梧州市残疾人联合会 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人联合会 2022 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人联合会 2022 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市残疾人联合会主要职责：（一）宣传贯彻《中华

人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文

化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联

系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为

残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽

义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全

面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（三）沟通政

府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会

理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展和促进残疾人

康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障

和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规

划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域

的工作进行管理和指导。（六）承担梧州市人民政府残疾人

工作委员会的日常工作。（七）管理和发放《中华人民共和

国残疾人证》。（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培

养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾

人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加

活跃。（九）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市残疾人联合会共有直属单位 2个。其中：参照公

务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残

疾人联合会部门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位是: 梧州市残疾人劳动就业指导中心（公益一

类）。

梧州市残疾人联合会机关内设机构共 3个职能科室，分

别是：办公室、宣文康复部、教育就业部。

三、人员构成情况

梧州市残疾人联合会人员编制总数 12 名，其中：参公事

业编制 11 名，工勤人员 1名。其中，在职在编人员 12 人，

包括：参公事业在职在编人员 11 人，工勤在编人员 1人。

其他聘用人员 16 人。梧州市残疾人劳动就业指导中心编制总

数3名，全额事业编制 3名。其中在职在编人员 2人，包括：

全额事业在职在编 2人。

第二部分：梧州市残疾人联合会 2022 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2815126.4 元，同比增加

124220.73 元，增长 4.62%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定调整了在职人员的社保等标准；二是增加了 1

名在职在编人员；三是增加了 2022 年参加第六届残疾人职

业技能竞赛经费预算；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2815126.4 元，同比增加

124220.73 元,增长 4.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2815126.4 元，占收入总预算

的100%，同比增加 124220.73 元，增长 4.62%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2815126.4 元，其中，基本支出预

算2271126.4 元，占支出总预算的 80.68% ，同比增加

254720.73 元，增长 12.63%；项目支出预算 544000 元，占

支出总预算的 19.32%，同比减少 130500 元，下降 19.35%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2529190.96 元，占

支出总预算 89.84%，同比增加 129346.94 元，增长 5.39%。

（二）卫生健康支出类科目 114706 元，占支出总预算

4.08%，同比减少 3260.09 元，下降 2.76%。

（三）住房保障支出类科目 171229.44 元，占支出总预

算6.08%，同比减少 1866.12 元，下降 1.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2815126.4 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2815126.4 元；支出包括：社会保障和就

业支出 2529190.96 元、卫生健康支出 114706 元、住房保障

支出 171229.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2815126.4 元，其中：

基本支出 2271126.4 元，项目支出 544000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 228305.92 元，其

中：基本支出 228305.92 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位人员基本养老保险缴费支出。

行政运行 1352443.42 元，其中：基本支出 1352443.42

元，项目支出 0元。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、

印刷费、邮电费、维修（护）费等支出。

一般行政事务管理 696512.36 元，其中：基本支出

226512.36 元，项目支出 470000 元。主要用于日常办公、

水费、电费、差旅费等支出。

残疾人就业 50000 元，其中：基本支出 0元，项目支出

50000 元。主要用于参加第六届残疾人职业技能竞赛的培训、

参赛相关用品购置等费用支出。

其他残疾人事业支出 201929.26 元，其中：基本支出

177929.26 元，项目支出 24000 元。主要用于事业单位基本

工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、

差旅费、维修（护）费、其他交通费等支出。

行政单位医疗 102452 元，其中：基本支出 102452 元，

项目支出 0元。主要用于行政单位人员医疗支出。

事业单位医疗 12254 元，其中：基本支出 12254 元，项

目支出 0元。主要用于事业单位人员医疗支出。

住房公积金 171229.44 元，其中：基本支出 171229.44

元，项目支出 0元。主要用于部门人员住房公积金单位部分

的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 2271126.4 元，占一般公共预算支出的

80.68%，同比增加 254720.73 元，增长 12.63%。其中：

工资福利支出预算 1778574.04 元，占基本支出预算

78.31%，同比增加 51068.37 元，增长 2.96%。增加主要原

因是在增加 1名在职人员。

商品和服务支出预算 474072.36 元，占基本支出预算

20.88%，同比增加 202932.36 元，增长 74.84%。增加主要

原因是友源聘用人员经费原为项目支出，现在并入了基本支

出，故导致预算增长较多。

对个人和家庭补助支出预算 18480 元，占基本支出预算

0.81%，同比增加 720 元，增长 4.05%。增加主要原因是退

休费有所增加。

2. 项目支出 544000 元，占一般公共预算支出的

19.32%，同比减少 130500 元，下降 19.35%。其中：

工资福利支出预算 102000 元，占项目支出预算 18.75%，

同比增加 38000 元，增长 59.38%。增加主要原因是社保等

基数调整，导致人员社会保障支出的增加。

商品和服务支出预算 392000 元，占项目支出预算

72.06 %，同比减少 218500 元，下降 35.79%。减少主要原

因是友源聘用人员经费原在项目支出，现在并入了基本支出，

故有所减少。

对个人和家庭补助支出预算 50000 元，占项目支出预算

9.19%，同比增加 50000 元，因 2021 年预算为 0元，故增

幅无可比性。增加主要原因是增加了参加第六届残疾人职业

技能竞赛的项目经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2271126.4 元，其中：

人员经费 1978674.88 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费。

公用经费 292451.52 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 11500

元，同比减少 3993 元，下降 25.77 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 4000 元，

下降 44.44%，减少主要原因是疫情原因公务接待支出减少。

3. 公务用车费预算 6500 元，同比增加 7元，增长 0.11%。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 6500 元，同比增加

7元，增长 0.11%，增长主要原因是要支付 2021 年维修公务

用车的部分应付尾款。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11500

元，同比 3993 元，下降 25.77%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比减少 4000 元，下降

44.44%，减少主要原因是因疫情原因公务接待支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 6500 元，同比增加 7

元，增长 0.11%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 6500 元，同比增加 7元，

增长 0.11%。增长主要原因是要支付 2021 年维修公务用车

的部分应付尾款。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市残疾人联合会本级及下属共有 1个参照公务员法

管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 454072.36 元，

其中：基本支出预算 454072.36 元，项目支出预算 0元，同

比增加 202932.36 元，增长 80.8%。主要原因是友源聘用人

员经费的增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运

转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、差旅费、会议费……等日常公用经费支出。

另外，梧州市残疾人联合会下属共有 1个事业单位，事

业运行经费总预算安排 20000 元，其中：基本支出预算 20000

元，项目支出预算 0元，同比无变化。主要用于事业单位按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费……等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 28630 元，同比增加 28630 元，

增长 100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 28630

元。按采购项目类型划分，集中采购 28630 元，其中：货物

类采购 4130 元、工程类采购 0元、服务类采购 24500 元；

分散采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计38648371.45元，

其中：1.土地、房屋及构筑物29058555.62元。2. 通用设备

2297062.19元。3. 专用设备6790238.84元。4. 文物和陈列

品0元。5 .图书档案20.5元，6. 家具、用具、装具等502494.3

元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）38 个，项目涉及金额 2815126.4 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运

转类和特定目标类项目 1个，分别是：专项公用经费(日常运

转)-含日常支出、项目支出 470000 元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目2个，分

别是：梧州市残疾人劳动就业指导中心单位，专项公用经费

(日常运转)-日常支出项目24000元；其他专项支出-参加第六

届广西残疾人职业技能竞赛项目50000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表