梧州市残疾人联合会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人联合会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人联合会 2024 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市残疾人联合会主要职责：（一）宣传贯彻《中华

人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文

化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联

系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为

残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽

义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全

面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（三）沟通政

府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会

理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展和促进残疾人

康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障

和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规

划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域

的工作进行管理和指导。（六）承担梧州市人民政府残疾人

工作委员会的日常工作。（七）管理和发放《中华人民共和

国残疾人证》。（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培

养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾

人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加

活跃。（九）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市残疾人联合会共有直属单位 2个。其中：参照公

务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残

疾人联合会部门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位是:梧州市残疾人综合服务中心（公益一类）。

梧州市残疾人联合会机关内设机构共 3个职能科室，分

别是：办公室、宣文康复部、教育就业部。

三、人员构成情况

梧州市残疾人联合会人员编制总数 12 名，其中：参公

事业编制 11 名，工勤人员 1名。其中，在职在编人员 11

人，包括：参公事业在职在编人员 10 人，机关工勤在编人

员1人。其他聘用人员 6人、离退休人员 10 人。梧州市残

疾人综合服务中心编制总数 12 名，全额事业编制 12 名。其

中在职在编人员 6人，包括：全额事业在职在编 6人，其他

聘用人员 13 人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市残疾人联合会 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 3337739.63 元，同比增加

63132.63 元，增长 1.93% 。其中：本年收入预算

3337739.63 元，同比增加 63132.63 元，增长 1.93%；

收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加，一是

根据相关规定提高了在职人员社保等的标准；二是增加 2名

在职在编人员的预算经费。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 3337739.63 元，同比增加

63132.63 元，增长 1.93%。本年收入预算 3337739.63

元，同比增加 311853.63 元，增长 10.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3337739.63 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 311853.63 元，增长 10.31%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 3337739.63 元，较上年增长

1.93%，其中，基本支出预算 2941139.63 元，占支出总

预算的 88.12%，同比增加 395753.63 元，增长 15.55%；

项目支出预算 396600 元，占支出总预算的 11.88%，同比

减少 332621 元，下降 45.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2992275.93 元，占

支出总预算 89.65%，同比增加 27798.54 元，增长 0.94%。

（二）卫生健康支出类科目 129783.98 元，占支出总

预算 3.89%，同比增加 5364.69 元，增长 4.31%。

（三）住房保障支出类科目 215679.72 元，占支出总

预算 6.46%，同比增加 29969.4 元，增长 16.14 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3337739.63 元（不含

财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预

算拨款 3337739.63 元。支出包括：社会保障和就业支出

2992275.93 元、卫生健康支出 129783.98 元、住房保障

支出 215679.72 元，财政拨款总收支较上年增长 1.93%，

主要原因是一是根据相关规定提高了在职人员社保等的标

准；二是增加 2名在职在编人员的预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3337739.63 元，较

上年增长 1.93%。其中：基本支出 2941139.63 元，项目

支出 396600 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 259754.88 元，

其中：基本支出 259754.88 元，项目支出 0元。主要用于

机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

行政运行 1536800.12 元，其中：基本支出

1536800.12 元，项目支出 0元。主要用于机关单位基本工

资、津贴补贴、印刷费、邮电费、维修（护）费等支出。

一般行政事务管理 533673.94 元，其中：基本支出

197973.94 元，项目支出 335700 元。主要用于日常办公、

水费、电费、差旅费等支出。

其他残疾人事业支出 662046.99 元，其中：基本支出

601146.99 元，项目支出 60900 元。主要用于市残疾人综

合服务中心的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保

障缴费、办公费、差旅费、维修（护）费等支出。

行政单位医疗 99988.46 元，其中：基本支出 99988.46

元，项目支出 0元。主要用于行政单位人员医疗支出。

事业单位医疗 29795.52 元，其中：基本支出 29795.52

元，项目支出 0元。主要用于事业单位人员医疗支出。

住房公积金 215679.72 元，其中：基本支出 215679.72

元，项目支出 0元。主要用于部门人员住房公积金单位部分

的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2941139.63 元，占一般公共预算支

出的 88.12%，同比增加 395753.63 元，增长 15.55 %。

其中：

工资福利支出预算 2344070.73 元，占基本支出预算

79.7%，同比增加 337314.26 元，增长 14.39%。

商品和服务支出预算 572558.9 元，占基本支出预算

19.47%，同比增加 54419.37 元，增长 10.5%。

对个人和家庭补助支出预算 24510 元，占基本支出预

算0.83%，同比减少 4020 元，下降 16.4%。

2. 项目支出 396600 元，占一般公共预算支出的

11.88%，同比减少 83900 元，下降 17.46%。其中：

工资福利支出预算 40606.08 元，占项目支出预算

10.24%，同比减少 4693.92 元，下降 10.36%。

商品和服务支出预算 322593.92 元，占项目支出预算

82.14%，同比减少 68606.08 元，下降 17.54 %。

对个人和家庭补助支出预算 30400 元，占项目支出预算

7.66%，同比减少 13600 元，下降 30.91%。

资本性支出支出预算 3000 元，占项目支出预算 0.76%，

同比增加 3000 元,上年无该项预算，增长率无法比较。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2941139.63 元，

较上年增长 15.55 %。其中：

人员经费 2601364.83 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费。较上年增长 2.2 %，主要原因是梧州市

综合服务中心 2023 年增加 2名在职在编人员。

公用经费 339774.8 元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。较上年增长 2.81%，主要原因是梧州

市综合服务中心 2023 年增加 2名在职在编人员的相关预算

和部门聘用人员社保费标准上涨。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

11300 元，同比减少 200 元，下降 1.74 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 6000 元，同比增加 1000 元，

增长 20 %，增加主要原因是组建综合服务中心后，业务范

围更加广，上级公务接待的次数有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 5300 元，同比减少

1200 元，下降 18.46 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 5300 元，同比减

少1200 元，下降 18.46%，减少主要原因是运行维护费根

据市场价格变动而变动。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

11300 元，同比减少 200 元，下降 1.74 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6000 元，同比增加 1000 元，增长

20 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 5300 元，同比减少

1200 元，下降 18.46 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 5300 元，同比减少 1200

元，下降 18.46 %。主要原因是运行维护费根据市场价格

变动而变动。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市残疾人联合会本级及下属单位共 1个参照公务员

法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 424931.62

元，其中：基本支出预算 424931.62 元，同比减少 73207.91

元，减少 14.7%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压

减了相关经费。主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（护）

费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

另外，梧州市残疾人联合会下属共有 1个事业单位，事

业运行经费总预算安排 147627.28 元，其中：基本支出预

算147627.28 元，同比增加 127627.28 元，增长 86.45%，

主要原因是梧州市残疾人劳动指导中心 1人和梧州市残疾人

用品用具供应站 3人合并到梧州市残疾人综合服务中心，以

及今年综合服务中心新招聘了全额事业编 2名人员，增加相

关的运行经费。主要用于办公费、差旅费、其他交通费、其

他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 29480 元，同比减少 33810 元，

下降 53.42 %。其中：政府集中采购预算 29480 元，占政

府采购预算的 100%，同比减少 33810 元，下降 53.42%；

主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减了相关采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 29480

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4180 元，占政府

采购预算 14.18%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 25300 元，占政府采购预算 85.82%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 1180 元,

满足日常办公的需求；2.复印机,预算金额 3000 元,满足日

常办公的打印需求。

服务类采购主要内容是：1.印刷服务,预算金额 6000 元,

印刷残疾人相关政策宣传等资料；2.物业管理服务,预算金额

14000 元,维护和维修办公大楼日常使用；3.财产保险服务,

预算金额 1800 元,为单位的特种车辆购买强制险；4.车辆维

修和保养服务,预算金额 3500 元,为单位的特种车辆维护费

和年检费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车 1辆，其他用车 0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计38830455.99

元，其中：1.土地、房屋及构筑物29263413.16元。2.设备

9053418.03元。3.家具、用具、装具等513604.3元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及市本级项目 2个，预算资金 396600 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费(日常运转)-含日常

支出、项目支出，预算资金 335700 元，2024 年度绩效目

标为通过保障日常工作经费，维护机构运营的稳定性，设 2

条数量指标：数量指标 1.经费保障职工人数≥11 人；数量

指标 2.活动开展次数≥1 次；设 3条质量指标：质量指标 1.

经费专款专用率定性 100%,质量指标 2.活动参与率≥90%；

质量指标 3.会议、培训参与率≥90%;设2条时效指标：时

效指标 1.活动开展及时率≥90%;时效指标 2.会议、培训开

展及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超

支率≤0%；设 1条社会效益指标指标：社会效益指标指标 1.

保障机构正常运转定性有效;设1条服务对象满意度：服务

对象满意度指标 1.职工满意度≥90%。

重点项目二：项目名称专项公用经费(日常运转)-日常支

出，预算资金 60900 元，2024 年度绩效目标为通过保障

日常工作经费，维护机构运营的稳定性，设 1条数量指标：

数量指标 1.经费保障职工人数≥6人；设 1条质量指标：质

量指标 1.经费专款专用率定性 100%;设1条时效指标：时

效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：

成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标指

标：社会效益指标指标 1.保障机构正常运转定性有效;设1

条服务对象满意度：服务对象满意度指标 1.职工满意度

≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表