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梧州市卫生健康宣传教育中心
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年度单
位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、单位职责
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事
业单位，主要任务是协同有关部门做好卫生健康、计划生育
宣传，编写卫生健康、计划生育宣传资料，制作宣传品等与
宣传教育相关工作。
二、机构设置情况
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事
业单位，本单位无内设机构。根据《关于调整市卫健委所属
部分事业单位机构编制事项的批复》（梧编办〔2019〕175
号）精神，原梧州市计划生育宣传指导站更名为梧州市卫生
健康宣传教育中心，同时将原市深化医药卫生体制改革领导
小组办公室核定的 5 名事业编制“连人带编”划入梧州市卫
生健康宣传教育中心。
三、编制现状、人员构成
梧州市卫生健康宣传教育中心编制总数 9 名，其中：全
额事业编制 9 名。其中，在职在编人员 5 人，全部为全额事
业在职在编人员。其他聘用人员 0 人，离退休人员 3 人。
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第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
另附表格，挂报告尾部
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第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 106.82 万元，其中本年
收入 93.50 万元,较 2021 年度决算数增加 9.13 万元，增长
10.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 93.46 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 9.15 万元，增
长 10.9%，主要原因是增加 2022 年自治区新纳入基本公共卫
生健康素养促进经费和市本级配套基本公共卫生服务项目
等资金。
2.其他收入 0.04 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2021
年度决算数减少 0.01 万元，下降 20.0%，主要原因是银行存
款利息减少。
3.上年结转和结余 13.32 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2021 年度决算数减少 29.52 万元，下降 68.9%，
主要原因是 2021 年市本级配套基本公共卫生服务项目还有
未支款款项在本年支出。
（二）本单位 2022 年度总支出 106.82 万元，其中本年
支出 94.33 万元,较 2021 年度决算数增加 9.94 万元，增长
11.8%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（类）6.29 万元：主要用于按照
国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
较 2021 年度决算数增加 1.13 万元，增长 21.9%，主要原因
是本年度单位人员调动有变化。
2.卫生健康支出（类）83.40 万元：主要用于基本工资、
绩效工资、津贴补贴、职工城镇居民医疗保险及大病统筹、
其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较 2021 年度
决算数增加 7.14 万元，增长 9.4%，主要原因是本年度单位
基本养老保险缴费基数调整。
3.住房保障支出（类）4.63 万元：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数
增加 1.67 万元，增长 56.4%，主要原因是本年度单位人员调
动有变化。
4.年末结转和结余 12.49 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算
数减少 30.33 万元，下降 70.8%，主要原因是 2021 年市本级
配套基本公共卫生服务项目去年还有未支出的款项在本年
支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94.33 万
元，较 2021 年度决算数增加 10.13 万元，增长 12%。其中：
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基本支出 57.84 万元，项目支出 36.49 万元。
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
46.42 万元，支出决算 94.33 万元，完成年初预算的 203.2%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算 4.68 万元，
支出决算 6.29 万元，完成年初预算的 134.4%。较年初预算
数增加 1.61 万元，主要是因本年度单位人员调动有变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.29 万元，主要
用于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老
保险费用。较年初预算数增加 1.61 万元，主要是因人员工
资变动及缴纳基数调整。
（二）卫生健康支出（类）年初预算 38.23 万元，支出
决算 83.40 万元，完成年初预算的 218.2%。较年初预算数增
加 45.17 万元，主要是因本年度上级转移支付项目资金增加。
1.基本公共卫生服务支出 35.57 万元，主要用于 2022
年自治区、市本级配套基本公共卫生服务项目方面支出。年
初无预算，主要是因上级转移支付项目资金增加。
2.计划生育机构支出 44.75 万元，主要用于基本工资、
津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他
商品和服务支出等支出。较年初预算数增加 8.89 万元，主
要是因人员工资变动及缴费基数调整。
3.事业单位医疗 3.09 万元，主要用于单位在职基本医
疗保险方面支出。较年初预算数增加 0.72 万元，主要是因
人员变动及缴费基数调整。
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（三）住房保障支出（类）年初预算 3.51 万元，支出
决算 4.63 万元，完成年初预算的 131.9%。较年初预算数增
加 1.12 万元，主要是因本年度单位人员调动有变化。
住房公积金支出 4.63 万元，主要用于本单位职工住房
公积金缴费支出。较年初预算数增加 1.12 万元，主要是因
人员变动及缴费基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.84 万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支 出 53.82 万元，完成年初预 算的
132.6%。主要是本年度人员调动有变化进行了年度预算调
整。
（二）商品和服务支出 3 万元，完成年初预算的 70.8%。
主要原因一是受疫情影响部门业务未能正常开展，二是优化
支出结构，厉行节约。
（三）对个人和家庭的补助 1.03 万元，完成年初预算
的 171.7%。主要是按政策增加生活费补助支出，年中追加了
退休干部 2022 年春节慰问金预算 4500 元。导致支出数大于
预算数 4230 元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
预算相比无变化，与上年相比无变化。主要原因是无“三公”
经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务
用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算相比无变
化，与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排机关、个所
属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，
全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与预算相比无变化，与上年
相比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。与预算相比无变化，与上年
相比无变化。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有
量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与预算相比无变化，与
上年相比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政
府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0万元。占
政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万
元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业
合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度
3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.33
万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。
组织对“专项公用经费--日常运转经费”、“2022 年自
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治区新纳入基本公共卫生—健康素养促进”、“2022 年新纳
入基本公共卫生服务项目市本级配套资金—健康素养促进
项目”3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出
32.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预
算支出 0 万元，其他资金 0 万元。从评价情况来看，保障了
单位日常运行，便于卫生健康宣传教育工作的顺利开展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2 个项目评为
一等，占项目总数比例 91.45%；1 个项目评为二等，占项目
总数比例 8.55%。自评发现的主要问题及原因：资金支出率
低，主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施：加
强对资金计划的重视，专款专用，提高资金使用率，完成项
目的各项指标，完善设备配置，继续加印宣传材料。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费—日常运转
经费项目自评得分为 91.24 分，评级为一等，项目全年预算
数为 0.99 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 92.42%。
项目绩效目标完成情况：通过印发宣传资料，向公众宣传卫
生健康知识，有效提高公众政策、知识、制度的知晓率、普
及率。自评发现的主要问题及原因：资金支出率低，主要原
因是资金计划执行不到位。下一步改进措施：加强对资金计
划的重视，专款专用，提高资金使用率，完成项目的各项指
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标，完善设备配置，继续加印宣传材料。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。