梧州市残疾人联合会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设臵情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人联合会部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人联合会 2021 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市残疾人联合会主要职责：1、宣传贯彻《中华人

民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、

社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残

疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾

人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发

扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小

康社会，推进现代化建设贡献力量。3、沟通政府、社会与残

疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、

关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、

劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，

改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、参与研究、制定

和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、

协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担梧州市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。7、

管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8、管理和指导各

类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人

组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残

疾人组织在社会上更加活跃。 9、承担梧州市人民政府交办

的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市残疾人联合会共有直属单位 2个。其中：参照公

务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位 1个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残

疾人联合会部门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨

款事业单位是: 梧州市残疾人劳动就业指导中心（公益一

类）。

梧州市残疾人联合会机关内设机构共 3个职能科室，分

别是：办公室、宣文康复部、教育就业部。

三、人员构成情况

梧州市残疾人联合会人员编制总数 12 名，其中：参公事

业编制 11 名，工勤人员 1名。其中，在职在编人员 12 人，

包括：参公事业在职在编人员 11 人，工勤在编人员 1人。

其他聘用人员 14 人。梧州市残疾人劳动就业指导中心编制总

数3名，全额事业编制 3名。其中在职在编人员 2人，包括：

全额事业在职在编 2人。

第二部分：梧州市残疾人联合会 2021 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2690905.67 元，同比减少

1883738.33 元，下降 41.18%。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

财政减少 2021 年的项目预算安排；二是在职在编人员调出，

使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2690905.67 元，同比减少

1883738.33 元, 下降 41.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2690905.67 元，占收入总预算的 100%，同比减少

1883738.33 元, 下降 41.18%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2690905.67 元，其中，基本支出预

算2016405.67 元，占支出总预算的 74.93%，同比减少

112738.33 元，下降 5.3%；项目支出预算 674500 元，占支

出总预算的 25.07%，同比减少 1771000 元，下降 72.42%。

其中：

（一）本部门无一般公共服务支出类科目，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 2399844.02 元，占

支出总预算 89.18%，同比减少 1891348.98 元，下降 44.08%。

（三）卫生健康支出类科目 117966.09 元，占支出总预

算4.38%，同比增加 4192.09 元，增长 3.68%。

（四）住房保障支出类科目 173095.56 元，占支出总预

算6.43%，同比增加 3418.56 元，增长 2.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2690905.67 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2690905.67 元；支出包括：社会保障和

就业支出 2399844.02 元、卫生健康支出 117966.09 元、住

房保障支出 173095.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2690905.67 元，其中：

基本支出 2016405.67 元，项目支出 674500 元，具体支出预

算如下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 230794.08 元，其

中：基本支出 230794.08 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位人员基本养老保险缴费支出。

行政运行 1289662.54 元，其中：基本支出 1289662.54

元，项目支出 0元。主要用于机关单位工资福利、维修（护）

费等支出。

一般行政事务管理 673252 元，其中：基本支出 22752

元，项目支出 650500 元。主要用于日常办公、水费、电费

等支出。

行政单位医疗 101279.34 元，其中：基本支出 101279.34

元，项目支出 0元。主要用于行政单位人员医疗支出。

事业单位医疗 16686.75 元，其中：基本支出 16686.75

元，项目支出 0元。主要用于事业单位人员医疗支出。

住房公积金 173095.56 元，其中：基本支出 173095.56

元，项目支出 0元。主要用于部门人员住房公积金支出。

其他残疾人事业支出 206135.4 元，其中：基本支出

182135.4 元，项目支出 24000 元。主要用于事业单位人员

工资福利、办公费等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2016405.67 元，占一般公共预算支出的

74.93%，同比减少 112738.33 元，下降 5.3 %。其中：

工资福利支出预算 1727505.67 元，占基本支出预算

85.67%，同比减少 110838.33 元，减少 6.03%。

商品和服务支出预算 271140 元，占基本支出预算

13.45%，同比减少 14660 元，减少 5.13%。

对个人和家庭补助支出预算 17760 元，占基本支出预算

0.88%，同比增加 17760 元，增长 100%。

2.项目支出 674500.00 元，占一般公共预算支出的

25.07%，同比减少 1771000 元，下降 72.42%。其中：

工资福利支出预算 64000 元，占项目支出预算 9.49 %，

同比增加 4000 元，增长 6.67%。

商品和服务支出预算 610500 元，占项目支出预算

90.51%，同比减少 1775000 元，下降 74.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2016405.67 元，其中：

人员经费 1745265.67 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费。

公用经费 271140 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 15493

元，同比减少 507 元，下降 3.17%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 9000 元，同比减少 1000 元，下

降10%，减少主要原因是疫情原因公务接待略有减少。

3.公务用车费预算 6493 元，同比增加 493 元，增长

8.22% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 6493 元，同比增加

493 元，增长 8.22 %，增加主要原因是车辆使用时间年份较

长，损耗增加导致维护费用增加。

（2）公务用车购臵费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 15493

元，同比减少 507 元，下降 3.17%。其中：本级经费拨款预

算15493 元，同比减少 507 元，下降 3.17%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 9000 元，同比减少 1000 元，下降

10%。其中：本级经费拨款预算 9000 元，同比减少 1000

元，下降 10%。减少的主要原因是疫情原因公务接待略有减

少。

3.公务用车费预算 6493 元，同比增加 493 元，增长

8.22%。其中：本级经费拨款预算 6493 元，同比增加 493

元，增长 8.22%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 6493 元，同比增加 493

元，增长 8.22 %。其中：本级经费拨款预算 6493 元，同比

增加 493 元，增长 8.22 %。增加主要原因是车辆使用时间年

份较长，损耗增加导致维护费用增加。

（2）公务用车购臵预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市残疾人联合会本级及下属共有 1个参照公务员法

管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 251140 元，同

比减少 13660 元，减少 5.16%。为商品和服务支出 251140

元。下降主要原因是电费、维修（护）费、公务接待费有所

减少。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的

支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费……等日常公用经费支出。

另外，梧州市残疾人联合会下属共有 1个事业单位，事

业运行经费总预算安排 20000 元，同比减少 1000 元，下降

4.76%。为商品和服务支出 20000 元。下降主要原因是工会

经费、其他商品和服务支出有所减少。主要用于事业单位按

市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培

训费、差旅费、会议费……等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 5000 元，下降

100%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计16122900元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物8612300元，（2）通用设备

2283000元，（3）专用设备4728800元，（4）文物和陈列

品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等498800

元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）15 个，项目涉及金额 2690905.67 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 10 个

绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 1503598.23 元、

大病医疗统筹（离退休人员）项目 720 元、物业服务补贴（离

退休人员）项目 17760 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经

费）项目 71313.76 元、离退休公用支出项目 6400 元、定额

商品和服务支出中工会经费项目 16686.24 元、公务交通补

贴项目 112740 元、机关事业单位伙食补助项目 44000 元、

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 180500 元、专

项公用经费（日常运转）项目 470000 元。

机关所属事业单位5个绩效项目，分别是：在职在编人员

经费项目223187.44元、定额公用经费（含党建、团建、公

共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目9448.8元、定额商品和服务支出中工会经费项目2551.2

元、机关事业单位伙食补助项目8000元、专项公经费（日常

运转）项目24000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表