表四：部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
单位名称：梧州市人力资源和社会保障局（含二层机构）							单位：元
部门经济分类科目编码		单位代码	单位名称（部门经济分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	68,534,123.63	22,876,423.63	45,657,700.00
		099	梧州市人力资源和社会保障局	68,534,123.63	22,876,423.63	45,657,700.00
		099001	梧州市人力资源和社会保障局	46,294,086.00	7,217,086.00	39,077,000.00
301		099001	工资福利支出	5,575,998.00	5,575,998.00
301	01	099001	基本工资	1,789,944.00	1,789,944.00
301	02	099001	津贴补贴	1,288,488.00	1,288,488.00
301	03	099001	奖金	788,762.00	788,762.00
301	08	099001	机关事业单位基本养老保险缴费	754,551.00	754,551.00
301	10	099001	职工基本医疗保险缴费	372,560.00	372,560.00
301	12	099001	其他社会保障缴费	15,780.00	15,780.00
301	13	099001	住房公积金	565,913.00	565,913.00
302		099001	商品和服务支出	4,544,620.00	1,237,620.00	3,307,000.00
302	01	099001	办公费	586,080.00	111,080.00	475,000.00
302	02	099001	印刷费	30,000.00	10,000.00	20,000.00
302	05	099001	水费	6,000.00	6,000.00
302	06	099001	电费	110,000.00	110,000.00
302	07	099001	邮电费	225,000.00	100,000.00	125,000.00
302	11	099001	差旅费	745,000.00	115,000.00	630,000.00
302	13	099001	维修（护）费	60,000.00	10,000.00	50,000.00
302	15	099001	会议费	25,000.00	5,000.00	20,000.00
302	16	099001	培训费	315,000.00	15,000.00	300,000.00
302	17	099001	公务接待费	55,000.00	55,000.00
302	26	099001	劳务费	975,000.00	5,000.00	970,000.00
302	27	099001	委托业务费	709,900.00		709,900.00
302	28	099001	工会经费	70,020.00	62,920.00	7,100.00
302	39	099001	其他交通费用	402,120.00	402,120.00
302	99	099001	其他商品和服务支出	230,500.00	230,500.00
303		099001	对个人和家庭的补助	393,468.00	393,468.00
303	01	099001	离休费	296,028.00	296,028.00
303	02	099001	退休费	97,440.00	97,440.00
310		099001	资本性支出	10,000.00	10,000.00
310	02	099001	办公设备购置	10,000.00	10,000.00
399		099001	其他支出	35,770,000.00		35,770,000.00
399	99	099001	其他支出	35,770,000.00		35,770,000.00
		099003	梧州市劳动人事争议仲裁院	1,224,610.00	1,041,410.00	183,200.00
301		099003	工资福利支出	879,410.00	879,410.00
301	01	099003	基本工资	248,820.00	248,820.00
301	02	099003	津贴补贴	216,600.00	216,600.00
301	03	099003	奖金	145,535.00	145,535.00
301	08	099003	机关事业单位基本养老保险缴费	115,052.00	115,052.00
301	10	099003	职工基本医疗保险缴费	56,807.00	56,807.00
301	12	099003	其他社会保障缴费	10,307.00	10,307.00
301	13	099003	住房公积金	86,289.00	86,289.00
302		099003	商品和服务支出	338,200.00	162,000.00	176,200.00
302	01	099003	办公费	63,984.10	18,584.10	45,400.00
302	02	099003	印刷费	1,000.00	1,000.00
302	05	099003	水费	1,000.00	1,000.00
302	06	099003	电费	19,000.00	15,000.00	4,000.00
302	07	099003	邮电费	10,000.00	10,000.00
302	09	099003	物业管理费	35,000.00		35,000.00
302	11	099003	差旅费	5,000.00	5,000.00
302	13	099003	维修（护）费	2,000.00	2,000.00
302	17	099003	公务接待费	2,000.00	2,000.00
302	26	099003	劳务费	43,200.00		43,200.00
302	27	099003	委托业务费	47,634.00		47,634.00
302	28	099003	工会经费	10,381.90	9,415.90	966.00
302	39	099003	其他交通费用	66,000.00	66,000.00
302	99	099003	其他商品和服务支出	32,000.00	32,000.00
310		099003	资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	099003	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
		099004	梧州市社会保险事业管理中心	9,733,417.51	8,103,417.51	1,630,000.00
301		099004	工资福利支出	6,731,217.51	6,731,217.51
301	01	099004	基本工资	1,988,808.00	1,988,808.00
301	02	099004	津贴补贴	1,578,168.00	1,578,168.00
301	03	099004	奖金	1,054,934.00	1,054,934.00
301	08	099004	机关事业单位基本养老保险缴费	903,284.16	903,284.16
301	10	099004	职工基本医疗保险缴费	445,996.55	445,996.55
301	12	099004	其他社会保障缴费	82,563.68	82,563.68
301	13	099004	住房公积金	677,463.12	677,463.12
302		099004	商品和服务支出	2,956,120.00	1,326,120.00	1,630,000.00
302	01	099004	办公费	375,000.00	215,000.00	160,000.00
302	05	099004	水费	5,000.00	5,000.00
302	06	099004	电费	210,000.00	150,000.00	60,000.00
302	07	099004	邮电费	162,574.92	92,574.92	70,000.00
302	17	099004	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	27	099004	委托业务费	1,324,575.00		1,324,575.00
302	28	099004	工会经费	87,850.08	72,425.08	15,425.00
302	39	099004	其他交通费用	508,920.00	508,920.00
302	99	099004	其他商品和服务支出	267,200.00	267,200.00
303		099004	对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00
303	02	099004	退休费	46,080.00	46,080.00
		099006	梧州市人才服务中心	1,028,861.57	961,161.57	67,700.00
301		099006	工资福利支出	881,161.57	881,161.57
301	01	099006	基本工资	322,932.00	322,932.00
301	02	099006	津贴补贴	217,512.00	217,512.00
301	07	099006	绩效工资	112,000.00	112,000.00
301	08	099006	机关事业单位基本养老保险缴费	97,975.68	97,975.68
301	10	099006	职工基本医疗保险缴费	48,375.49	48,375.49
301	12	099006	其他社会保障缴费	8,884.64	8,884.64
301	13	099006	住房公积金	73,481.76	73,481.76
302		099006	商品和服务支出	147,700.00	80,000.00	67,700.00
302	01	099006	办公费	34,133.00	30,433.00	3,700.00
302	11	099006	差旅费	15,000.00	5,000.00	10,000.00
302	17	099006	公务接待费	2,000.00	2,000.00
302	27	099006	委托业务费	53,250.00		53,250.00
302	28	099006	工会经费	11,317.00	10,567.00	750.00
302	99	099006	其他商品和服务支出	32,000.00	32,000.00
		099007	梧州市人事考试中心	986,478.81	286,478.81	700,000.00
301		099007	工资福利支出	262,478.81	262,478.81
301	01	099007	基本工资	98,352.00	98,352.00
301	02	099007	津贴补贴	68,100.00	68,100.00
301	07	099007	绩效工资	28,000.00	28,000.00
301	08	099007	机关事业单位基本养老保险缴费	28,961.92	28,961.92
301	10	099007	职工基本医疗保险缴费	14,299.95	14,299.95
301	12	099007	其他社会保障缴费	3,043.50	3,043.50
301	13	099007	住房公积金	21,721.44	21,721.44
302		099007	商品和服务支出	724,000.00	24,000.00	700,000.00
302	01	099007	办公费	72,440.00	7,440.00	65,000.00
302	02	099007	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	07	099007	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	099007	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	17	099007	公务接待费	1,499.76	1,499.76
302	26	099007	劳务费	565,000.00		565,000.00
302	28	099007	工会经费	3,060.24	3,060.24
302	39	099007	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	099007	其他商品和服务支出	12,000.00	12,000.00
		099008	梧州市人力资源服务中心	2,783,762.63	380,262.63	2,403,500.00
301		099008	工资福利支出	328,642.63	328,642.63
301	01	099008	基本工资	97,944.00	97,944.00
301	02	099008	津贴补贴	75,996.00	75,996.00
301	03	099008	奖金	54,962.00	54,962.00
301	08	099008	机关事业单位基本养老保险缴费	42,706.08	42,706.08
301	10	099008	职工基本医疗保险缴费	21,086.13	21,086.13
301	12	099008	其他社会保障缴费	3,918.86	3,918.86
301	13	099008	住房公积金	32,029.56	32,029.56
302		099008	商品和服务支出	233,200.00	49,700.00	183,500.00
302	01	099008	办公费	112,093.00	13,393.00	98,700.00
302	02	099008	印刷费	800.00		800.00
302	07	099008	邮电费	22,080.00	4,080.00	18,000.00
302	11	099008	差旅费	13,000.00	3,000.00	10,000.00
302	27	099008	委托业务费	55,250.00		55,250.00
302	28	099008	工会经费	4,277.00	3,527.00	750.00
302	39	099008	其他交通费用	12,900.00	12,900.00
302	99	099008	其他商品和服务支出	12,800.00	12,800.00
303		099008	对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00
303	02	099008	退休费	1,920.00	1,920.00
399		099008	其他支出	2,220,000.00		2,220,000.00
399	99	099008	其他支出	2,220,000.00		2,220,000.00
		099009	梧州市就业服务中心	3,568,824.95	3,141,724.95	427,100.00
301		099009	工资福利支出	2,632,804.95	2,632,804.95
301	01	099009	基本工资	821,556.00	821,556.00
301	02	099009	津贴补贴	606,696.00	606,696.00
301	03	099009	奖金	396,063.00	396,063.00
301	08	099009	机关事业单位基本养老保险缴费	345,685.92	345,685.92
301	10	099009	职工基本医疗保险缴费	170,682.42	170,682.42
301	12	099009	其他社会保障缴费	32,857.17	32,857.17
301	13	099009	住房公积金	259,264.44	259,264.44
302		099009	商品和服务支出	889,940.00	462,840.00	427,100.00
302	01	099009	办公费	28,897.06	28,897.06
302	05	099009	水费	10,000.00	10,000.00
302	06	099009	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	099009	邮电费	80,000.00	40,000.00	40,000.00
302	11	099009	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	099009	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	15	099009	会议费	1,300.00		1,300.00
302	17	099009	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	26	099009	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	099009	委托业务费	207,739.28		207,739.28
302	28	099009	工会经费	32,163.66	29,102.94	3,060.72
302	39	099009	其他交通费用	191,640.00	191,640.00
302	99	099009	其他商品和服务支出	153,200.00	153,200.00
303		099009	对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00
303	02	099009	退休费	46,080.00	46,080.00
		099010	梧州市劳动保障监察支队	1,190,240.10	1,015,340.10	174,900.00
301		099010	工资福利支出	927,940.10	847,940.10	80,000.00
301	01	099010	基本工资	253,428.00	253,428.00
301	02	099010	津贴补贴	195,744.00	195,744.00
301	03	099010	奖金	130,319.00	130,319.00
301	08	099010	机关事业单位基本养老保险缴费	114,855.84	114,855.84
301	10	099010	职工基本医疗保险缴费	56,710.07	56,710.07
301	12	099010	其他社会保障缴费	10,741.31	10,741.31
301	13	099010	住房公积金	86,141.88	86,141.88
301	99	099010	其他工资福利支出	80,000.00		80,000.00
302		099010	商品和服务支出	250,780.00	155,880.00	94,900.00
302	01	099010	办公费	38,672.58	16,372.58	22,300.00
302	02	099010	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	099010	水费	500.00	500.00
302	06	099010	电费	15,000.00	15,000.00
302	07	099010	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	11	099010	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	099010	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	16	099010	培训费	8,000.00		8,000.00
302	17	099010	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	26	099010	劳务费	9,600.00		9,600.00
302	28	099010	工会经费	9,127.42	9,127.42
302	31	099010	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00
302	39	099010	其他交通费用	67,080.00	67,080.00
302	99	099010	其他商品和服务支出	32,800.00	32,800.00
303		099010	对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00
303	02	099010	退休费	11,520.00	11,520.00
		099011	梧州市技工教研室	1,381,443.06	387,143.06	994,300.00
301		099012	工资福利支出	353,943.06	353,943.06
301	01	099013	基本工资	125,316.00	125,316.00
301	02	099014	津贴补贴	92,028.00	92,028.00
301	07	099015	绩效工资	42,000.00	42,000.00
301	08	099016	机关事业单位基本养老保险缴费	40,496.64	40,496.64
301	10	099017	职工基本医疗保险缴费	19,995.22	19,995.22
301	12	099018	其他社会保障缴费	3,734.72	3,734.72
301	13	099019	住房公积金	30,372.48	30,372.48
302		099020	商品和服务支出	1,025,100.00	30,800.00	994,300.00
302	01	099021	办公费	79,000.00	4,000.00	75,000.00
302	05	099022	水费	500.00	500.00
302	06	099023	电费	1,500.00	1,500.00
302	07	099024	邮电费	1,500.00	1,500.00
302	11	099025	差旅费	79,778.00	4,778.00	75,000.00
302	17	099026	公务接待费	1,500.00	1,500.00
302	26	099027	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	099028	委托业务费	643,414.00		643,414.00
302	28	099029	工会经费	5,108.00	4,222.00	886.00
302	99	099030	其他商品和服务支出	12,800.00	12,800.00
303		099031	对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00
303	02	099032	退休费	2,400.00	2,400.00
		099012	梧州市人力资源和社会保障信息中心	342,399.00	342,399.00
301		099012	工资福利支出	306,399.00	306,399.00
301	01	099012	基本工资	106,680.00	106,680.00
301	02	099012	津贴补贴	79,284.00	79,284.00
301	07	099012	绩效工资	42,000.00	42,000.00
301	08	099012	机关事业单位基本养老保险缴费	33,589.00	33,589.00
301	10	099012	职工基本医疗保险缴费	16,585.00	16,585.00
301	12	099012	其他社会保障缴费	3,069.00	3,069.00
301	13	099012	住房公积金	25,192.00	25,192.00
302		099012	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00
302	01	099012	办公费	10,361.00	10,361.00
302	11	099012	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	28	099012	工会经费	3,639.00	3,639.00
302	99	099012	其他商品和服务支出	12,000.00	12,000.00