.98

元，项目支出 0元。主要用于我部门各单位住房公积金缴费

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 24,749,895.26 元，占一般公共预算支出

的82.8%，同比增加 1,873,471.63 元，增长 8.19%。其中：

工资福利支出预算 18,644,771.36 元，占基本支出预算

75.33%，同比减少 155,224.27 元，下降 0.83%。

商品和服务支出预算 5,632,079.90 元，占基本支出预算

22.76%，同比增加 2,067,119.9 元，增长 57.98%。

对个人和家庭补助支出预算 453,044 元，占基本支出预

算1.83%，同比减少 48,424 元，下降 9.66%。

资本性支出预算 20,000 元，占基本支出预算 0.08%，同

比增加 10,000 元，增长 100%。

2. 项目支出 5142,200 元，占一般公共预算支出的 17.2%，

同比减少 2,285,500 元，下降 30.77%。其中:

工资福利支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

80,000 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 5,112,200 元，占项目支出预算

99.42%，同比减少 2,228,500 元，下降 30.36%。

资本性支出预算 30,000 元，占项目支出预算 0.58%，同比

增加 23,000 元，增长 328.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 24,749,895.26 元，其中：

人员经费 21,139,687.5 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 3,610,207.76 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 94,499

元，同比减少 7,500.76 元，下降 7.35%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 84,499 元，同比减少 7,500.76

元，下降 7.35%。主要原因是勤俭节约。

3. 公务用车费预算 10,000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 94,499

元，同比减少 7,500.76 元，下降 7.35%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 84,499 元，同比减少 7,500.76 元，下降

7.35%。减少的主要原因：一是各单位严格执行中央和自治

区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的

公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 10,000 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 10,000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有 1个

行政机关和 5个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经

费总预算安排 15,953,559.81 元，其中：基本支出预算

14,762,399.92 元，项目支出预算 1,191,159.89 元，同比增加

5,815,860.47 元，增长 57.37%，主要原因是因为以前年度社

保经办机构的人员工资、津补贴、社保费及相关人员支出归

类到“2080109 社会保险经办机构”类别中，2022 年预算征

求财政部门意见，社保经办机构的人员工资、津补贴、社保

费及相关人员支出归类到“2080101 行政运行”中。主要用

于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据

国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；

按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、

培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市人力资源和社会保障局下属共有 4个事业

单位，事业运行经费总预算安排 2,118,896.43 元，其中：基

本支出预算 1,079,096.43 元，项目支出预算 1,039,800 元，同

比增加 1,128,330.93 元，增长 113.91%，下降主要原因是人事

考试中心事业运行增加了事业单位考录体检及培训经费；人

才服务中心由于以前年度工资、津贴等人员经费及公用经费

在“ 2080104 综合业务管理”核算， 2022 年预算根据财政部

门意见，社保经办机构的人员工资、津补贴、社保费及相关

人员支出归类到“2080101 行政运行”。主要用于事业单位

根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 315,052.56 元，同比减少

6,772,947.44 元，下降 95.56 %。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 315,052.56 元，财政专户管理的资金安排 0元。

按采购项目类型划分，集中采购 160,900 元，其中：货物类

采购 119,900 元、服务类采购 41,000 元；分散采购 154,152.56

元，其中：货物类采购 151,152.56 元、服务类采购 3,000 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计10,715,596.99元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1,438,471.98元。2. 通用设备

8,965,483.62元。3. 专用设备22,560元。4. 文物和陈列品0元。

5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等289,081.39元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）212个，项目涉及金额29,892,095.26元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运

转类和特定目标类项目4个，分别是：专项公用经费-专业技

术职称评审劳务费（非税成本类）550,000元、专项公用经费

-劳动能力鉴定劳务费（非税成本类）100,000元、专项公用经

费-日常运转1,050,000元、专项公用经费-专业技术职称评审

（非税成本类）550,000元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目11个，

分别是：1. 梧州市劳动人事争议仲裁院，专项公用经费-日常

运转(含党建宣传经费等)50,600元, 专项公用经费-仲裁员办

案补贴)84,000元；2. 梧州市社会保险事业管理中心，专项公

用经费-日常运转专项540,000元；3.梧州市人才服务中心，专

项公用经费-人才招聘专项经费13,100元；4. 梧州市人事考试

中心，专项公用经费-人事及执业资格考试经费1,026,700元；

5. 梧州市人力资源服务中心，专项公用经费-流动人才档案托

管及档案数字化建设127,500元；6. 梧州市就业服务中心，专

项公用经费-日常运转215,400元；7. 梧州市劳动保障监察支

队，专项公用经费-残疾人就业保障金(2021年度及以前年度

残保金) 13659.89元，专项公用经费-保障农民工工资支付工作

经费81240.11元；8. 梧州市技工教研室，专项公用经费—职

业技能鉴定劳务费400,000元，专项公用经费-日常运转(非税

成本类,含职业技能鉴定成本) 340,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于

编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化

平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下

达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门

预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我

们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的

完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级补助

收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表