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梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年
单位预算及“三公”经费
预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、主要职责
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业
单位，主要工作职责是:
（一）负责组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促
进活动;
（二）承担卫生健康科学普及、计划生育宣传服务、编
制卫生健康和计划生育宣传品等工作;
（三）完成市卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市卫生健康宣传教育中心是正科级财政全额拨款公
益一类事业单位，本单位无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市卫生健康宣传教育中心编制总数 9名，其中：全
额事业编制 9名。其中，在职在编人员 6人，全部为全额事
业在职在编人员。其他聘用人员 0人，离退休人员 4人。
第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2024 年收支总预算 729798.28 元，同比减少 58700.34
元，下降 7.4 %。其中：本年收入预算 729798.28 元，同比减
少16403.64 元，下降 2.2 %；上年结转结余 0元，同比减少
42296.70 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员变动导致人员经费减少；二是因今年结转结余审批程序
变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预
算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 729798.28 元，同比减少 58700.34 元,
下降 7.4%。本年收入预算 729798.28 元，同比减少 16403.64
元,下降 2.2%；上年结转结余 0元，同比减少 42296.70 元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 729798.28 元，占收入总预算
的100%，同比减少 16403.64 元，下降 2.2%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 729798.28 元，较上年减少 7.4%。其
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中，基本支出预算 722298.28 元，占支出总预算的 99%，同
比减少 16403.64 元，下降 2.2%；项目支出预算 7500 元，占
支出总预算的 1%，同比减少 42296.70 元，下降 84.9%。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 70012.80 元，占支出
总预算 9.6%，同比减少 688.80 元，下降 1 %。
（二）卫生健康支出类科目 607275.88 元，占支出总预
算83.2%，同比减少 57494.90 元，下降 8.6%。
（三）住房保障支出类科目 52509.60 元，占支出总预算
7.2%，同比减少 516.60 元，下降 1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 729798.28 元。收入包括：
一般公共预算拨款 729798.28 元；支出包括：社会保障和就
业支出 70012.80 元、卫生健康支出 607275.88 元、住房保障
支出 52509.60 元。财政拨款总收支较上年减少 7.4%，主要原
因是人员变动导致人员经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 729798.28 元，较上年减
少2.2%。其中：基本支出 722298.28 元，项目支出 7500 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 70012.80 元，其中：
基本支出 70012.80 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人
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员基本养老保险缴费支出。
计划生育机构 571807.06 元，其中：基本支出 564307.06
元，项目支出 7500 元。主要用于在职人员的人员支出、单位
正常运转公用支出，单位开展日常业务活动发生的水电费、
办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。
事业单位医疗 35468.82 元，其中：基本支出 35468.82 元，
项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保
险。
住房公积金 52509.60 元，其中：基本支出 52509.60 元，
项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴
纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 722298.28 元，占一般公共预算支出的
99%，同比减少 16403.64 元，下降 2.2%。其中：
工资福利支出预算 644258.28 元，占基本支出预算 89.2%，
同比减少 12413.64 元，下降 1.9%。
商品和服务支出预算 70000 元，占基本支出预算 9.7%，
同比减少 6000 元，下降 7.9%。
对个人和家庭补助支出预算 8040 元，占基本支出预算
1.1%，同比增加 2010 元，增长 33.3%。
2.项目支出 7500 元，占一般公共预算支出的 1%，同比
无变化。其中：
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商品和服务支出预算 7500 元，占项目支出预算 100%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 722298.28 元，较上
年减少 2.2%。其中：
人员经费 652298.28 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较
上年减少 1.6%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。
公用经费 70000 元，主要包括：水费、电费、邮电费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年减少
7.9%，主要原因是人员变动导致公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
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（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 77500 元，
其中：基本支出预算 70000 元，项目支出预算 7500 元，同比
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减少 6000 元，下降 7.2%。主要原因是人员变动导致。主要
用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 3400 元，同比减少 11340 元，下
降76.9%。其中：政府集中采购预算 3400 元，占政府采购预
算的 100%，同比减少 11340 元，下降 76.9%；主要原因是厉
行节俭，减少支出。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，
同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3400 元，
财政专户管理的资金安排 0元，
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1400 元，占政府
采购预算 41.2%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 2000 元，占政府采购预算 58.8%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 1400 元,预
计在本年度内采购 5箱复印纸；服务类采购主要内容是：1.
其他印刷服务,预算金额 2000 元,预计在本年度采购 2000 元
以内的印刷服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。
截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 812127.64 元，
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其中：1.土地、房屋及构筑物 289479.64 元。2.通用设备 516098
元。3.专用设备 0元。4.文物和陈列品 0元。5.图书档案 0元，
6.家具、用具、装具等 6550 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 7500 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称“专项公用经费--日常运转经费”，
预算资金 7500 元，2024 年度绩效目标为维持单位正常运行，
设2条数量指标：数量指标 1.保障员工人数 6人,数量指标 2.
办公用品购置≥2次；设 2条质量指标：质量指标 1.采购验
收合格率≥90%,质量指标 2.经费专款专用率 100%；设 1条
时效指标：时效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%；设 1
条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条经济
效益指标：经济效益指标 1.保障单位正常运转；设 1条社会
效益指标：1.有效满足办公需求；设 1条满意度指标：满意
度指标 1.职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。