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梧州市残疾人联合会

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市残疾人联合会 2021 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市残疾人联合会 2021 年度部门决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维

护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其

其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，

反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小

康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾

人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、

维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人

参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、

规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领

域的工作进行管理和指导。

（六）承担梧州市人民政府残疾人工作委员会的日常工

作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工

作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基

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层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有直属单位 2个。其中：参照公务员法管理事

业单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1

个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残疾人联合会部

门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:

梧州市残疾人劳动就业指导中心（公益一类）。

本部门内设机构共 3个职能科室，分别是：办公室、宣

文康复部、教育就业部。

三、编制现状、人员构成

本部门为群众团体机关（参公），编制人数 12 人，实际

在职在编人数 12 人，其中参公人员 11 人、工勤人员 1人。

梧州市残疾人劳动就业指导中心为全额拨款事业单位，编制

人数 3人，实际在职在编人数 2人。

第二部分：梧州市残疾人联合会 2021 年度

部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市残疾人联合会 2021 年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入688.90万元，其中本年收

入467.99万元,较2020年度决算数减少565.34万元，下降

54.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入467.99万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少365.34万元，下

降43.8%，主要原因是2020年原定在梧州举行广西特殊奥林

匹克运动会，下拨了运动会经费，故本年度收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算

数减少200万元，下降100%，主要原因是是2021年没有政府

性基金预算财政拨款收入。

3.年初结转和结余220.91万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数增加211.57万元，增长

2265.2%，主要原因是2020年下达的康复中心设备设施项目

补助经费200万元结转到2021年继续执行。

（二）本部门2021年度总支出688.90万元，其中本年支

出685.59万元,较2020年度决算数增加140.80万元，增长

25.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出454.57万元：主要用于梧州市残

疾人联合会及残疾人劳动就业指导中心履行服务残疾人职

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责管理方面的支出，较2020年度决算数减少65.37万元，下

降12.6%，主要原因是2020年同时拨付了2019年下半年残疾

人免费乘车补贴和2020年全年残疾人免费乘车补贴。

2．卫生健康支出12.10万元：主要用于要用于按照国家

规定为职工购买的医疗保险支出，较2020年度决算数增加

3.56万元，增长41.7%，主要原因是2021年新增一名在职在

编人员，医疗保险支出相应增加。

3．农林水支出1.50万元：主要用于驻村第一书记的专项

工作经费，较2020年度决算数增加1.50万元，增长100%，主

要原因是2020年无派驻村第一书记，故无相应的工作经费。

4．住房保障支出17.43万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金的支出，较2020年度决算数增加

1.12万元，增长6.9%，主要原因是2021年新增一名在职在编

人员，公积金支出相应增加。

5．其他支出199.99万元：主要用于康复服务中心的设备

采购，较2020年度决算数增加199.99万元，增长100%，主要

原因是该项目是2020年结转至2021年支出。

6.年末结转和结余3.31万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少494.57万元，下降99.3%，主要原因是2020年度结转康复

中心设备设施项目、特奥会项目经费，2021年无项目结转结

余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出485.60万

元，较2020年度决算数减少59.19万元，下降10.9%。其中：

基本支出231.27万元，项目支出254.33万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为269.09万元，支出决算为485.60万元，完成年初预算的

180.5%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为239.98万元，支

出决算为454.57万元，完成年初预算的189.4%。主要用于残

疾人体育、康复服务中心零星工程支出有所增加。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出24.01万元，主

要用于在编人员缴纳的养老保险及职业年金单位部分，较年

初预算数增加0.93万元，主要是在职在编人员社保基数调

整，缴费金额变动。

2.行政运行157.46万元，主要用于单位日常运行费，较

年初预算数增加28.50万元，主要是新增一名在职在编人员，

日常运行费相应增加。

3.一般行政管理事务68.35万元，主要用于劳务派遣人

员经费、专项公用经费等支出，较年初预算数增加1.02万元，

主要是有上年结转结余经费。

4.残疾人体育11.34万元，主要用于残疾人体育方面支

出，是2020年度残疾人体育方面经费结转结余到2021年继续

支出。

5.其他残疾人事业支出193.41万元，主要用于春节慰

问、残疾人免费乘车、康复服务中心零星工程等支出，较年

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初预算数增加177.80万元，主要是年中追加春节慰问、残疾

人免费乘车、康复服务中心零星工程等项目的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为11.80万元，支出决算

为12.10万元，完成年初预算的102.5%。主要用于缴纳在职

在编人员基本医疗、大额医疗保险。

1.行政事业单位医疗10.87万元，较年初预算数增加

0.74万元，主要是在职在编人员医保调整基数致缴费金额变

动。

2.事业单位医疗1.23万元，较年初预算数减少0.44万

元，主要是在职在编人员医保调整基数致缴费金额变动。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万

元。主要用于驻村第一书记的专项工作经费。

其他扶贫支出1.5万元，此项目是年中追加，主要是用

于驻村第一书记的专项工作经费。

（四）住房保障支出年初预算为17.31万元，支出决算

为17.43万元，完成年初预算的100.7%。主要用于缴纳在职

在编人员住房公积金。

住房公积金17.43万元，主要用于缴纳在职在编人员住

房公积金。较年初预算数增加0.12万元，主要是在职在编人

员住房公积金基数调整，缴费金额变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出231.27万元，

比上年增加8.66万元，增长3.9%，主要是新增一名在职在编

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人员，人员经费支出相应增加。

其中：人员经费203.99万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费；公用经费27.28万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出202.22万元，完成年初预算的

117.1%。主要是新增一名在职在编人员，人员工资支出相应

增加。

（二）商品和服务支出27.28万元，完成年初预算的

99.4%。主要是因疫情原因公务接待有所减少。

（三）对个人和家庭的补助 1.78 万元，完成年初预算

的100%。主要是退休人员的物业补贴。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出199.99万元，较2020年

度决算数增加199.99万元，增长100%。其中：基本支0万元，

项目支出199.99万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为199.99万元，主要是该支出是2020年项目资金结转

到2021年支出，所以与年初预算无对比性。

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其他支出年初预算为0万元，支出决算为199.99万元。较

年初预算数增加的原因主要是该支出是2020年项目资金结

转到2021年支出，所以与年初预算无对比性。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.65万元；公务接待费支出决算0.30万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.95万元，比预算减少0.60万元，低于预算原

因是疫情原因公务接待有所减少，比去年增加0.04万元，增

长4.4%，增加原因主要是残疾人辅具专用车因使用时间较

长，需进行维修，其中，因公出国支出决算与预算一致，与

去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算一致，与去

年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算一致，

比去年增加0.25万元，增长62.5%，增加原因主要是残疾人

辅具专用车因使用时间较长，需进行维修；公务接待费支出

决算比预算减少0.60万元，低于预算原因是疫情原因公务接

待有所减少，比去年减少0.21万元，下降41.2%，减少原因

主要是疫情原因公务接待有所减少。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本部门机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.65万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，梧州市残疾人联合会、1个所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费

支出0.65万元，平均每辆0.65万元。

（三）公务接待费支出 0.3 万元,国内公务接待批次4

次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于自治区残联各部

门及各县市残联到梧州市检查及考察工作时的接待用餐费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出25.41万元，比年初

预算数增加0.30万元，增长1.2%。主要原因是新增一名在职

人员，运行经费支出相应增加，比2020年增加5.11万元，增

长25.2%。主要原因是：新增一名在职人员，运行经费支出

相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

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2021年本部门政府采购支出总额146.98万元，其中：政

府采购货物支出145.69万元、政府采购服务支出1.29万元。

授予中小企业合同金额146.98万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额146.98万元，占政府采

购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目3个,特定目标类项目0个，共涉及资金67.45万元占一般

公共预算项目支出总额的26.5%。

共组织对“专项公用经费（日常运转）”等3个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出67.45万元，政府性

基金预算支出0万元。从评价情况来看能基本完成当初设定

的绩效目标任务，保障单位正常运转。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出460.08万元，政府性基金预算支出200万元。

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从评价情况来看能基本完成当初设定的绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）、专项公用经费（日常运转）及专项公经费（日

常运转）项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）项目自评得

分为99.60分。发现的主要问题及原因：预算执行还不够精

准，仍有结余。下一步改进措施：提高预算的准确性，保障

预算的执行进度跟上序时进度。

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部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：预算执行

还不够精准，仍有结余。下一步改进措施：提高预算的精准

度，保障预算的执行进度跟上序时进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。