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梧州市残疾人联合会

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市残疾人联合会 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维

护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其

其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，

反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小

康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾

人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、

维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人

参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、

规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领

域的工作进行管理和指导。

（六）承担梧州市人民政府残疾人工作委员会的日常工

作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工

作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基

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层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有直属单位 2个。其中：参照公务员法管理事

业单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1

个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残疾人联合会部

门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:

梧州市残疾人综合服务中心（公益一类）。

本部门内设机构共 3个职能科室，分别是：办公室、宣

文康复部、教育就业部。

三、编制现状、人员构成

本部门为群众团体机关（参公），编制人数 12 人，实际

在职在编人数 12 人，其中参公人员 11 人、工勤人员 1人。

梧州市残疾人综合服务中心为全额拨款事业单位，编制人数

12 人，实际在职在编人数 2人。

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第二部分：梧州市残疾人联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入477.48万元，其中本年收

入474.18万元,较2021年度决算数增加6.19万元，增长1.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入473.18万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.19万元，增长

1.1%，主要原因是2022年组织参加第六届广西残疾人职业技

能竞赛，增加了项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入1万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加1万元，增长100%，

主要原因是2022年下拨了专项中央彩票公益金的残疾人文

化进社区项目的资金，2021年没有相关项目资金。

3.上年结转和结余3.3万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少217.61万元，下降98.5%，主要

原因是2021年初结余的康复中心设备设施项目补助经费、基

层输送奖已于2021年支出。

（二）本部门2022年度总支出477.48万元，其中本年支

出474.28万元,较2021年度决算数减少211.31万元，下降

30.8%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 443.12 万元：主要用于于梧州

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市残疾人联合会及市残疾人综合服务中心履行服务残疾人

职责管理方面的支出，较 2021 年度决算数减少 11.45 万元，

下降 2.5%，主要原因是 2020 年结转结余的基层输送奖延续

到2021 年继续支出。

2．卫生健康支出 11.41 万元：主要用于按照国家规定为

职工购买的医疗保险支出，较2021 年度决算数减少 0.69 万

元，下降 5.7%，主要原因是根据收入的变化调整医保基数，

医疗保险支出随之改变。

3．农林水支出 1.5 万元：主要用于驻村第一书记的专项

工作经费，较2021 年度决算数同比无变化，主要原因是驻

村第一书记 1名无变化，下达的工作经费无变化。

4．住房保障支出 17.26 万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金的支出，较2021 年度决算数减

少0.17 万元，下降 1%，主要原因是根据收入的变化调整公

积金基数，住房公积金支出随之改变。

5．其他支出 1万元：主要用于残疾人文化进社区项目，

较2021 年度决算数减少 198.99 万元，下降 99.5 %，主要原

因是开展的项目不同，下达的项目经费也不同。

6.年末结转和结余3.2万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

0.11万元，下降3.3%，主要原因是结余资金按规定支出，导

致结转结余资金减少。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出473.28万

元，较2021年度决算数减少12.32万元，下降2.5%。其中：基

本支出252.74万元，项目支出220.55万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为281.51万元，支出决算为473.28万元，完成年初预算的

168.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为252.92万元，支

出决算为443.12万元，完成年初预算的175.2%。主要由于追

加项目经费的原因，年中追加了春节慰问、2022年残疾人专

职委员岗位补贴、2022年残疾人免费乘车补贴、康复中心项

目款、2022年残疾人体育专项经费、日间照料中心专职管理

人员经费等合计190.2万元。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出23.12万元，主

要用于在编人员缴纳的养老保险单位部分，较年初预算数增

加0.29万元，主要是在职在编人员社保基数调整，缴费金额

变动。

2.行政运行160.2万元，主要用于单位日常运行费，较年

初预算数增加24.96万元，主要是新增一名在职在编人员，日

常运行费相应增加。

3.一般行政管理事务68.06万元，主要用于劳务派遣人员

经费、专项公用经费、物业补贴等支出，较年初预算数增加

1.59万元，主要是退休人员增加、在编人员增加、派遣人员

社保基数调整，导致决算支出有所增加。

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4.残疾人就业3.4万元，主要用于组织残疾人参加第六届

广西残疾人职业技能竞赛，较年初预算数减少1.6万元，主要

是实际参赛的残疾人比预算时少，导致最终支出低于预算。

5.残疾人体育1.13万元，主要用于残疾人体育方面支出，

是年中下达的体育专项资金，年初没有预算数。

6.其他残疾人事业支出187.21万元，主要用于春节慰问、

残疾人免费乘车、康复服务中心零星工程、残疾人专职委员

岗位补贴等支出，较年初预算数增加167.02万元，主要是年

中追加春节慰问、残疾人免费乘车、康复服务中心零星工程、

残疾人专职委员岗位补贴等项目的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为11.47万元，支出决算为

11.41万元，完成年初预算的99.5%。主要用于缴纳在职在编

人员基本医疗、大额医疗保险。

1.行政单位医疗10.15万元，较年初预算数减少0.1万元，

主要是在职在编人员医保调整基数致缴费金额变动。

2.事业单位医疗1.26万元，较年初预算数增加0.03万元，

主要是支出结转结余的医保费用。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.50

万元。主要用于驻村第一书记的专项工作经费。

其他扶贫支出1.50万元，此项目是年中追加，主要是用

于驻村第一书记的专项工作经费。

（四）住房保障支出年初预算为17.12万元，支出决算为

17.26万元，完成年初预算的100.8%。主要是新招录一名在职

在编人员，住房公积金相应增加支出。

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住房公积金17.12万元，主要用于缴纳在职在编人员住房

公积金。较年初预算数增加0.14万元，主要是新招录一名在

职在编人员，住房公积金相应增加支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.74万元，

比上年增加21.47万元，增长9.3%，主要是新招录一名在职在

编人员、友缘聘用人员经费列入基本支出。

其中：人员经费205.74万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭

的补助、住房公积金、退休费；公用经费47万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修

（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.79万元，完成年初预算的

114.6%。主要是新增一名在职在编人员，人员工资支出相应

增加。

（二）商品和服务支出47万元，完成年初预算的99.1%。

主要是保障单位正常运转的支出，按实际支出为准，与预算

略有差异。

（三）对个人和家庭的补助1.94万元，完成年初预算的

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105%。主要是新增一名退休人员，退休人员物业补贴支出相

应增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出1万元，较2021年度决

算数减少198.99万元，下降99.5 %。其中：基本支出0万元，

项目支出1万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为1万元，主要是该支出是2022年年中中央转移支付

下达的项目资金，所以与年初预算无对比性。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为1万元。较年初

预算数增加的原因主要是该支出是2022年年中中央转移支

付下达的项目资金，所以与年初预算无对比性。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，完

成预算的83.5%，比上年增加0.01万元，主要原因是公务接待

人次略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，公务接待费支出

决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本部门机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单

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位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.61万元，完成预算的93.8%，比上年

减少0.04万元，原因是车辆保险维护保养费用有所降低。主

要用于开展残疾人事业工作的特种设备专用车开展业务所

需车辆维修费、保险费等。2022年，梧州市残疾人联合会、

1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运

行费支出0.61万元，平均每辆0.61万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成预算的70%，比

上年增加0.05万元，原因是公务接待人次略有增加。国内公

务接待批次4次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于自

治区残联各部门梧州市检查及考察工作时的接待用餐费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出45.1万元，比年初预

算数减少0.31万元，降低0.7%，比上年决算数增加19.69万元，

增长77.5%。主要原因是：友缘聘请人员经费列入了机关运

行经费，比2021年增加17.55万元，增长100%。主要原因是：

友缘聘请人员经费增加、日常办公费用增加、宣传印刷增加、

电费增加、日常维修增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

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本部门2022年度政府采购支出总额6.48万元，其中：政

府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额6.3万元，占政

府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额6.3

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的89.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

240.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费(日常运转)”等18个项目进行了部

门评价，涉及一般公共预算支出240.84万元，政府性基金预

算支出1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看能基本完成当初设定的绩效目标任务，保障单位正常运

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转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，17个项目评为

一等，占项目总数比例94.4%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.6%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是支出年度绩效目标衡量指标设置不够合理；二是设

置指标内容及指标值的提前预判不足，导致完成的分值有偏

差。下一步改进措施：一是加强对绩效指标的精准设置；二

是提前预判项目的进度和可能出现状况，提高预算的执行

率，确保资金使用绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2022年残疾人专职委员岗位补

贴项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为

92.06万元，执行数为92.06万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是足额发放补贴；二是按时发放补贴。

自评发现的主要问题及原因：一是收集三城区的资料需要时

间；二是资金请示要走流程需要用一定的时间。下一步改进

措施：一是提前与城区对接准备好资料；二是同步做报相关

部门的材料。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。