—1—

梧州市卫生健康宣传教育中心

2024 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

—3—

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、本单位职责

梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单

位，主要工作职责是:

（一）负责组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活

动;

（二）承担卫生健康科学普及、计划生育宣传服务、编制卫

生健康和计划生育宣传品等工作;

（三）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市卫生健康宣传教育中心是正科级财政全额拨款公益

一类事业单位，本单位无内设机构。

—5—

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年度单位决算报

表

2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市卫生健康宣传教育中心 2024 年度单位决算公开表》)

—6—

第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入141.73万元，其中本年收入

141.73万元，较2023年度决算数增加61.38万元，增长76.39%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.73万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加61.38万元，增长76.39%，

主要原因是年中追加上级转移支付资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数对比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数对比无

变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

—7—

算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年度决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出141.73万元，其中本年支出

141.73万元,较2023年度决算数增加61.38万元，增长76.39%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）7万元：主要用于单位日常运

行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病统筹、

工伤、生育保险的支出。较2023年度决算数减少0.07万元，减少

0.99%，主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）129.48万元，主要用于：单位日常运

行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病统筹、

工伤、生育保险的支出。较2023年度决算数增加61.50万元，增

长90.50%，主要原因是：年中追加上级转移支付资金。

3.住房保障支出（类）5.25万元，主要用于：按照国家政策

规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2023年度决算数减少0.05万元，减少0.94%，主

要原因是：人员工资变动及缴费基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数对比无变

化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

—8—

有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出141.73万元，较

2023年度决算数80.35万元，增长76.39%。其中：基本支出81.76

万元，项目支出59.97万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

72.98万元，支出决算为141.73万元，完成年初预算的194.20%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为7万元支出决算

为7万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元，主要用于行政

事业单位职工基本养老保险缴费，预决算无异。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为75.18万元，支出决算

为129.48万元，完成年初预算的172.23%。预决算存有差异原因

是：上级转移支付项目资金增加。

1.基本公共卫生服务支出 59.33 万元，主要用于 2023 年自

治区、市本级配套基本公共卫生服务项目方面支出。较年初数增

加 59.33 万元，主要是因上级转移支付项目资金增加。

2.计划生育机构支出 66.60 万元，主要用于基本工资,津贴

补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品和服

务支出等支出。较年初预算数增加 9.42 万元，主要是因人员工

资变动及缴费基数调整。

3.事业单位医疗 3.55 万元，主要用于单位在职基本医疗保

险方面支出。较年初预算数无差异。

—9—

(三)住房保障支出（类）年初预算为 5.25 万元，支出决算

为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

住房公积金支出 5.25 万元，主要用于本单位职工住房公积

金缴费支出。较年初预算数无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.76万元，支出

具体情况如下：

(一)工资福利支出74.60万元，完成年初预算的115.78%。预

决算存有差异原因是：本单位在职在编职工发生增减变动，涉及

的社保部分资金支出减少。

(二)商品和服务支出6.36万元，完成年初预算的90.43%。预

决算存有差异原因是：本年度维修（护）费、公务接待费，其他

商品和服务等费用据实结算，较年初预算数有所减少。

(三)对个人和家庭的补助0.80万元，完成年初预算的100%。

较年初预算数无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，与年初预算对比无

变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与年初预算

对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成

年初预算的0%，与2023年决算数对比无变化，主要原因是本年未

—10—

产生公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。全年使用

财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算

对比无变化，与2023年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算

对比无变化，与2023年决算数对比无变化。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023

年度决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与2023年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

—11—

出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元，（口径参见部门

决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中

小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0.34万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目

支出总额37.80万元。其中，本级项目4个，本级项目支出37.80

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金37.80万元，占项目总数比

例75%，占项目支出总额比例65.45%；1个项目评为二等，涉及资

金12万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例20.78%；0

—12—

个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总

数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：

资金支出率低，主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措

施：一是提高对资金计划的重视，专款专用,提高资金使用率；

二是加快完成项目的各项指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费--日常运转经费项目自评得分为100分，评级为一

等，项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.64万元，完成预算

的85.33%。项目绩效目标完成情况：通过印发宣传资料，向公众

宣传卫生健康知识，有效提高公众政策、知识、制度的知晓率、

普及率。自评发现的主要问题及原因：资金支出进度慢，主要原

因是资金计划执行不到位，下一步改进措施：按时组织完成活动

举办，加快支出审核进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

—13—

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

—14—

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。