梧州市救助管理站 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市救助管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市救助管理站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市救助管理站 2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：梧州市救助管理站概况

一、主要职能

梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一

套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令

（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实

施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》

（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生

活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。

二、机构设置情况

梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，无

内设机构。

三、人员构成情况

梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在职

在编人员 13 人，编外人员 3 人，离退休人员 20 人。

第二部分：梧州市救助管理站 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 2625009.24 元，同比增加 374110.23

元，增长 16.62%。其中：本年收入预算 2625009.24 元，同

比增加 374110.23 元，增长 16.62 %；收入包括：一般公共预

算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是按

规定调整社保公积金缴费基数；二是增加了专项公用经费(日

常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人

员业务。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 2625009.24 元，同比增加 374110.23

元，增长 16.62%。本年收入预算 2625009.24 元，同比增加

374110.23 元, 增长 16.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2625009.24 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 374110.23 元，增长 16.62%。主要原

因：一是按规定调整社保公积金缴费基数；二是增加了专项

公用经费(日常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救

助流浪乞讨人员业务。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 2625009.24 元，同比增加 374110.23

元，增长 16.62%。其中，基本支出预算 2331509.24 元，占

支出总预算的 88.82%，同比增加 99110.23 元，增长 4.44%；

项目支出预算 293500 元，占支出总预算的 11.18%，同比增

加 275000 元，增长 1486 .49%。

（一）一般公共服务支出类科目 2625009.24 元，占支出

总预算 100%，同比增加 374110.23 元，增长 16.62%。

（二）社会保障和就业支出类科目 2337184.31 元，占支

出总预算 89.03%，同比增加 364751.69 元，增长 18.49%。

（三）卫生健康支出类科目 102921.19 元，占支出总预

算 3.92%，同比增加 3294.16 元，增长 3.31%。

（四）住房保障支出类科目 184903.74 元，占支出总预

算 7.04%，同比增加 6064.38 元，增长 3.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2625009.24 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2625009.24 元。支出包括：一般公共服务

支出 2625009.24 元，社会保障和就业支出 2337184.31 元、

卫生健康支出 102921.19 元、住房保障支出 184903.74 元。

财政拨款收支总预算较上年增加 16.62%，主要原因：一是按

规定调整社保公积金缴费基数；二是增加了专项公用经费(日

常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人

员业务。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2625009.24 元，同比增

加 374110.23 元，增长 16.62%。其中：基本支出 2331509.24

元，项目支出 293500 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险费支出 205531.52 元，其中：

基本支出 205531.52 元，项目支出 0 元。主要用于支付在编

在职职工基本养老保险费。

流浪乞讨人员救助支出 2090972.79 元，其中：基本支出

1797472.79 元，项目支出 293500 元。主要用于购置救助专

用车和支付职工工资和办公费及水电费等。

行政单位医疗支出 102651.19 元，其中：基本支出

102651.19 元，项目支出 0 元。主要用于支付职工医疗保险

费。

事业单位医疗支出 270 元。其中：基本支出 270 元，项

目支出 0 元。主要用于支付职工大病医疗保险费。

住房公积金支出 184903.74 元，其中：基本支出

184903.74 元，项目支出 0 元。主要用于支付职工住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2331509.24 元，占一般公共预算支出

预算 88.82%，同比增加 99110.23 元，增长 4.44%。其中：

工资福利支出预算 1963706.28 元，占基本支出预算

84.22%，同比增加 246091.39 元，增长 14.33%。

商品和服务支出预算 327122.96 元，占基本支出预算

14.03%，同比减少 146981.16 元，下降 31%。

对个人和家庭的补助预算 40680 元，占基本支出预算

1.74%，同比无变化。

2.项目支出预算 293500 元，占一般公共预算支出 11.18%，

同比增加 275000 元，增长 1486 .49%。其中：

商品和服务支出预算 18500 元，占项目支出预算 6.3%，

同比增加 3500 元，增长 23.33%；

资本性支出预算 275000 元，占项目支出预算 93.7%，同

比增加 271500 元，增长 7757.14%。主要原因是 2025 年增加

了专项公用经费(日常运转)的预算，用于配置救助专用车，

开展救助流浪乞讨人员业务。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 2331509.24 元，同比增加

99110.23 元，增长 4.44%。其中：

人员经费 2044386.28 元，主要包括：工资福利支出、基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出。较上年增长 7.3%，主要原因是按规定调

整社保公积金缴费基数。

公用经费 327122.96 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、对

个人和家庭补助、退休费。较上年增长 0.07%，主要原因是

办公费略有增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

288999 元，同比增加 275000 元，增长 1486.49%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 13999 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 275000 元，同比增

加 275000 元，增长 100%，主要原因是增加了专项公用经费(日

常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人

员业务。

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 275000 元，同比增加 275000 元，

增长 100%，主要原因是增加了专项公用经费(日常运转)的预

算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人员业务。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

288999 元，同比增加 275000 元，增长 100%。主要原因是增

加了专项公用经费(日常运转)的预算，用于配置救助专用车，

开展救助流浪乞讨人员业务。

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 13999 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 275000 元，同比增加

275000 元，增长 100%。主要原因是增加了专项公用经费(日

常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人

员业务。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 275000 元，同比增加 275000

元，增长 100%。主要原因是增加了专项公用经费(日常运转)

的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人员业务。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 620622.96 元，同比增

加 128018.84 元，增长 25.99%。其中：基本支出预算 327122.96

元，同比减少 146981.16 元，下降 31%。主要原因是落实过

紧日子要求，从严控制一般性支出，从严从紧编制部门预算。

项目支出预算 293500 元，同比增加 275000 元，增长 1486.49%，

主要原因是 2025 年增加了专项公用经费(日常运转)的预算，

用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨人员业务。主要用

于办公费、水电费、差旅费和配置救助专用车等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 318798.84 元，同比增加

273903.06 元，增长 610.09%。其中：政府集中采购预算

275000 元，占政府采购预算的 86.26%，同比增加 256220 元，

增长 1364.32%；主要原因是 2025 年增加了专项公用经费(日

常运转)的预算，用于配置救助专用车，开展救助流浪乞讨

人员业务。分散采购 43798.84 元，占政府采购预算的 13.74%，

同比增加 17683.06 元，增长 67.71%；主要原因是本年增加

了政府分散采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

318798.84 元，财政专户管理的资金安排 0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 318798.84 元，占政

府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.办公用品购买,预算金额

43798.8 元，用于保障机构正常运转，配置救助专用车，预

算金额 275000 元,用于开展救助流浪乞讨人员业务；2.本单

位无工程类采购；3.本单位无服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他

用车主要是流浪乞讨人员救助用车。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产原值合计 5106026.65 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 3848387.65 元，（2）设备

932115 元，（3）家具、用具、装具等 325524 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.2025 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般

公共预算拨款 293500 元，为专项公用经费（日常运转）项

目 293500 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市救助

管理站

专项公用经费

（日常运转）

293500

该项目资金

用于购置救

助专用车、单

位水电费、通

讯费等缴纳，

保障单位办

公正常运转。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

上述报表详见附件。