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梧州市福利康复医院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利康复医院 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利康复医院 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康
复护理工作。
二、机构设置情况
梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设
11 个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、
精神科、妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、康复
科、护理部、医务科、医保科、质控科、院办、财务科、
党办、工会。
三、人员构成情况
梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差
额事业编制 29 名。其中，在职在编 29 人，包括差额事业
编制 29 人。其他聘用人员 21 人、退休人员 24 人。
第二部分：梧州市福利康复医院 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 12982137 元，同比增加 134826 元，
增长 1.05%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
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2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了职工社保基数标准；二是增加相关业务
科室（如：养老、住院等）；三是增加相关岗位业务人员；
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 12982137 元，同比增加 134826 元,
增长 1.05 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1674331 元，占收入总预算的
12.90%，同比减少 10000 元，下降 0.59%。主要是：2022
年无非税收入—资产处置收入。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入 11307806 元，占收入总预算的 87.10%，
同比增加 134826 元， 增长 1.21%，主要是：扩大医院发展，
需增加相关业务（如：养老、住院等），增设相关业务科室；
增加其他收入。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 12982137 元，其中，基本支出预算
1674331 元，占支出总预算的 12.90%，同比减少 10000 元，
下降 0.59%；项目支出预算 11307806 元，占支出总预算的
87.10%，同比增加 134826 元，增长 1.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 12264137 元，占支
出总预算 94.47%，同比增加 331826 元，增长 2.78%。
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（二）卫生健康支出类科目 505000 元，占支出总预算
3.89%，同比减少 200000 元，下降 28.37 %。
（三）住房保障支出类科目 213000 元，占支出总预算
1.64%，同比增加 3000 元，增长 1.43 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1674331 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1674331 元；支出包括：社会保障和就业
支出 1674331 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1674331 元，其中：基
本支出 1674331 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
社会福利事业单位 1674331 元，其中：基本支出
1674331 元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1674331 元，占一般公共预算支出的
100%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1674331 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1674331 元，其中：
人员经费 1674331 元，占基本支出预算 100%。主要包
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括：基本工资。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 30000
元，同比增加 20000 元，增长 200%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30000 元，同比增加 20000 元，
增长 200 %，增加主要原因是根据医院定位和发展，邀请相
关专家及领导莅临我院指导工作，因此相关业务活动增加,
导致支出有所增加。
3. 公务用车费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比增减 0元，同比增减无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同
比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0，同
比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 0元，同比无变化。主要
原因是本单位属于差额事业单位，市财政局只拨付在编人员
工资。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 809750 元，同比增加 629750 元，
增长 349.86 %。按采购资金类型划分，事业收入资金安排
809750 元。按采购项目类型划分，集中采购 342500 元，
其中：货物类采购 342500 元；分散采购 467250 元，其中：
货物类采购 467250 元。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计37100552.69元，
其中：1.土地、房屋及构筑物33356417.29元。2.通用设备
476100元。3.专用设备3174455元。4.家具、用具、装具等
93580.4元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）11个，项目涉
及金额11307806元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效
目标。其中：其他运转类项目和特定目标类项目10个，分别
是：其他运转类项目10960056元[差额事业单位支出(人员性
支出)273380元、差额事业单位支出(专项公用经费)——党
建相关费用80000元、差额事业单位支出(专项公用经费)——
工会经费项目100000元、单位自行负担的社保及五险一金支
出（含合同工社保）1719976元、公益二类2事业单位绩效工
资总量1059360元、公益二类2事业单位绩效工资总量（合同
工）570320元、专项公用经费（日常运转）4611000元、疫
情防控费50000元、对个人和家庭补助5600元]，特定目标类
项目347750元[差额事业单位支出(其他专项)——专用设备
347750元]。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
