| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,545,386.00 | 2,214,910.48 | 330,475.52 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,006,756.47 | 2,006,756.47 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 686,412.00 | 686,412.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 425,796.00 | 425,796.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 252,726.00 | 252,726.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74,056.00 | 74,056.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247,613.76 | 247,613.76 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 122,259.29 | 122,259.29 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,183.10 | 12,183.10 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 185,710.32 | 185,710.32 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 518,139.53 | 187,664.01 | 330,475.52 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,280.00 | 20,280.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 22,232.88 | 22,232.88 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,637.72 | 5,637.72 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 187,664.01 | 187,664.01 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 26,224.92 | 26,224.92 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 133,900.00 | 133,900.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,490.00 | 20,490.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 20,490.00 | 20,490.00 | ||