梧州市福利康复医院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利康复医院 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利康复医院 2025 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康

复护理工作。

二、机构设置情况

梧州市福利康复医院是差额事业单位。

本单位内设机构共设 9 个职能科室，分别是：门诊部（全

科医疗科、内科、精神科、妇产科、中医科、医学检验科）、

中医护理室、按摩科、康复治疗室、医务科、医保科、质控

科、院办、财务科。

三、人员构成情况

梧州市福利康复医院单位人员编制总数 46 名，其中：差

额事业编制 46 名。在职在编实有人数 28 人，包括：差额事

业实有人数 28 人。其他聘用人员在职实有人数 22 人、离退

休人员 24 人。

第二部分：梧州市福利康复医院 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 33278148 元，同比增加 858792

元，增长 2.65%。其中：本年收入预算 33278148 元，同比

增加 858792 元，增长 2.65%。收入包括：一般公共预算拨

款、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

按规定调整社保公积金缴费基数；二是增加相关业务科室（如：

养老、住院等）以及增加相关岗位业务人员配置；三是本单位

即将开展医养结合以及精神障碍社区康复项目等相关支出

增加；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 33278148 元，同比增加 858792

元,增长 2.65 %。本年收入预算 33278148 元，同比增加

858792 元,增长 2.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1674331 元，占收入总预算的

5.03%，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 31603817 元，同比增加 858792 元，

增长 2.79%，主要是本单位即将开展医养结合以及精神障碍

社区康复项目等相关业务，预计单位事业收入有所增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 33278148 元，同比增加 858792 元，

增长 2.65 %。其中，基本支出预算 1674331 元，占支出总

预算的 5.03%，同比无变化；项目支出预算 31603817 元，

占支出总预算的 94.97%，同比增加 858792 元，增长 2.79%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 32543148 元，占支

出总预算 97.79%，同比增加 123792 元，增长 0.38%。

（二）卫生健康支出类科目 435000 元，占支出总预算

1.31%，同比增加 435000 元，增长 100%。

（三）住房保障支出类科目 300000 元，占支出总预算

0.90%，同比增加 300000 元，增长 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1674331 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1674331 元。支出包括：社会保障和就业

支出 1674331 元。财政拨款总收支较上年无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 1674331 元，同比无变

化。其中：基本支出 1674331 元，项目支出 0元，具体支出

预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

社会福利事业单位 1674331 元，其中：基本支出

1674331 元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1674331 元，占一般公共预算支出预

算100%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 1674331 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 1674331 元，同比

无变化。其中：

人员经费 1674331 元，主要包括：基本工资。同比无变

化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000

元，同比减少 10000 元，下降 50%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 10000 元，同比减少 10000 元，下

降50 %，主要原因是为了更好落实过紧日子的有关要求，压

减公务接待经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位事业单位运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

2934730 元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算

2934730 元，同比增加 955390 元，增长 48.27%。主要原

因是为了医院业务发展需求，组织相关业务人员到外地进行专

业知识的培训等以及本年度开展养老、住院等业务，导致水电

费也有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 814890 元，同比增加 723890 元，

增长 795.48%。其中：政府集中采购预算 83900 元，占政

府采购预算的 10.3%，同比增加 66900 元，增长 393.53%；

主要原因是 2025 年编制预算时，预计本单位购买相关办公

设备的需求增加。分散采购 730990 元，占政府采购预算的

89.7%，同比增加 656990 元，增长 887.82%；主要原因是

2025 年编制预算时，预计本单位购买相关医疗设备和拆除

工程的需求增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 121890 元，占政府

采购预算 14.96%；工程类采购 400000 元，占政府采购预

算49.09%；服务类采购 293000 元，占政府采购预算 35.95%。

货物类采购主要内容是：采购办公用品、办公设备等，

预算金额 83900 元，采购需求主要用于日常办公需要；工程

类采购主要内容是：采购拆除工程，预算金额 400000 元，

采购需求主要用于梧州市第三社会福利院养护康复楼建设

项目相关拆除工程的费用；服务类采购主要内容是：采购建

筑服务清洁、出租车客运服务，

预算金额 293000 元，采购需

求主要用于日常疏通下水道以及下乡服务或党建活动租车。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆，主要是本单位已实行公车改革，没有车辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计17618321.72元，

其中：1.土地、房屋及构筑物12749515.32元。2.通用设备

770299元。3.专用设备3786587元。4.文物和陈列品0元。5.

图书档案0元，6.家具、用具、装具等311920.4元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 6个，预算资金 31603817 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市福利

康复医院

差额事业单位支

出(人员性支出)

4160950

严格执行相关政策，

落实工资及绩效等

福利发放，保障职工

基本权益和待遇，优

化医院整体医疗团

队，从而全面提升医

疗服务质量和医院

经济效益。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表