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梧州市救助管理站 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市救助管理站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市救助管理站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市救助管理站 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市救助管理站概况
一、主要职能
梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一
套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）
《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令
（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实
施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》
（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生
活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。
二、机构设置情况
梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，无
内设机构。
三、人员构成情况
梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在职
在编人员 13 人，编外人员 3人，离退休人员 20 人。
第二部分：梧州市救助管理站 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 2250899.01 元 ， 同 比 减 少
1050008.26 元，下降 31.81%。主要是因今年结转结余审批
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程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单
位预算中体现。其中：本年收入预算 2250899.01 元，同比
减少 433897.11 元，下降 16.16%。上年结转结余为 0元，
同比减少 616111.15 元。收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2024 年收支预算总体减少主要：一是本年度在职人员
减少，相应的预算支出减少；二是因今年结转结余审批程序
变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预
算中体现。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 2250899.01 元 ， 同 比 减 少
1050008.26 元，下降 31.81%。本年收入预算 2250899.01
元，同比减少 433897.11 元，下降 16.16%。上年结转结余
为0元，同比减少 616111.15 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2250899.01 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 433897.11 元，下降 16.16%。主要原
因是本年度在职人员减少，相应的预算支出减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 2250899.01 元，其中，基本支出预
算2232399.01 元，占支出总预算的 99.18% ，同比减少
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433897.11 元，下降 16.27%；项目支出预算 18500 元，占
支出总预算的 0.82%，同比减少 616111.15 元，下降 97.08%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1972432.62 元，占
支出总预算 87.63%，同比减少 1005688.27 元，下降 33.77%。
（二）卫生健康支出类科目 99627.03 元，占支出总预
算4.43%，同比减少 27828.09 元，下降 21.83%。
（三）住房保障支出类科目 178839.36 元，占支出总预
算7.94%，同比减少 16491.9 元，下降 8.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2250899.01 元。收入包
括：一般公共预算拨款 2250899.01 元。支出包括：社会保
障和就业支出 1972432.62 元、卫生健康支出 99627.03 元、
住房保障支出 178839.36 元。财政拨款收支总预算较上年减
少31.81%，主要原因：一是本年度在职人员减少，相应的
预算支出减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位
上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 2250899.01 元，
其中：基本支出 2232399.01 元，项目支出 18500 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险费支出 195214.24 元，其中：
基本支出 195214.24 元，项目支出 0元。主要用于支付在编
在职职工基本养老保险费。
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流浪乞讨人员救助支出 1777218.38 元，其中：基本支出
1758718.38 元，项目支出 18500 元。主要用于支付职工工
资和办公费及水电费等。
行 政 单 位 医 疗 支 出 99357.03 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
99357.03 元，项目支出 0元。主要用于支付职工医疗保险费。
事业单位医疗支出 270 元。其中：基本支出 270 元，项
目支出 0元。主要用于支付职工大病医疗保险费。
住 房 公 积 金 支 出 178839.36 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
178839.36 元，项目支出 0元。主要用于支付职工住房公积
金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2232399.01 元，占一般公共预算支出的
99.18%，同比减少 433897.11 元，下降 16.27%。其中：
工资福利支出预算 1717614.89 元，占基本支出预算
76.94%，同比减少 259239.78 元，下降 13.11%。主要原因
是本年度在职人员减少，工资福利支出预算有所减少。
商品和服务支出预算 474104.12 元，占基本支出预算
21.24%，同比减少 50477.33 元，下降 9.62%。主要原因是
本年度压减了一般性支出，故商品和服务支出预算有所下降。
对个人和家庭补助支出预算 40680 元，占基本支出预算
1.82%，同比减少 124180 元，下降 75.32%。主要原因是离
休干部苏兆孚去世，对个人和家庭补助支出预算下降较大。
2.项目支出 18500 元，占一般公共预算支出的 0.82%，
同比无变化。其中：
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商品和服务支出预算 15000 元，占项目支出预算 81.08%，
同比减少 3500 元，下降 18.91%。
资本性支出预算 3500 元，占项目支出预算 18.91%，同
比增加 3500 元，上年无此预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 2232399.01 元，较上年
减少 16.27%。其中：
人员经费 1905492.77 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费支出。较上年减少 16.67%，主要原因是本年度在职
人员减少，工资福利支出预算有所减少。
公用经费 326906.24 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接
待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较
上年减少 13.86%，主要原因是落实过紧日子要求，从严压
减一般性支出，从严从紧编制预算。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 13999
元，同比减少 10937.95 元，下降 43.86%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 13999 元，同比无变化。
3.公务用车购置 及运行维护费预算 0元，同比减少
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10937.95 元，下降 100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少
10937.95 元，下降 100%。主要原因是今年结转结余审批程
序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位
预算中体现。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13999
元，同比减少 10937.95 元，下降 43.86%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 13999 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元 ， 同 比 减 少
10937.95 元，下降 100%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 10937.95
元，下降 100%。主要原因是今年结转结余审批程序变动，
本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体
现。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费总预算安排 492604.12 元，同比
减 少 31977.33 元，下降 6.09% 。其中：基本支出预算
474104.12 元，同比减少 50477.33 元，下降 9.62%。项目
支出 18500 元，同比无变化。主要原因是落实过紧日子要求，
从严控制一般性支出，从严从紧编制部门预算。主要用于办
公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 44895.78 元 ， 同 比 减 少
397866.89 元，下降 89.86%。其中：政府集中采购预算 18780
元，占政府采购预算的 41.83%，同比减少 35892.67 元，下
降65.65%；主要原因是本年减少了政府集中采购预算。分
散采购 26115.78 元，占政府采购预算的 58.17%。同比减少
361974.22 元，下降 93.27%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 44895.78
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 37615.78 元，占
政府采购预算 83.78%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 7280 元，占政府采购预算 16.22%。
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货 物 类 采 购 主 要 内 容 是 ： 办 公 用 品 购 买 ,预 算 金 额
37615.78 元,用于保障机构正常运转；本单位无工程类采购；
服务类采购 7280 元，用于单位垃圾清运费。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 2辆，其他
用车主要是流浪乞讨人员救助用车。
截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 5279402.65
元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 3848387.65 元，（2）
设备 1105491 元，（3）家具、用具、装具等 325524 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.2024 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般
公共预算拨款 18500 元，为专项公用经费（日常运转）项目
18500 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：专项公用经费（日常运转），预算资金 18500
元，2024 年度绩效目标为：该项目资金用于单位水电费、
通讯费等缴纳，保障单位办公正常运转。设 2条数量指标：
数量指标 1.保障员工人数≥13 人,数量指标 2.公车运维数量
2辆；设 2条质量指标：质量指标 1.水电正常供应率≥90%,
质量指标 2.办公用品验收合格率≥90%；设 2条时效指标：
时效指标 1.宿舍、监控维修及时率≥90%,时效指标 2.宣传、
党建材料购买及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超
支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.有效满
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足办公需求,社会效益指标 2.有效保障单位正常运转；设 1
条满意度指标：单位职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。