梧州市卫生健康宣传教育中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、本单位职责
本单位中心是全额拨款公益一类事业单位，主要工作职
责是:
（一）负责组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促
进活动;
（二）承担卫生健康科学普及、计划生育宣传服务、编
制卫生健康和计划生育宣传品等工作;
（三）完成市卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是正科级财政全额拨款公益一类事业单位，无内
设机构。
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第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 80.35 万元，其中本年
收入 80.35 万元，较 2022 年度决算数减少 26.47 万元，下
降 24.78%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 80.35 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 13.11 万元，
下降 14.03%，主要原因：部分上级转移支付资金未在本年度
内申请使用。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年度决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数对比无
变化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决算数
对比无变化。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 13.32 万元，下降 100%，主
要原因是：今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结
余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
（二）本单位 2023 年度总支出 80.35 万元，其中本年
支出 80.35 万元，较 2022 年度决算数减少 26.47 万元，下
降 24.78%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.07 万元，主要用于：按
照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费
用。较 2022 年度决算数增加 0.78 万元，增长 12.40%，主要
原因是：本单位在职在编职工发生增减变动。
2.卫生健康支出（类）67.97 万元，主要用于：基本工
资、绩效工资、津贴补贴、职工城镇居民医疗保险及大病统
筹、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较 2022
年度决算数减少 15.43 万元，下降 18.50%，主要原因是：本
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年度部分项目资金未能在年底前完成支出。
3.住房保障支出（类）5.30 万元，主要用于：按照国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算
数增加 0.67 万元，增长 14.47%，主要原因是：本单位在职
在编职工发生增减变动。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数
对比无变化。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算数对
比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80.35 万
元，较 2022 年度决算数减少 13.98 万元，下降 14.82%。其
中：基本支出 65.49 万元，项目支出 14.85 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 78.84 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的
101.92%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 7.07 万元，
支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差
异。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，主要用
于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保
险费用。较年初预算数无差异。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 66.48 万元，支出决
算为 67.97 万元，完成年初预算的 102.24%。预决算存有差
异原因是：本年度增加上级转移支付项目资金。
1.基本公共卫生服务支出13.91万元，主要用于2023年
自治区、市本级配套基本公共卫生服务项目方面支出。较年
初数增加9.68万元，主要是因上级转移支付项目资金增加。
2.计划生育机构支出50.49万元，主要用于基本工资,津
贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商
品和服务支出等支出。较年初预算数减少8.17万元，主要是
因人员工资变动及缴费基数调整。
3.事业单位医疗 3.58 万元，主要用于单位在职基本医
疗保险方面支出。较年初预算数无差异。
(三)住房保障支出（类）年初预算为 5.30 万元，支出
决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。
住房公积金支出5.30万元，主要用于本单位职工住房公
积金缴费支出。较年初预算数无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.49
万元，支出具体情况如下：
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(一)工资福利支出 58.64 万元，完成年初预算的 89.31%。
预决算存有差异原因是：本单位在职在编职工发生增减变动，
涉及的社保部分资金支出减少。
(二)商品和服务支出 5.43 万元，完成年初预算的 71.54%。
预决算存有差异原因是：本年度维修（护）费、公务接待费，
其他商品和服务等费用据实结算，较年初预算数有所减少。
(三)对个人和家庭的补助 1.43 万元，完成年初预算的
234.43%。预决算存有差异原因是：本年度追加了在职在编
人员经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年初
预算数对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算
支出，与年初预算数对比无变化，与 2022 年度决算数对比
无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，与上年对比无变化，本年无“三公”经
费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0
万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。全年使用财政
拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。本单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与
上年对比无差异，本年无公务接待费支出。国内公务接待批
次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
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（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：
政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万
元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同
金额 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目5个，项目支出总额10.84万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出10.84万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
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涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金
10.48万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；
0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为
四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金支出率低，主
要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施：一是提高
对资金计划的重视，专款专用,提高资金使用率；二是加快
完成项目的各项指标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费--日常运转经
费项目自评得分为99.32分，一等，项目全年预算数为0.75
万元，执行数为0.75万元，完成预算的99.32%。项目绩效目
标完成情况：通过印发宣传资料，向公众宣传卫生健康知识，
有效提高公众政策、知识、制度的知晓率、普及率。自评发
现的主要问题及原因：资金支出进度慢，主要原因是资金计
划执行不到位。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。