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梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2021
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局
下属的一个相当正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，单
位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡特困
供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司法救助
等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会救助居民
家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人家庭经济状
况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享平台等。
二、 机构设置情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局
下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机
构共设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、综合业务科
室。
三、 人员构成情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定编制
总数 6 名，其中全额事业编制 6 名；我单位现有在编人数 4 人，
其他聘用人员 3 人。
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2021
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 457789.62 元，同比增加 153143.62 元，
增长 50.27 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
相关规定提高了基本支出的标准；二是原从财政预留总预算安
排的编外人员支出从 2021 年起列入部门预算安排；三是增加了
在编人数 1 人，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 457789.62 元，同比增加 153143.62 元,
增长 50.27%。其中：
（一） 一般公共预算拨款（含上级补助，下同） 457789.62
元，占收入总预算的 100%，同比增加 153143.62 元，增长 50.27%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三） 本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 457789.62 元，其中，基本支出预算
415489.62 元，占支出总预算的 90.76%，同比增加 110843.62
元，增长 36.38%；项目支出预算 42300.00 元，占支出总预算的
9.24%，同比增加 42300.00 元，因 2020 年无安排此科目，所以
2021 年增幅无法进行对比。其中：
（一）本单位无一般公共服务支出类科目，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 407252.96 元，占支出
总预算 88.96%，同比增加 140958.96 元，增长 52.93%。
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（三）卫生健康支出类科目 20279.38 元，占支出总预算
4.43%，同比增加 4891.38 元，增长 31.79%。
（四）住房保障支出类科目 30257.28 元，占支出总预算
6.61%，同比增加 7293.28 元，增长 31.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 457789.62 元。收入包括：一
般公共预算拨款 457789.62 元；支出包括：社会保障和就业支
出 407252.96 元、卫生健康支出 20279.38 元、住房保障支出
30257.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 457789.62 元，其中：基本
支出 415489.62 元，项目支出 42300.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分。
其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 366909.92 ； 其 中 ： 基 本 支 出
324609.92，项目支出 42300 元；主要用于：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 40343.04 元；基本支
出 40343.04 元，项目支出 0 元。用于基本养老保险缴费。
事业单位医疗 20279.38 元，基本支出 20279.38 元，项目
支出 0 元。用于单位医疗保险缴费。
住房公积金 30257.28，基本支出 30257.28 元，项目支出 0
元。用于住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
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1.基本支出预算 415489.62 元，占支出总预算的 90.76%，
同比增加 110843.62 元，增长 36.38%。其中：
工资福利支出预算 367489.62 元，占基本支出预算 88.45%，
同比增加 98843.62 元，增长 36.79%。
商品和服务支出预算 48000.00 元，占基本支出预算 11.55%，
同比增加 12000.00 元，增长 33.33%。
2.项目支出 42300.00 元，占支出总预算的 9.24%，同比增
加 42300.00 元，因 2020 年无安排此科目，所以 2021 年增幅无
法进行对比。其中：
商品和服务支出预算 42300.00 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 42300 元，因 2020 年无安排此科目，所以 2021 年增
幅无法进行对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 415489.62 元，其中：
人员经费 367489.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 48000.00 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅
费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4799
元，同比无变化。
其中：
1.本单位无公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 4799.00 元，同比无变化。
3.本单位无公务用车费预算，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4799.00
元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 4799.00 元，同比
无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要
求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门
预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整
支出。
2.公务接待费预算 4799.00 元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 4799.00 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。
八、2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 457789.62 元，同比增加
153143.62 元，增长 50.27%。其中：基本支出 415489.62 元；
项目支出 42300.00 元。包括：工资福利支出 367489.62 元、商
品和服务支出 90300.00 元。增长主要原因是提高人员的基本工
资和津贴补贴、新增在职人员 1 人的财政基本开支及编外人员
基本支出。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补
贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安
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排的办公费印刷、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费及
其他商品和服务支出的日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 1180744.00 元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物 0 元，（2）通用设备 1166114.00
元，（3）专用设备 0 元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）图书
档案 0 元，（6）家具、用具、装具等 7050.00 元，（7）无形资
产 7580.00 元。
（四）预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）5 个，项目涉及金
额 457789.62 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。
分别是：在职在编人员经费项目 367489.62 元、定额公用经费（含
党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类
工作经费）项目 27797.12 元、定额商品和服务支出中工会经费
项目 4202.88 元、机关事业单位伙食补助项目 16000.00 元、编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 42300.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补
助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，
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2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共
预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口径对
比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为
同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费以及其他费用。
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8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
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