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梧州市社会福利院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会福利院 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会福利院 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为
一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区
低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托
养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢
性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家广西五星级
养老机构。
二、机构设置情况
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫科等 9 个职能科室。
三、人员构成情况
梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制
50 名。其中全额事业在职在编人员 44 人，其他聘用人员 125
人，退休人员 38 人。
第二部分：梧州市社会福利院 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 11349524.27 元 ， 同 比 增 加
48153.39 元，增长 0.43 %。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
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2022 年收支预算总体增加主要是人员工资和各项社会
保障缴费增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 11349524.27 元 ， 同 比 增 加
48153.39 元,增长 0.43 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 4279524.27 元，占收入总预
算的 37.71 %，同比减少 3031846.73 元，下降 41.47 %，主
要原因是原列入一般公共预算资金安排的日常运转支出、部
分编外人员经费等在 2022 年部门预算中由财政专户管理资
金安排。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 7070000 元，占收入
总预算的 62.29 %，同比增加 3080000.12 元，增长 77.19 %，
主要原因是业务增加，导致收入有所增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 11349524.27 元，其中，基本支出预
算4568724.27 元，占支出总预算的 40.25 %，同比增加
219353.39 元，增长 5.04 %；项目支出预算 6780800 元，
占支出总预算的 59.75 %，同比减少 171200 元，下降 2.46 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 10724396.53 元，占
支出总预算 94.49 %，同比增加 19715.65 元，增长 0.18%。
（二）卫生健康支出类科目 252616.54 元，占支出总预
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算2.23%，同比增加 11452.54 元，增长 4.75%。
（三）住房保障支出类科目 372511.2 元，占支出总预
算3.28%，同比增加 16985.2 元，增长 4.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 4279524.27 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4279524.27 元；支出包括：社会保障和
就业支出 3654396.53 元、卫生健康支出 252616.54 元、住
房保障支出 372511.2 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 4279524.27 元，其中：
基本支出 4279524.27 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 496681.6 元，其中：
基本支出 496681.6 元，项目支出 0元。主要用于在职在编
人员基本养老保险缴费支出。
社会福利事业单位支出 3157714.93 元，其中：基本支出
3157714.93 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的基
本工资和津补贴等人员经费支出。
事业单位医疗支出 252616.54 元，其中：基本支出
252616.54 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的医
疗保险和大病医疗统筹支出。
住房公积金支出 372511.2 元，其中：基本支出 372511.2
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的住房公积金支
出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 4279524.27 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 206553.27 元，增长 5.07 %。其中：
工资福利支出预算 4276014.27 元，占基本支出预算
99.92%，同比增加 203043.27 元，增长 4.98%，主要是在
编在职人员的工资和各种社会保险缴费有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 3510 元，占基本支出预算
0.08%，同比增加 3510 元，增长 100%，增加主要原因是退
休人员大额医疗保险 2022 年由财政拨款支出。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0 %，同比减
少3918400 元 ，下降 100 %。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
1223400 元，下降 100%，减少主要原因是非编工作人员工资
和福利支出从财政专户管理资金收入中安排支出。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
减少 1965000 元，下降 100%，减少主要原因是资金从财政
专户管理资金收入中安排支出。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比减少 680000 元，下降 100%。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比减少
50000 元，下降 100%，减少主要原因是资金从财政专户管
理资金收入中安排支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 4279524.27 元，其中：
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人员经费 4279524.27 元，占基本支出预算 100 %。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费。
公用经费 0元，占基本支出预算 0 %，同比无变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 44243
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 24243 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 20000 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 20000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比减少 20000 元，下降 100 %。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少 20000
元， 下降 100 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 20000
元，下降 100 %。减少主要原因是 2022 年公务用车运行维
护费在财政专户管理资金中安排。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）单位事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 4279524.27 元，其中：
基本支出预算 4279524.27 元，项目支出预算 0元，同比减
少3711846.73 元，下降 46.45%。主要原因是商品和服务支
出经费在财政专户管理资金中安排。主要用于事业单位根据
国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 620500 元，同比增加 620500 元，
增长 100 %。按采购资金类型划分，财政专户管理的资金安
排620500 元。按采购项目类型划分，集中采购 240500 元，
其中：货物类采购 66500 元、服务类采购 174000 元；分散
采购 380000 元，其中：货物类采购 40000 元、服务类采购
340000 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用
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于保障单位公务日常运转用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计23480545.09元，
其中：1.土地、房屋及构筑物12818737元。2. 通用设备
4736517.15元。3. 专用设备4626977.54元。4. 家具、用具、
装具等1298313.4元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉
及金额11349524.27元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目6个，分别是：
专项公用经费-日常运转支出1050800元、残疾人就业保障金
110000元、事业单位各项补贴和绩效增量350000元、编外
人员支出（其他）4610000元、其他专项支出-工会经费100000
元、其他专项支出-社会福利事业支出560000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年单位预算编制的有关要求，对
于编入单位预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入单位预算，因此，2022 年单
位预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。为使 2022
年部门预算公开进行同口径对比，此次 2022 年部门预算同
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比已将 2021 年部门预算数据调整为同口径进行对比。下一
步，我们将根据单位预算编制的要求，结合预算管理一体化
平台的完善程度，在编制 2023 年单位预算时，进一步完善
上级补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
