2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 1,674,331.00 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 1,674,331.00 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 32,543,148.00
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 435,000.00
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 31,603,817.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 31,603,817.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 300,000.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 33,278,148.00 本 年 支 出 合 计 33,278,148.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,278,148.00 支 出 总 计 33,278,148.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 33,278,148.00 33,278,148.00 1,674,331.00 31,603,817.00
062102 梧州市福利康复医院 33,278,148.00 33,278,148.00 1,674,331.00 31,603,817.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
062102 梧州市福利康复医院 33,278,148.00 1,674,331.00 31,603,817.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,000.00 400,000.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 200,000.00 200,000.00
208 10 05 社会福利事业单位 31,943,148.00 1,674,331.00 30,268,817.00
210 11 02 事业单位医疗 435,000.00 435,000.00
221 02 01 住房公积金 300,000.00 300,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 1,674,331.00 一、本年支出 1,674,331.00
（一）一般公共预算 1,674,331.00 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 1,674,331.00 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,674,331.00
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,674,331.00 支　　　出　　　总　　　计 1,674,331.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
062102 梧州市福利康复医院 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00
208 10 05 社会福利事业单位 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,674,331.00 1,674,331.00
301 1,674,331.00 1,674,331.00
301 01 基本工资 1,674,331.00 1,674,331.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资
金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
31,603,817.00
1062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位支出(人
员性支出) 4,160,950.00
严格执行相关政策，落实工资及绩效
等福利发放，保障职工基本权益和待
遇，优化医院整体医疗团队，从而全
面提升医疗服务质量和医院经济效益
。
数量指标：保障
职工人数(≥47
人)
数量指标：驻村
人员数量(＝
1名)
质量指标：工资
及工资性福利发
放到位率(＝
100%)
质量指标：丧葬
费及抚恤金发放
准确率(＝100%)
时效指标：各项
补贴支出及时率
(≥90%)
时效指标：优秀
职工及获表扬职
工奖励发放及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
成本指标：伙食
补助发放标准
(＝4000元/年/
人)
社会效益指标：
传递对抚恤家庭
关心，关怀(有
效)
社会效益指标：
推动乡村振兴，
满足驻村人员工
作需求(有效)
社会效益指标：
保障人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
满意度指标：职工
满意程度(≥90%)
2062102 梧州市福利康复医院
差额事业单位支出(专
项公用经费)——党建
相关费用
70,000.00
主要用于开展党建相关活动，保质保
量完成主题党日、支部活动，持续推
动抓党建促乡村振兴，促进单位党建
工作开展，提高党员党性修养。
数量指标：开展
党员培训、党建
活动次数(≥
3次)
数量指标：书报
订购完成率(≥
100%)
质量指标：书报
订购质量合格率
(≥90%)
质量指标：党员
培训、党建活动
目标人群参与率
(≥90%)
时效指标：书报
订购及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高党员党性修
养(有效)
社会效益指标：
加强党建工作
(有效)
满意度指标：党员
满意程度(≥90%)
3062102 梧州市福利康复医院
差额事业单位支出(专
项公用经费)——工会
经费
90,000.00
按照年度工作计划和目标，完成工会
会费缴纳，组织职工开展各项工会活
动，让工会会员享受应有的福利，提
高职工的工作积极性和凝聚力。
数量指标：会费
缴纳完成率(≥
90%)
质量指标：会费
缴纳到位率(≥
90%)
时效指标：会费
缴纳及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
促进单位的沟通
交流，保障会员
福利(有效)
满意度指标：单位
职工满意度(≥
90%)
4062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位对个人
和家庭补助支出 2,200.00
1.落实扶助政策，发放补贴，保障计
划生育家庭的合法权益。
2.有效落实市直单位人才政策要求，
通过开展高层次人才特殊生活补贴发
放工作，进一步激励和引导各类高层
次人才创新创业创优，进一步在全社
会营造尊知重才，见贤思齐的良好环
境。
数量指标：独生
子女补贴发放人
数(≥6人)
数量指标：高层
次人才补贴发放
人数(≥1人)
质量指标：补贴
发放准确到位率
(≥90%)
质量指标：目标
群体覆盖率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高群众优生优
育，保障人员权
益(有效)
社会效益指标：
激励和引导高层
次人才创新创优
(有效)
满意度指标：受益
人群满意度(≥
90%)
5062102 梧州市福利康复医院 差额事业单位养护康
复楼建设项目支出 400,000.00
进一步改善养老服务基础设施条件，
推动设施规范化、标准化建设，增强
兜底保障能力，提升服务水平。
数量指标：进度
工程量建设完成
率(≥90%)
质量指标：建设
项目验收合格率
(≥100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
完成超支率(≤
0%)
社会效益指标：
完善养老服务基
础设施(有效)
满意度指标：关于
本项目投诉次数
(≤3次)
6062102 梧州市福利康复医院
差额事业单位专项公
用经费（日常运转）
支出
26,880,667.00 为该项目资金用于医院日常运转，为
医院运维提供资金保障。
数量指标：保障
员工人数(≥47
人)
数量指标：办公
设施设备维修维
护完成率(≥
90%)
数量指标：办公
用品、专用材料
购买完成率(≥
90%)
质量指标：水电
费缴纳到位率
(≥90%)
质量指标：办公
用品、专用材料
等验收合格率
(≥90%)
时效指标：专用
材料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障医院正常运
转(有效)
满意度指标：群众
的满意程度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。