部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,337,739.63 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,337,739.63 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,992,275.93
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 129,783.98
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 215,679.72
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,337,739.63 本 年 支 出 合 计 3,337,739.63
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,337,739.63 支 出 总 计 3,337,739.63
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单位）
代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预
算
国有资本经营
预算
财政专户管理资金
收入 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,337,739.63 3,337,739.63 3,337,739.63
063 梧州市残疾人联合会 3,337,739.63 3,337,739.63 3,337,739.63
063001 梧州市残疾人联合会 2,538,568.12 2,538,568.12 2,538,568.12
063109 梧州市残疾人综合服务中心 799,171.51 799,171.51 799,171.51
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 3,337,739.63 2,941,139.63 396,600.00
063 梧州市残疾人联合会 3,337,739.63 2,941,139.63 396,600.00
063001 梧州市残疾人联合会 2,538,568.12 2,202,868.12 335,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200,503.20 200,503.20
208 11 01 行政运行 1,536,800.12 1,536,800.12
208 11 02 一般行政管理事务 530,035.38 194,335.38 335,700.00
210 11 01 行政单位医疗 99,988.46 99,988.46
221 02 01 住房公积金 171,240.96 171,240.96
063109 梧州市残疾人综合服务中心 799,171.51 738,271.51 60,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,251.68 59,251.68
208 11 02 一般行政管理事务 3,638.56 3,638.56
208 11 99 其他残疾人事业支出 662,046.99 601,146.99 60,900.00
210 11 02 事业单位医疗 29,795.52 29,795.52
221 02 01 住房公积金 44,438.76 44,438.76
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,337,739.63 一、本年支出 3,337,739.63
（一）一般公共预算拨款 3,337,739.63 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,337,739.63 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,992,275.93
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 129,783.98
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 215,679.72
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,337,739.63 支　　　出　　　总　　　计 3,337,739.63
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 3,337,739.63 2,941,139.63 2,601,364.83 339,774.80 396,600.00
063 梧州市残疾人联合会 3,337,739.63 2,941,139.63 2,601,364.83 339,774.80 396,600.00
063001 梧州市残疾人联合会 2,538,568.12 2,202,868.12 1,926,731.88 276,136.24 335,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200,503.20 200,503.20 200,503.20
208 11 01 行政运行 1,536,800.12 1,536,800.12 1,260,663.88 276,136.24
208 11 02 一般行政管理事务 530,035.38 194,335.38 194,335.38 335,700.00
210 11 01 行政单位医疗 99,988.46 99,988.46 99,988.46
221 02 01 住房公积金 171,240.96 171,240.96 171,240.96
063109 梧州市残疾人综合服务中心 799,171.51 738,271.51 674,632.95 63,638.56 60,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,251.68 59,251.68 59,251.68
208 11 02 一般行政管理事务 3,638.56 3,638.56 3,638.56
208 11 99 其他残疾人事业支出 662,046.99 601,146.99 541,146.99 60,000.00 60,900.00
210 11 02 事业单位医疗 29,795.52 29,795.52 29,795.52
221 02 01 住房公积金 44,438.76 44,438.76 44,438.76
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,941,139.63 2,601,364.83 339,774.80
301 工资福利支出 2,344,070.73 2,344,070.73
301 01 基本工资 723,408.00 723,408.00
301 02 津贴补贴 373,716.00 373,716.00
301 03 奖金 390,153.00 390,153.00
301 07 绩效工资 241,464.00 241,464.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 259,754.88 259,754.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 128,253.98 128,253.98
301 12 其他社会保障缴费 11,641.15 11,641.15
301 13 住房公积金 215,679.72 215,679.72
302 商品和服务支出 572,558.90 232,784.10 339,774.80
302 01 办公费 70,900.00 70,900.00
302 05 水费 1,200.00 1,200.00
302 06 电费 3,000.00 3,000.00
302 11 差旅费 6,891.28 6,891.28
302 15 会议费 167.10 167.10
302 16 培训费 3,000.00 3,000.00
302 17 公务接待费 1,000.00 1,000.00
302 26 劳务费 2,000.00 2,000.00
302 27 委托业务费 234,284.10 232,784.10 1,500.00
302 28 工会经费 28,116.42 28,116.42
302 31 公务用车运行维护费 5,300.00 5,300.00
302 39 其他交通费用 117,000.00 117,000.00
302 99 其他商品和服务支出 99,700.00 99,700.00
303 对个人和家庭的补助 24,510.00 24,510.00
303 02 退休费 24,510.00 24,510.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金安
排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 21,300.00 11,300.00 5,300.00 5,300.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
一般公共预算资金 21,300.00 11,300.00 5,300.00 5,300.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
063 梧州市残疾人联合会 21,300.00 11,300.00 5,300.00 5,300.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
063001 梧州市残疾人联合会 一般公共预算资金 20,300.00 10,300.00 5,300.00 5,300.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
063109 梧州市残疾人综合服务中心 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算 ，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
063 梧州市残疾人联合会 396,600.00
063001 梧州市残疾人联合会 专项公用经费(日常运转)-含日常支出、项目支出 335,700.00 通过保障日常工作经费，维护机构运营的稳定性。
063109 梧州市残疾人综合服务中心 专项公用经费(日常运转)-日常支出 60,900.00 通过保障日常工作经费，维护机构运营的稳定性。