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梧州市人力资源和社会保障局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2020 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关

于印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构

和人员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为

市政府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、

自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政

策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源

和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业

发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规

划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发

展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资

源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发

展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向

城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业

技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、

高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门

对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体

系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政

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策和标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统

一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建

立和完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的

监督机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相

关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投

资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会

保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、

休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女

工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，

协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术

人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、

技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工

作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励

制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政

策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照

管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同

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等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有

关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，

会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关

表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同

有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策

和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关

政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、

维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或

突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优

化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职

业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会

保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同

市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务

工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服

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务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

我局共有直属单位 10 个，其中：

行政单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 5个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个。

（一）行政单位是：梧州市人力资源和社会保障局机关

本级；

（二）局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市就业服务中心（公益一类）、梧州市社会保险事业管

理中心（公益一类）、梧州市劳动保障监察支队（公益一类）、

梧州市人力资源服务中心（公益一类）、梧州市劳动人事争

议仲裁院（公益一类）；

（三）局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别

是: 梧州市人力资源和社会保障信息中心（公益一类）、梧

州市人事考试中心（公益一类）、梧州市人才服务中心和梧

州市技工教研室（公益一类）。

（四）梧州市人力资源和社会保障局机关内设机构共设

16 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务科、

就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业

单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险

科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、

调解仲裁管理科、劳动保障监察与信访科、人事教育科。机

关党委负责机关和所属事业单位的党建工作。

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三、编制现状、人员构成

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为 172 名，

其中：行政编制 38 名，机关工勤编 3名，参公事业编制 116

名，全额事业编制 18 名。在编人员 155 人：行政在编人员

38 人，参公事业在编人员 97 人，全额事业在编人员 17 人，

机关工勤编 3名；离休人员 2人，退休人员 105 人。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2020 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2020 年度部

门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入9849.48万元，其中本年

收入9450.25万元, 较2019年度决算数减少438.23万元，下

降4.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9448万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少440.11万元，下降

4.5%，主要原因是就业补助资金拨款较2019年减少。

2.上级补助收入2万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数增加2万元，增长100%，主要原因

是2020年获得上级奖补资金2万元。

3.其他收入0.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

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入。较2019年度决算数减少0.12万元，下降 32.4%，主要原

因是利息收入减少。

4.使用非财政拨款结余 30.63万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2019年度决算数增加0.46万元，增长1.5%，

主要原因是本年度收支缺口略增。

5.上年结转和结余368.6万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加减少24.91万元，下降6.3%，

主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助资金

支出增加。

（二）本部门2020年度总支出9849.48万元，其中本年支

出9335.73万元, 较2019年度决算数减少 585.58万元，下降

5.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）900.39万元：主要用于人力

资源事务运行，人事考试管理、人才服务、职称评审等。

较2019年度决算数增加 135.36万元，增长 17.7%，主要

原因是随着申请职称评定人数增加，职称评审支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）6795.14万元：主要用于社

会保险经办、劳动关系协调、劳动保障监察、就业再就业扶

持等。

较2019年度决算数减少1949.04万元，下降22.3%，主要

原因是获得就业补助资金减少，相应的支出也减少了。

3.卫生健康支出（类）121.88万元：主要用于我部门各

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单位医疗保险缴费支出。

较2019年度决算数减少26.47万元，下降17.8%，主要原

因是主要原因是机构改革人员分流造成支出减少。

4.节能环保支出（类）1337万元。

较2019年度决算数增加1337万元，主要原因是上级追加

转移支付。

5.农林水支出（类）1.5万元：主要用于扶贫工作第一书

记工作经费。

较2019年度决算数持平。

6.住房保障支出（类）179.82万元：主要用于我部门各

单位住房公积金缴费支出。

较2019年度决算数减少53.67万元，下降 23%，主要原因

是机构改革人员分流造成支出减少。

8.年末结转和结余513.74万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

增加122.89万元，增长31.4%，主要原因是“三支一扶”专

项资金下达增加，相应的支出变化不大。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2020 年度一般公共预算

财政拨款支出9302.11 万元，较2019年度决算数减588.66万

元，下降6%。其中：基本支出2595.41万元，项目支出6706.7

万元。

梧州市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算

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财政拨款支出年初预算为2815.91万元，支出决算为9302.11

万元，完成年初预算的330.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为451.2万元，

支出决算为897.64万元，完成年初预算的198.9%。超出预算

的主要原因是自治区下拨的“三支一扶”专项资金383.69万

元没有在编入预算,主要用于人力资源事务运行，人事考试

管理、人才服务、职称评审等。

1．行政运行259.75万元，主要用于人力资源管理及职

称评审,较年初预算数减少38.74万元, 主要是压减一般性

支出预算。

2．一般行政管理事务75.59万元，主要用于职称评审及

市级机关事业单位辞退聘用人员补偿金,较年初预算数增加

75.59万元, 主要是追加了职称评审支出及追加市级机关事

业单位辞退聘用人员补偿金。

3．事业运行157.98万元，主要用于人才服务和人事考试

支出，较年初预算数增加21.27万元, 主要是人员增资及人

事考试支出增加,年中追加了经费。

4．其他人力资源事务支出407.07万元，主要用于及公

务员和事业单位工作人员招考工作及高校毕业生“三支一扶”

计划，较年初预算数增加391.07万元, 主要是自治区下拨的

“三支一扶”专项资金383.69万元没有编入预算,年中追加

了“三支一扶”专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2065.68

万元，支出决算为6764.26万元，完成年初预算的327.5%产

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生预决算差异的主要原因是就业补助资金是转移性收入，编

制预算时没有列入一般公共服务支出，年中追加了就业补助

资金预算。主要用于劳动监察、就业管理事务、社会保险经

办、劳动关系维权等。

1．行政运行1748.74万元，主要用于人员工资福利支出、

办公经费等，较年初预算数增加871.51万元,主要是人员增

资以及社会保险经办部分支出等年初编制预算时列入社会

保险经办机构支出，决算列入行政运行。

2．一般行政管理事务209.66万元，主要用于编外人员经

费及抚恤金支出等,较年初预算数增加209.66万元, 主要是

编外人员经费及抚恤金支出都没有编入年初预算,是追加经

费。

3．劳动保障监察11.05万元，主要用于劳动保障监察支

队日常办公支出。较年初预算数减少1.95万元, 主要是压减

一般性支出。

4．就业管理事务22.98万元，主要用于梧州市就业服务

中心日常办公支出。较年初预算数减少7.02万元, 主要是压

减一般性支出。

5．社会保险经办机构290.55万元，主要用于梧州市社会

保险事业管理中心工资福利及日常办公支出。较年初预算数

减少403.11万元, 主要是社会保险经办部分支出等年初编

制预算时列入社会保险经办机构支出，决算列入行政运行。

6．劳动关系和维权28.53万元，主要用于劳动能力鉴定

专项支出。较年初预算数减少52.38万元, 主要是编制预决

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算列入项目差异。

7．公共就业服务和职业技能鉴定机构118.22万元，主要

用于职业技能鉴定支出,较年初预算数增加39.22万元, 主

要是参加职业技能鉴定人数增多，相关支出随之增加，年中

追加了技能鉴定经费。

8．劳动人事争议调解仲裁3.45万元，主要用于梧州市劳

动人事争议仲裁院工资福利及日常办公支出、仲裁办案支出

等。较年初预算数增加3.45万元, 主要是编制预决算列入项

目差异。

9．其他人力资源和社会保障管理事务支出312.95万元，

主要用于农民工工作奖补、失业动态监测、产业人才补贴等，

较年初预算数增加259.59万元, 主要是农民工工作奖补、失

业动态监测、产业人才补贴没有编入年初预算，农民工工作

奖补、失业动态监测是自治区追加经费，产业人才补贴是本

级追加经费。

10．机关事业单位基本养老保险缴费支出240.18万元，

主要用于我部门各单位机关事业单位基本养老保险缴费支

出，较年初预算数增加1.67万元, 主要是随着人员增资缴费

支出随之增加，年中追加了人员经费。

11．就业创业服务补贴529.85万元，主要用于通过政府

购买服务，提供职业指导和职业介绍服务、公益性人才交流

活动组织与实施服务、人事档案数字化管理等，较年初预算

数增加529.85万元, 主要原因是就业补助资金是转移性收

入，编制预算时没有列入一般公共服务支出，年中追加了就

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业补助资金预算。

12．职业培训补贴249.5万元，主要用于对参加就业技能

培训等有关培训符合补贴条件人员进行补贴，较年初预算数

增加249.5万元, 主要原因是就业补助资金是转移性收入，

编制预算时没有列入一般公共服务支出，年中追加了就业补

助资金预算。

13．社会保险补贴1050万元，主要用于对就业困难人员、

高校毕业生、建档立卡贫困劳动力等缴纳社会保险给予补贴，

较年初预算数增加1050万元, 主要原因是就业补助资金是

转移性收入，编制预算时没有列入一般公共服务支出，年中

追加了就业补助资金预算。

14．公益性岗位补贴1039.36万元，主要用于对在公益性

岗位安排就业困难人员就业并签订1年以上劳动合同的单位，

按其实际安排就业困难人员人数给予原则上不高于当地最

低工资标准1.3倍的岗位补贴(非营利性公共服务类、公共管

理类岗位)。较年初预算数增加1039.36万元, 主要原因是就

业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入一般公共服

务支出，年中追加了就业补助资金预算。

15．职业技能鉴定补贴17.75万元，主要用于对符合规定

的人员，通过初次职业技能鉴定或创业培训鉴定取得相应证

书的，按照该职业（工种）的技能鉴定及创业培训考核鉴定

收费标准核拨鉴定补贴。主要原因是就业补助资金是转移性

收入，编制预算时没有列入一般公共服务支出，年中追加了

就业补助资金预算。

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16．就业见习补贴30万元，主要用于对吸纳毕业学年和

离校2年内高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业

生和16-24岁已登记失业青年参加就业见习的单位，按照标

准给予见习补贴。较年初预算数增加30万元, 主要原因是就

业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入一般公共服

务支出，年中追加了就业补助资金预算。

17．高技能人才培养补助338.98万元，主要用于补助高

技能人才培训基地建设项目和技能大师工作室建设项目。较

年初预算数增加338.98万元, 主要原因是就业补助资金是

转移性收入，编制预算时没有列入一般公共服务支出，年中

追加了就业补助资金预算。

18．求职创业补贴496.97万元，主要用于对在毕业学年

的符合条件的高校毕业生、中等职业学校毕业生，给予一次

性求职创业补贴。较年初预算数增加496.97万元, 主要原因

是就业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入一般公

共服务支出，年中追加了就业补助资金预算。

19．其他就业补助支出25.56万元，主要用于就业在当地

交通补贴，较年初预算数增加25.56万元, 主要原因是就业

补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入一般公共服务

支出，年中追加了就业补助资金预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为120.15万元，支

出决算为121.88万元，完成年初预算的101.44%，主要是随

着人员增资缴费支出随之增加，年中追加了人员经费。主要

用于缴纳行政事业单位人员基本医疗保险费等。

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1．行政单位医疗112.1万元，主要用于我部门各单位医

疗保险缴费支出。较年初预算数增加74.93万元, 主要是编

制预决算列入项目差异，部分单位编制预算时列入事业单位

医疗，决算列入行政单位医疗。

2．事业单位医疗9.78万元，主要用于我部门各单位医疗

保险缴费支出。较年初预算数减少73.2万元, 主要是编制预

决算列入项目差异，部分单位编制预算时列入事业单位医疗，

决算列入行政单位医疗。

（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为1337万元。本类支出年初预算没有编列，全部是追加上级

转移支付。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1.5万元，本类支出年初预算没有编列，为追加经费。主要

用于第一书记专项工作经费支出。

1．一般行政管理事务1.5万元，主要用于第一书记专项

工作经费支出。较年初预算数增加1.5万元, 主要是年初预

算没有编列，为追加经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为178.88万元，支

出决算为179.82万元，完成年初预算的100.5%。主要是随着

人员增资缴费支出随之增加，年中追加了人员经费。主要用

于我部门各单位住房公积金缴费支出。

1．住房公积金179.82万元，主要用于我部门各单位住

房公积金缴费支出。较年初预算数增加0.94万元, 主要是随

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着人员增资缴费支出随之增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2595.41万

元，比上年减少821.24万元，下降24%，主要是压减一般性

支出及由于机构改革，人员经费支出减少。其中：人员经费

2220.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费375.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2146.29万元，完成年初预算的

113.9%。主要是人员正常调资，年中追加了人员经费。。

（二）商品和服务支出370.88万元，完成年初预算的

101.2%。主要是追加了仲裁院办公经费。

（三）对个人和家庭的补助73.75万元，完成年初预算

的249.2%。主要是抚恤金支出年初预算没有填列，年中追加

了经费。

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（四）债务利息及费用支出 0万元，年初预算 0万元。

（五）资本性支出4.5万元，完成年初预算的225%。年

中追加了市劳动争议仲裁院搬迁经费，增加了安装空调等

支出。

（六）其他支出0万元，年初预算0万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0.46万元；公务接待费支出决算7.68

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 8.14万元，比预算减少0.82万元，低于预算

原因是我局厉行节约，严格控制公务接待支出，比去年减少

4.8万元，下降37%，减少原因主要是我局厉行节约，严格控

制公务接待支出。

其中，因公出国支出决算0万元，年初预算0万元，比去

年减少4.25万元，下降100%，减少原因主要是19年我局有出

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国培训任务，2020年没有该项任务；

公务用车购置支出决算0万元，年初预算0万元，与去年

同比无变化。

公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.04万元，低

于预算原因是严格执法车管理，比去年减少0.1万元，下降

17.9%，减少原因主要是严格执法车管理；

公务接待费支出决算比预算减少0.78万元，低于预算原

因是厉行节约，严格控制公务接待支出。比去年减少0.44万

元，下降5.4%，减少原因主要是厉行节约，严格控制公务接

待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市人力资源和社会保障局机关、个所属单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.46万元。主要用于劳动监察执法车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州

市人力资源和社会保障局、9个所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.46万元，平均每辆

0.46万元。

（三）公务接待费支出 7.68万元,国内公务接待批次

56 次，人次793次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

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外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出362.09万元，比年初

预算数增加5.8万元，增长1.6 %。主要原因是人员晋升，其

他交通费用增加。比2019年减少256.33万元，降低41.5%。

主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.92万元，其中：政府

采购货物支出5.92万元。授予中小企业合同金额5.92万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

5.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目9个，共涉及资金3800万元，占一般公共预算项目

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支出总额的41%。

共组织对“就业补助资金”等 1 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 3800 万元，从评价情况来看 2020 年

我市就业补助资金总体绩效目标已全面完成。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出6547.64万元，从评价情况来看，整

体支出绩效情况良好，我局各项工作任务指标均超额或全额

完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映就业补助资金绩效自评

结果。

就业补助资金转移支付区域（项目）绩效

目标自评表

（2020 年度）

转移支付

（项目）名称

就业补助资金

中央主管部门

地方主管部门

资金使用单

位

梧州市人力资源和社会保

障局

资金情况（万

元）

全年预算数

（A）

全年执行数（B）

预算执行率

（B/A）

年度资金总额：

3800

100%

其中：中央财政资

金

3800

100%

地方资金

其他资

金

总体

目标

完成

情况

总体目标

全年实际完成情况

目标 1：确保资金根据国家和自治区就业补

助资金管理有关规定使用

目标 2：确保全市完成年度城镇新增就业

目标任务 24000 人

目标 3：确保全市年末城镇登记失业率控

制在 4.5%以内

目标 4：确保全市就业形势保持稳定，就

业规模、就业质量提升。

目标 1：资金根据国家和自治区就业补助资

金管理有关规定使用

目标 2：确保全市完成年度城镇新增就业

目标任务 29719 人

目标 3：全市年末城镇登记失业率 2.75%

目标 4：全市就业形势保持稳定，就业规

模、就业质量提升。

—22—

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标

值

全年完成

值

未完成原因和

改进措施

产出

指标

数量指标

享受职业培训补贴人员数

量

≥9700

13535

享受职业技能鉴定补贴人

员数量

≥2200

5044

享受社会保险补贴人员数

量

≥1400

5187

享受公益性岗位补贴人员

数量

≥850

2061

享受就业见习补贴人员数

量

≥30

419

符合政策规定的毕业年度

高校毕业生享受求职创业

补贴比例

≥95%

100%

国家级高技能人才培训基

地建设数量

大师工作室建设数量（市

级）

质量指标

职业培训补贴发放准确率

≥95%

100%

接受职业培训后取得职业

资格证书（或专项职业能

力证书、培训合格证书）

人员的比例

≥80%

82%

社会保险补贴发放准确率

≥95%

100%

公益性岗位补贴发放准确

率

≥95%

100%

就业见习补贴发放准确率

≥95%

100%

求职创业补贴发放准确率

≥95%

100%

时效指标

资金在规定时间内下达率

100%

补贴资金在规定时间内支

付到位率

≥95%

100%

成本指标

职业培训补贴人均标准

1000 元

职业技能鉴定补贴人均标

准

200 元

社会保险补贴人均标准

灵活就业社

会保险补贴

原则上不超

过其实际缴

费额的 2/3，

其余社会保

险补贴按照

单位实际缴

灵活就业社

会保险补贴

原则上不超

过其实际缴

费额的 2/3，

其余社会保

险补贴按照

单位实际缴

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5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地

方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

纳额给予补

贴。

纳额给予补

贴。

公益性岗位补贴人均标准

参照当地最

低工资标准

执行。

参照当地最

低工资标准

执行。

效益

指标

经济效益

指标

城镇新增就业人数

≥24000

29719

年末城镇登记失业率(%)

≤4.5

2.75

年末高校毕业生总体就业

率

保持稳定

失业人员再就业人数

≥5600

6325

就业困难人员就业人数

≥1800

3733

社会效益

指标

零就业家庭帮扶率

≥95%

100%

因就业问题发生重大群体

性事件数量

生态效益

指标

可持续影

响指标

……

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

公共就业服务满意度

≥85%

90%

就业扶持政策经办服务满

意度

≥90%

90%

……

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如

没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以

前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相

对值按照资金额度加权平均计算。

—24—

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。