梧州市救助管理站
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市救助管理站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市救助管理站 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市救助管理站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市救助管理站概况
一、本单位职责
梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一
套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）
《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令
（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实
施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》
（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生
活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。
二、机构设置情况
梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，共
设 4 个职能科室，分别是：办公室、业务股、后勤股、财务
股。
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第二部分：梧州市救助管理站 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市救助管理站 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市救助管理站 2024 年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 423.57 万元，其中本年
收入 423.57 万元，较 2023 年度决算数减少 137.53 万元，
下降 24.51%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 385.57 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 175.53 万元，
下降 31.28%，主要原因是：上级项目补助资金下达的比 2023
年少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 38 万元，主要
原因是：2023 年无上级下达政府性基金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要
原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拔款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是：本单位
没有事业收入。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0
万元，主要原因是：本单位没有经营收入。
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6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数
增加 0 万元，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是：本单
位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是：本单
位没有上年结转和结余。
（二）本单位 2024 年度总支出 423.57 万元，其中本年
支出 423.57 万元，较 2023 年度决算数减少 137.53 万元，
下降 24.51%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 356.76 万元：主要用于：机关
事业单位基本养老保险缴费支出 20.30 万元，流浪乞讨人员
救助支出 336.46 万元。较 2023 年度决算数减少 177.18 万
元，下降 33.18%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要
求，压缩日常办公、流浪乞讨人员救助等方面的支出。
2.卫生健康支出 10.35 万元：主要用于：行政单位医疗
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支出 10.32 万元，事业单位医疗支出 0.03 万元。较 2023 年
度决算数增加 0.04 万元，增长 0.39%，主要原因是：本年度
在职职工社保基数有所增长，相应经费支出略有增加。
3.住房保障支出 18.47 万元：主要用于：支付本单位职
工住房公积金。较 2023 年度决算数增加 1.61 万元，增长
9.55%，主要原因是：本年度在职职工社保基数有所增长，
相应经费支出略有增加。
4.其他支出 38 万元，较 2023 年度决算数增加 38 万元，
增长 100%，主要原因是：本年度增加了社会福利的彩票公益
金支出。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0
万元，主要原因是：本年度没有结余分配。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，
增加 0 万元，主要原因是：本年度没有年末结转和结余。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市救助管理站 2024 年度一般公共预算财政拨款支
出 423.57 万元，较 2023 年度决算数减少 137.53 万元，下
降 24.51%。其中：基本支出 217.31 万元，项目支出 206.26
万元。
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梧州市救助管理站 2024 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 225.09 万元，支出决算为 423.57 万元，完成
年初预算的 188.18%。
(一)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关
事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 19.52 万元，支
出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 104%。预决算存有差
异原因是：据实际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差
异。主要用于：本单位缴纳基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出临时救助(款)流浪乞讨人员
救助支出年初预算为 177.72 万元，支出决算为 336.46 万元，
完成年初预算的 189.32%。预决算存有差异原因是：编制年
初预算时上级转移支付资金尚未下达。主要用于：生活无着
的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。
(三)卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年
初预算为 9.94 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预
算的 103.82%。预决算存有差异原因是：据实际缴纳社保确
定支出，与年初预算数略有差异。主要用于：缴纳本单位职
工医疗保险。
(四)卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年
初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算
的 100.0%。与年初预算数相比无差异。主要用于：缴纳本单
位职工医疗保险。
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(五)住房保障支出住房改革支出(款)住房公积金年初
预算为 17.88 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算
的 103.3%。预决算存有差异原因是：据实际缴纳社保确定支
出，与年初预算数略有差异。主要用于：支付本单位职工住
房公积金。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市救助管理站 2024 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 217.3 万元，其中：人员经费支出 189.81 万元，主
要包括：基本工资 52.41 万元，津贴补贴 35.66 万元，奖金
42.78 万元，伙食补助费 5.2 万元，机关事业单位基本养老
保险缴费 20.3 万元，职工基本医疗保险缴费 10.02 万元，
其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 18.47 万元，退
休费 3.89 万。公用经费支出 27.49 万元，主要包括：办公
费 2.26 万元，水费 0.2 万元，电费 0.4 万元，邮电费 2.2
万元，物业管理费 0.38 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）
费 0.3 万元，公务接待费 1.4 万元，工会经费 1.97 万元，
其他交通费用 11.88 万元，其他商品和服务支出 5 万元，支
出具体情况如下：
(一)工资福利支出 185.93 万元，完成年初预算的
108.25%。预决算存有差异原因是：2024 年本单位工作人员
工资收入水平略有增长。
(二)商品和服务支出 27.49 万元，完成年初预算的
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57.98%。预决算存有差异原因是：执行预算过程中，落实过
紧日子减少开支。
(三)对个人和家庭的补助 3.89 万元，完成年初预算的
95.58%。预决算存有差异原因是：执行预算过程中，落实过
紧日子减少开支。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市救助管理站 2024 年度政府性基金支出 38 万元，
较 2023 年度决算数增加 38 万元。其中：基本支出 0 万元，
项目支出 38 万元。
梧州市救助管理站 2024 年度政府性基金支出年初预算
为 0 万元，支出决算为 38 万元。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市救助管理站 2024 年度国有资本经营预算支出 0
万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市救助管理站 2024 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.64 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数减少 2.43 万元，下降
26.79%，主要原因是：流浪乞讨人员救助专用车运行维护费
支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元，公务接待费支
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出决算 1.4 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元。原因是：本单位本年度无因
公出国（境）工作业务，支出为 0。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度因公出国
（境）工作业务，支出为 0。
（二）公务用车购置及运行费支出 6.64 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本年度
本单位没有购置公务用车。
公务用车运行费支出 6.64 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数减少 2.43 万元，原因是：流浪乞讨人员救助
专用车运行维护费支出相应减少。主要用于流浪乞讨人员救
助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2024 年梧州市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量 2
辆，全年运行费支出 6.64 万元，平均每辆车 3.32 万元。
（三）公务接待费支出 1.4 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.17 万元，增长 13.82%，主要原因是：上级检
查组工作检查调研、其他救助站护送业务略有增加。国内公
务接待批次 26 次，人次 130 次，国（境）外公务接待批次 0
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次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2024 年度机关运行经费支出 27.49 万元，比年
初预算数减少 5.2 万元，下降 15.9%，比上年决算数减少 2.98
万元，下降 9.78%。主要原因是：落实过紧日子减少支出，
压减了部分项目经费，比 2023 年减少 2.98 万元，下降 9.78%。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应
急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于上街救助生活无着
的流浪乞讨人员和护送生活无着的流浪乞讨人员返乡；单位
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价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以
上设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：梧州市救助管理站2024
年度项目6个，项目支出总额89.07万元。其中，本级项目4
个，本级项目支出22.86万元；上级转移支付资金2个，支付
66.21万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：6个项目评为一等，涉及资金89.07万元，占项目总
数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问
题及原因：一是自评得分缺乏客观性；二是项目绩效指标设
置不够合理规范。下一步改进措施：一是提高自评工作质量，
切实反映单位履职绩效；二是规范设置项目指标，提高指标
考核力度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标，2024年困难群众救助补助资金自评得分为95.09分，
一等，项目全年预算数为130万元，执行数为66.21万元，完
成预算的50.93%。项目绩效目标完成情况：一是及时救助生
活无着的流浪乞讨人员，切实保障流浪乞讨人员的人身安全
和其他合法权益；二是为生活无着流浪乞讨人员实施主动救
助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置
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并实施未成年人社会保护等。自评没有发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。