—1—
梧州市社会福利院
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市社会福利院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市社会福利院 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、单位职责
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为
一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区
低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托
养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢
性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家广西五星级
养老机构。
二、机构设置
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫科共 9 个职能科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制
50 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中全额事业在
职在编人员 44 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编
人员 0 人。其他聘用人员 127 人，退休人员 37 人。
—5—
第二部分：梧州市社会福利院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市社会福利院 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入2056.75万元，其中本年
收入1577.93万元,较2020年度决算数减少391.29万元，下降
19.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入899.32万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少449.91万元，下
降33.4%，主要原因是新冠疫情影响导致收入减少，上缴财
政非税收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入218.97万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少149.78万元，
下降40.6%，主要原因是自治区安排福彩公益金减少。
3.上级补助收入60.71万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数增加53.71万元，增长767.3 %，
主要原因是主管局转居家养老服务项目和肢体康复医疗项
目资金。
4.事业收入 180.48 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数增加 180.48 万元，增长 100%，
主要原因是本单位开展的业务活动较上年增加，故收入增
加。
5.其他收入218.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少25.79万元，下降10.6%，主要原因是城区民政局、
—7—
各城区残联、人社局等单位横向拨款减少，拨款项目包括城
市特困低保人员保障金、贫困智障儿童康复训练经费等。
6.年初结转和结余478.82万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加117.16万元，增长32.4 %，
主要原因是自治区福彩公益金结转下年支出。
（二）本单位2021年度总支出2056.75万元，其中本年支
出1748.40万元,较2020年度决算数减少101.62万元，下降
5.5%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 1311.64 万元：主要用于人员工
资福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出、改善
养老服务条件和儿童养育条件。较 2020 年度决算数减少
266.50 万元，下降 16.9%，主要原因是工资福利支出有一部
分转为在纳入财政专户管理的收入中支出。
2.卫生健康支出 22.17 万元：主要用于医疗保险和大病
医疗统筹支出。较 2020 年度决算数增加 0.06 万元，增长
0.3%，主要原因是在职职工的医疗保险缴费基数增加所致。
3.住房保障支出35.96万元：主要用于住房公积金支出。
较2020年度决算数增加0.93万元，增长2.7%，主要原因是本
年度在职职工工资比上年度有所增加，公积金缴费基数随之
增长。
4.其他支出 378.63 万元：主要用于大型修缮和智慧养
老服务项目支出等。较 2020 年度决算数增加 163.9 万元，
—8—
增长 76.3%，主要原因是福彩公益金支出进度加快。
5.年末结转和结余308.35万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少172.51万元，下降35.9%，主要原因是自治区安排福彩
公益金结转减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出937.83万
元，较2020年度决算数减少370.86万元，下降28.3%。其中：
基本支出937.83万元，项目支出0万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为799.14万元，支出决算为937.83万元，完成年初预算的
117.4%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 740.18 万元，
支出决算为 879.70 万元，完成年初预算的 118.8%。主要是
年初编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预
算中。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社
会福利等方面支出。
1.民政管理事务支出 17.37 万元，主要用于抚恤金、城
市特困低保人员供养费等方面支出。较年初预算数增加
17.37 万元。主要是编制年初预算时未有发生，根据工作实
际需要年中追加财政经费的原因。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.19 万元，主
—9—
要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。较年初预算数减少 1.21 万元。主要是根据实际
缴纳社保确定支出。
3.儿童福利 98.69 万元，主要用于本单位对儿童提供福
利服务方面的支出。较年初预算数增加 30.69 万元。主要是
根据工作实际需要年中追加财政经费的原因。
4.社会福利事业单位 717.46 万元，主要用于本单位人
员工资福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出
等。较年初预算数增加 92.68 万元。主要是工资福利和社会
保障缴费有所增加。
（二）卫生健康支出年初预算为 23.41 万元，支出决算
为 22.17 万元，完成年初预算的 94.7%。主要用于行政事业
单位医疗支出。
事业单位医疗 22.17 万元，主要用于本单位医疗保险缴
费支出。较年初预算数减少 1.24 万元。主要是根据实际缴
纳医保确定支出。
（三）住房保障支出年初预算为 35.55 万元，支出决算
为 35.96 万元，完成年初预算的 107.7%。主要用于住房公积
金的缴交。
住房公积金35.96万元。主要用于本单位为职工缴纳的
住房公积金。较年初预算数增加0.41万元。主要是人员较年
初预算时增加的原因。
—10—
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出937.83万元，
比上年减少370.86万元，下降28.3%，主要是本单位为全额
财政拨款事业单位，实行“收支两条线”，在上缴了收入后
再申请资金，因收入不稳定，未有足够收入上缴，未能申请
足够资金使用。
其中：人员经费805.29万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出等；公用经费132.54万元，主要包括：办公费、
印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专
用材料费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出688.92万元，完成年初预算的130%。
主要是人员增加。故工资福利支出增加
（二）商品和服务支出132.3万元，完成年初预算的
67.3%。主要是维修（护）费、专用材料费等工作业务有所
减少。
（三）对个人和家庭的补助 116.37 万元，完成年初预
算的 171.1%。主要是根据对孤儿福利服务工作实际需要财政
年中追加经费的原因。
（四）资本性支出 0.25 万元，完成年初预算的 5%。主
—11—
要是购置养老服务使用的办公设备和专用设备支出大幅减
少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出378.63万元，较2020年
度决算数增加163.90万元，增长76.3%。其中：基本支出0万
元，项目支出378.63万元。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支
出决算为378.63万元，完成年初预算的100%。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为378.63万元，
完成年初预算的100%。主要是年初编制预算时，上级转移支
付政府性基金尚未下达，未列入到预算中，主要用于社会福
利的彩票公益金支出。
社会福利的彩票公益金支出378.63万元，主要用于养老
服务业项目改造及儿童福利类项目改造。较年初预算数增加
378.63万元。主要是年初编制预算时，上级转移支付政府性
基金尚未下达。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与
年初预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
—12—
置及运行费支出决算0.6万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.6万元，比预算减少3.82万元，主要原因是
经费在纳入财政专户管理的收入中安排支出，比去年减少
1.28万元，下降68.1%，减少原因主要是接待兄弟单位调研
大幅减少，其中，因公出国（境）费支出决算比预算无增减，
比去年无增减；公务用车购置支出决算比预算无增减，比去
年无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.4万
元，主要原因是受疫情影响导致开支未完成，比去年无增减，
同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少2.42万元，主
要原因是经费在纳入财政专户管理的收入中安排支出，比去
年减少1.28万元，下降100%，减少原因主要是接待兄弟单位
调研大幅减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.6万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用
车保有量为1辆，全年运行费支出0.6万元，平均每辆0.6万
元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0
次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
—13—
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额323.61万元，其中：政
府采购货物支出25.59万元、政府采购工程支出126.54万元、
政府采购服务支出171.48万元。授予中小企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用
车主要是服务性工作用车。单位价值50万元以上通用设备0
台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目7个,共涉及资金763.2万元，占一般公共预算项目支出
总额的100%。
共组织对“专项公用经费-编外人员支出”等7个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出763.2万元，政府性
—14—
基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映7个项目绩效自评结果。
“专项公用经费-编外人员支出”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-编外人员支出”
项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：我院为全额
财政拨款事业单位，实行“收支两条线”，在上缴了收入后
再申请资金，因收入不稳定，未有足够收入上缴，未能申请
足够资金使用。下一步改进措施：争取上缴收入，申请足够
资金使用。现公开项目绩效自评结果如下：
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－编外人员
支出
项目编码
450400213016062220203
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
340.35
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
340.35
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧民批【2021】6 号《梧州市民政局关于对梧州市社会福利院 2021 年度部
门预算的批复》文件，为孤残儿童、低保和特困人员和社会托养人员提供生活
照料、医疗康复、精神慰藉、特殊教育、临终关怀等工作需要的工作人员工资
福利，保障职工工资福利。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障编外人员工资福利正常发放
87
预算执行率%（10 分）
7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
120 人
120 人
20
……
—15—
产出质量
人员经费
支出标准
合格
基本合
格
未有足
够资金
使用
7
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
72%
未有足
够资金
使用
2
资金支付
率
≤100%
72%
未有足
够资金
使用
2
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
资金使用
率
≤100%
72%
未有足
够资金
使用
3
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
72%
未有足
够资金
使用
7
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编码
450400213014062220002
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10.35
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
10.35
—16—
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧民批【2021】6 号《梧州市民政局关于对梧州市社会福利院 2021 年度部
门预算的批复》文件，为孤残儿童、低保和特困人员和社会托养人员提供生活
照料、医疗康复、精神慰藉、特殊教育、临终关怀等工作需要的工作人员工资
福利，保障职工工资福利。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障编外人员工资福利正常发放
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
120 人
120 人
20
……
产出质量
人员经费
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
100%
3
完成率
≤100%
100%
3
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
……
资金使用
率
≤100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
—17—
项目名称
困难群众救助补助资金
项目编码
450400210406200004002
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
26
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
26
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照福利机构儿童养育标准开展养育，为孤儿和弃婴提供基本生活保障，保证
孤儿和弃婴的基本生活权利。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障全院孤儿的基本生活和合法权益，促进孤儿健康成长。
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
困难救助
对象享受
人数
应保尽
保
应保尽
保
20
……
产出质量
人员经费
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
100%
3
资金支付
率
≤100%
100%
3
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
资金使用
率
≤100%
100%
5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
—18—
社会效益
困难群众
救助对象
生活
稳定保
障
稳定保
障
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
梧财社【2021】3 号文困难
群众救助补助资金
项目编码
450400210406200004006
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
42
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
42
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照福利机构儿童养育标准开展养育，为孤儿和弃婴提供基本生活保障，保证
孤儿和弃婴的基本生活权利。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障全院孤儿的基本生活和合法权益，促进孤儿健康成长。
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
困难救助
对象享受
人数
应保尽
保
应保尽
保
20
……
产出质量
人员经费
支出标准
合格
合格
10
……
—19—
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
100%
3
资金支付
率
≤100%
100%
3
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
资金使用
率
≤100%
100%
5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
困难群众
救助对象
生活
稳定保
障
稳定保
障
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－医疗业务
支出
项目编码
450400213021062220206
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
200.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
200.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧民批【2021】6 号《梧州市民政局关于对梧州市社会福利院 2021 年度部
门预算的批复》文件，为孤残儿童、低保和特困人员和社会托养人员提供生活
照料、医疗康复、精神慰藉、特殊教育、临终关怀等工作需要的工作经费，保
障机构正常运转。
—20—
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障机构正常运转
75
预算执行率%（10 分）
4
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人次
400 人
400 人
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
基本合
格
未有足
够资金
4
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
42%
未有足
够资金
1
完成率
≤100%
42%
未有足
够资金
1
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
……
资金使用
率
≤100%
42%
未有足
够资金
2
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
42%
4
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
450400213016062220004
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
—21—
合计
1.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
1.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧民批【2021】6 号《梧州市民政局关于对梧州市社会福利院 2021 年度部
门预算的批复》文件，为孤残儿童、低保和特困人员和社会托养人员提供生活
照料、医疗康复、精神慰藉、特殊教育、临终关怀等工作需要的工作经费，保
障机构正常运转。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障机构正常运转
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人次
82 人
82 人
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
100%
3
完成率
≤100%
100%
3
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
……
资金使用
率
≤100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
—22—
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－日常运转
支出
项目编码
450400213016062220004
项目实施单位
梧州市社会福利院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
142.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
142.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧民批【2021】6 号《梧州市民政局关于对梧州市社会福利院 2021 年度部
门预算的批复》文件，为孤残儿童、低保和特困人员和社会托养人员提供生活
照料、医疗康复、精神慰藉、特殊教育、临终关怀等工作需要的工作经费，保
障机构正常运转。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月-12 月
年度绩效目标
保障机构正常运转
87
预算执行率%（10 分）
7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人次
400 人
400 人
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
基本合
格
未有足
够资金
使用
7
……
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
4
……
完成率
≤100%
71%
未有足
够资金
使用
2
完成率
≤100%
71%
未有足
够资金
使用
2
产出成本
项目支出
数
1 个
1 个
5
—23—
……
资金使用
率
≤100%
71%
未有足
够资金
使用
3
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
71%
未有足
够资金
使用
7
——
——
—24—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
—25—
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。