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梧州市救助管理站 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市救助管理站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市救助管理站 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市救助管理站 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行
“一套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381
号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部
令（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法
实施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》
（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生
活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。
二、机构设置情况
梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，无
内设机构。
三、人员构成情况
梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在
职在编人员 16 人，编外人员 3人，离退休人员 19 人。
第二部分：梧州市救助管理站 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2854139.31 元，同比减少
146861.18 元，下降 4.89%。收入包括：一般公共预算拨款,
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
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2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：本年度
在职人员减少，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 2854139.31 元 ， 同 比 减 少
146861.18 元，下降 4.89%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2854139.31 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 146861.18 元，下降 4.89%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2854139.31 元，其中，基本支出预
算2833639.31 元，占支出总预算的 99.28 %，同比减少
7861.18 元，减少 0.28 %；项目支出预算 20500 元，占支出
总预算的 0.72 %，同比减少 139000 元，下降 87.15 %。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 2496422.01 元，占
支出总预算 87.47 %，同比减少 136291.69 元，下降 5.18 %。
（二）卫生健康支出类科目 141399.66 元，占支出总预
算4.95 %，同比减少 6758.41 元，下降 4.56 %。
（三）住房保障支出类科目 216317.64 元，占支出总预
算7.58%，同比减少 3811.08 元，下降 1.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2854139.31 元。收入包括：
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一般公共预算拨款 2854139.31 元。支出包括：社会保障和
就业支出 2496422.01 元、卫生健康支出 141399.66 元、住
房保障支出 216317.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2854139.31 元，其中：
基本支出 2833639.31 元，项目支出 20500 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险费支出 279452.48 元，其中：
基本支出 279452.48 元，项目支出 0元。主要用于支付本单
位职工基本养老保险费。
流浪乞讨人员救助支出 2216969.53 元，其中：基本支出
2196469.53 元，项目支出 20500 元。主要用于支付本单位
职工工资和本单位办公费、水电费等。
行政单位医疗支出 141129.66 元，其中：基本支出
141129.66 元，项目支出 0元。主要用于支付本单位职工医
疗保险费。
事业单位医疗支出 270 元。其中：基本支出 270 元，项
目支出 0元。主要用于支付本单位职工大病医疗保险费。
住 房 公 积 金 支 出 216317.64 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
216317.64 元，项目支出 0元。主要用于支付本单位职工住
房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2833639.31 元，占一般公共预算支出
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的99.28%，同比减少 7861.18 元，下降 0.28 %。其中：
工资福利支出预算 2138687.44 元，占基本支出预算
75.47%，同比减少 147863.05 元，下降 6.47%。因本年度
在职人员减少，工资福利支出预算有所减少。
商品和服务支出预算 538101.87 元，占基本支出预算
18.99%，同比增加 127991.87 元，增长 31.21%。因本年度
增加了编外人员，故商品和服务支出预算有所增长。
对个人和家庭补助支出预算 156850 元，占基本支出预
算5.54%，同比增加 12010 元，增长 8.29%。因本年度增加
了离休人员生活补助，对个人和家庭补助支出预算有所增长。
2. 项目支出 20500 元，占一般公共预算支出的 0.72 %，
同比减少 139000 元，下降 87.15 %其中：
商品和服务支出预算 20500 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 139000 元，下降 87.15 %。因本年度减少了编外
人员支出预算，所以项目支出有所下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2833639.31 元，其中：
人员经费 2434569.07 元，占基本支出预算 85.92%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养
老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、委托业务费、离休费、退休费、生活补助支出。
公用经费 399070.24 元，占基本支出预算 14.08%。主
要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 13999
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 13999 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13999
元，同比无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 13999 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
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政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 538101.87 元，其
中：基本支出预算 538101.87 元，项目支出预算 0元，同比
减少 31508.13 元，下降 5.53%，主要原因是财政压减了一
般性公用支出。主要用于办公费、水电费、差旅费等为保证
本单位日常运转发生的支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 20200 元，同比减少 56 元，下降
0.28%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 20200 元。
按采购项目类型划分，集中采购 5600 元，其中：货物类采
购5600 元；分散采购 14600 元，其中：货物类采购 14600
元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是流
浪乞讨人员救助用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计5281412.65元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物3848387.65元，（2）通用
设备1101991元，（3）专用设备3500元，（4）家具、用具、
装具等325524元（5）无形资产2010元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）28个，项目涉
及金额2854139.31元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类1个，是专项公用经
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费（日常运转）项目20500元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、
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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
