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梧州市救助管理站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市救助管理站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市救助管理站 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一

套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令

（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法

实施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规

程》（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城

市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。

二、机构设置

梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，共

设 4 个职能科室，分别是：办公室、业务股、后勤股、财务

股。

三、编制现状、人员构成

梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在

职在编人员 16 人，编外人员 3 人，离退休人员 18 人。

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第二部分：梧州市救助管理站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市救助管理站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入913.47万元，其中本年收

入913.47万元,较2021年度决算数增加194.43万元，增长

27.0%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 881.87 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 178.45 万元，

增长 25.4%，主要原因是上级项目补助资金下达的比 2021 年

多。

2.政府性基金预算财政拨款收入31.6万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加15.98万元，增

长102.3%，主要原因是上级下达政府性基金比2021年较多。

3.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少73.03

万元，下降100%，主要原因是2022年度项目资金在本年度已

按工作开展情况及时支出，故本年度无结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出913.47万元，其中本年支

出913.47万元,较2021年度决算数增加121.4万元，增长

15.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 851.26 万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出 21.9 万元，流浪乞讨人员救

助支出 829.35 万元。较 2021 年决算数增加 180.01 万元，

增长 26.8%，主要原因是疫情影响缓解，流浪乞讨人员救助

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项目支出较 2021 年有所增加。

2．卫生健康支出 11.16 万元：主要用于行政事业单位

医疗支出 11.16 万元，较 2021 年决算数减少 0.11 万元，下

降 1.0%，主要原因是本年度有在职职工退休，相应经费支出

减少。

3.住房保障支出 19.46 万元：主要用于支付本单位职工

住房公积金。较 2021 年决算数减少 1.45 万元，下降 6.9%，

主要原因是本年度有在职职工退休，相应经费支出减少。

4．其他支出 31.6 万元：主要用于本单位消防设施改造

项目。较 2021 年决算数减少 57.05 万元，下降 64.4%，主要

原因是 2022 年政府性基金下达减少，政府性基金项目支出

相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出881.87万

元，较2021年度决算数增加178.45万元，增长25.4%。其中：

基本支出290.59万元，项目支出591.28万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为285.41万元，支出决算为881.87万元，完成年初预算的

309.0%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 249.64 万元，

支出决算为 851.26 万元，完成年初预算的 341.0%，较年初

预算增加 601.62 万元。主要是编制年初预算时上级转移支

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付资金尚未下达，未列入到年初预算中。主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出、流浪乞讨人员救助支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.90 万元，主

要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算数减少 6.05 万元，主要是根据实际

缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

2.流浪乞讨人员救助支出 829.35 万元，主要用于生活

无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较年

初预算数增加 607.65 万元，主要是编制年初预算时上级转

移支付资金尚未下达。

（二）卫生健康支出年初预算为 14.14 万元，支出决算

为 11.16 万元，完成年初预算的 78.9%。主要用于缴纳本单

位职工医疗保险，本年度有在职职工退休，所以支出有所下

降。

行政事业单位医疗支出 11.16 万元，主要用于缴纳本单

位职工医疗保险。较年初预算数减少 2.98 万元，本年度有

在职职工退休，所以支出有所下降。

（三）住房保障支出年初预算为 21.63 万元，支出决算

为 19.46 万元，完成年初预算的 90.0%。主要用于支付本单

位职工住房公积金，本年度有在职职工退休，所以支出有所

下降。

住房公积金支出 19.46 万元，主要用于支付本单位职工

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住房公积金。较年初预算数减少 2.17 万元，本年度有在职

职工退休，所以支出有所下降。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.59 万元，

比上年减少 23.72 万元，下降 7.6%，主要是主要是执行预算

过程中，落实过紧日子减少开支的原因。

其中：人员经费 241.85 万元，主要包括：基本工资 63.17

万元、津贴补贴 48.68 万元、奖金 47.07 万元、伙食补助费

6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.90 万元、职工

基本医疗保险缴费 10.81 万元、其他社会保障缴费 1.10 万

元、住房公积金 19.46 万元、对个人和家庭的补助 23.66 万

元；公用经费 48.74 万元，主要包括：办公费 4.71 万元、

水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、邮电费 2.65 万元、物业管

理费 0.38 万元、差旅费 4.23 万元、维修（护）费 0.5 万元、

公务接待费 1.02 万元、委托业务费 13.74 万元、工会经费

2.57 万元、其他交通费用 14.34 万元、其他商品和服务支出

4 万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 218.19 万元，完成年初预算的

102.0%。较年初预算增加 4.32 万元，主要是 2022 年本单位

在职职工职级、工资有调升。

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（二）商品和服务支出 48.74 万元，完成年初预算的

90.6%，较年初预算减少 5.07 万元。主要是执行预算过程中，

落实过紧日子减少开支的原因。

（三）对个人和家庭的补助 23.66 万元，完成年初预算

的 150.8%，较年初预算增加 7.97 万元。主要是年中追加拨

付退休职工死亡抚恤金，增加了支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出31.6万元，较2021年度

决算数减少57.05万元，下降64.4%。其中：基本支出0万元，

项目支出31.6万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为31.6万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为31.6万元。主

要是编制年初预算时，上级转移支付政府性基金尚未下达，

未列入到预算中。主要用于本单位消防设施改造项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出。与去年决算数相比无变化，与

年初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出8.23万元，完成预

算的587.9%，比上年增加6.83万元，主要原因是流浪乞讨人

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员救助专用车运行维护费2021年没有纳入“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算7.21万元，公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

因公出国（境）费支出决算比预算无增减，比去年无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出7.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，公务用车购

置费决算比预算无增减，比去年无增减

公务用车运行支出7.21万元，比上年增加7.21万元，原

因是流浪乞讨人员救助专用车运行维护费2022年纳入“三

公”经费支出。主要用于开展流浪乞讨人员救助业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单

位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出

7.21万元，平均每辆3.61万元。

（三）公务接待费支出1.02万元，完成预算的72.9%，比

上年减少0.38万元，原因是受疫情影响，公务接待减少。国

内公务接待批次12次，人次110次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。主要用于上级检查组工作检查调研、其他

单位来函来访等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位 2022 年度机关运行经费支出 48.74 万元，比年

初预算数减少 5.07 万元，降低 9.4%，主要原因是执行预算

过程中，落实过紧日子减少开支的原因。比 2021 年增加 0.11

万元，增长 0.2%。主要原因是办公设施设备维修维护略有增

加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额426.25万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.6万元、政

府采购服务支出394.65万元。授予中小企业合同金额426.25

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额426.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额0%；工

程采购授予中小企业合同金额31.6万元，占工程支出金额

100%；服务采购授予中小企业合同金额394.65万元，占服务

支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是流浪乞讨人员救助用车。单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

591.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金31.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“流浪乞讨人员救助补助资金项目”等12个项目

进行了单位评价，涉及一般公共预算支出591.28万元，政府

性基金预算支出31.60万元。从评价情况来看，保证了本单

位的日常运转，业务资金及时到位并支出，保障了机构运转

的稳定性，救助服务水平和服务质量有所提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标进行自评， 12个项目评为一等，占项目总数比例100%；自

评没有发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

流浪乞讨人员救助补助资金项目自评得分为98.95 分，评级

为一等，项目全年预算数为588万元，执行数为526.39万元，

完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：一是救助生活

无着的流浪乞讨人员，切实保障流浪乞讨人员以及遭受家暴

侵害的妇女、困境未成年人、老年人等弱势群体的人身安全

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和其他合法权益。二是保障我市留守儿童合法权益、预防青

少年违法犯罪、减少未成年人流浪乞讨和其他侵害现象、促

进未成年人健康成长；培训儿童督导员、儿童主任；未成年

保护政策宣传。自评没有发现问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。