梧州市福利康复医院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利康复医院 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利康复医院 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、主要职能

医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康

复护理工作。

二、机构设置情况

梧州市福利康复医院是差额事业单位。

内设机构共设 9个职能科室，分别是：门诊部（全科医

疗科、内科、精神科、妇产科、中医科、医学检验科）、中

医护理室、按摩科、康复治疗室、医务科、医保科、质控科、

院办、财务科。

三、人员构成情况

梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额事

业编制 28 名。其中，在职在编 28 人，包括差额事业编制 28

人。其他聘用人员 19 人、退休人员 23 人。

第二部分：梧州市福利康复医院 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 32419356 元，同比减少

10694471.21 元，下降 24.81% 。其中：本年收入预算

32419356 元，同比增加 1629261 元，增长 5.29%。上年结

转结余 0元，同比减少 12323732.21 元。收入包括：一般公

共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

因2023 年度在编职工年度平均工资收入有所减少，导致

2024 年在编职工缴纳的社保基数有所下降；二是本单位计划

于2024 年4月对医院业务楼、办公楼进行建设改造（“梧

州市第三社会福利养老护康复楼建设项目”），从而导致业

务收入有所减少；三是为了更好落实中央八项规定精神，缩

减日常经费的开支；使收入预算总体有所减少；四是因今年

结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府

预算，未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 32419356 元，同比减少

10694471.21 元,下降 24.81%。本年收入预算 32419356 元，

同比增加 1629261 元,增长 5.29%；上年结转结余 0元，同

比减少 12323732.21 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1674331 元，占收入总预算的

5.16%，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 30745025 元，同比增加 1629261 元，

增长 5.60 %，主要是计划开展居家养老提升服务等相关业务

所致。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 32419356 元，较上年减少 24.81%

其中，基本支出预算 1674331 元，占支出总预算的 5.16%，

同比无变化；项目支出预算 30745025 元，占支出总预算的

94.84%，同比减少 10694471.21 元，下降 25.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 32419356 元，占支

出总预算 100%，同比减少 9662829 元，下降 22.96%。

（二）卫生健康支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比减少 419910 元，本年无该预算，增长率无可比性。

（三）住房保障支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比减少 288000 元，本年无该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1674331 元。收入是：一

般公共预算拨款 1674331 元；支出是：社会保障和就业支出

1674331 元。财政拨款总收支较上年同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1674331 元，较上年同

比无变化。其中：基本支出 1674331 元，项目支出 0元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

社会福利事业单位 1674331 元，其中：基本支出 1674331

元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1674331 元，占一般公共预算支出的

100%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 1674331 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1674331 元，同比

无变化。其中：

人员经费 1674331 元，主要是基本工资支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 20000

元，同比减少 10000 元，下降 33.33%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比减少 10000 元，

下降 33.33%，减少主要原因是为了更好落实中央八项规定

精神，缩减公务接待经费的开支。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位事业运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 1979340

元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 1979340 元，

同比增加 864340 元，增长 77.52%。主要原因是为了医院业

务发展需求，组织相关业务人员到外地进行专业知识的培训

等以及本年度对医院业务楼、办公楼进行建设改造导致水电

费有所增加所致。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、培训费

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 91000 元，同比减少 199000 元，

下降 68.62%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购

预算的 0%，同比减少 118000 元，本年无该预算，增长率

无可比性；主要原因是 2023 年有结转资金采购医疗设备及

医疗系统软件等所致。集中采购 17000 元，分散采购 74000

元，占政府采购预算的 100%，同比减少 81000 元，下降

47.09%；主要原因是为了更好落实中央八项规定精神，缩减

办公用品经费的开支。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 17000 元，占政府

采购预算 18.68%；工程类采购 0元；服务类采购 74000 元，

占政府采购预算 81.32%。

货物类采购主要内容是：采购办公用品、办公设备等，

预算金额 17000 元,采购需求主要用于日常办公需要；本单

位无工程类采购；服务类采购主要内容是：采购建筑服务清

洁、出租车客运服务,预算金额 74000 元,采购需求主要用于

日常疏通下水道以及下乡服务或党建活动租车。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，主要是本

单位已实行公车改革，没有车辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计40706051.35元，

其中：1.土地、房屋及构筑物35837244.95元。2.设备4556886

元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案0元。5. 家具、用具、

装具等311920.4元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 7个，预算资金 30745025 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称差额事业单位支出（人员性支出），

预算资金 5038500 元，2024 年度绩效目标为严格执行相关

政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，

减少结余资金，设 1条数量指标：数量指标 1.职工人员≥48

人,设1条质量指标：质量指标 1.人员经费支出标准；设 1

条时效指标：时效指标 1.人员经费支出及时性；设 1条成本

指标：成本指标 1.资金使用率≥65%；设 1条经济效益指标：

经济效益指标 1.提高职工的收入水平；设 1条社会效益指标：

社会效益指标 1.机构营运稳定性；设 1条可持续影响指标：

可持续影响指标 1.提高社会稳定性；设 1条满意度指标：满

意度指标 1.职工满意度大于等于 70%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。