梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业

单位，主要任务是协同有关单位做好卫生健康、计划生育宣

传，编写卫生健康、计划生育宣传资料，制作宣传品等与宣

传教育相关工作。

一、机构设置情况

梧州市卫生健康宣传教育中心是正科级财政全额拨款公

益一类事业单位，本单位无内设机构。

二、人员构成情况

梧州市卫生健康宣传教育中心编制总数 9 名，其中：全

额事业编制 9 名。其中，在职在编人员 6 人，全部为全额事

业在职在编人员。其他聘用人员 0 人，离退休人员 3 人。

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2023 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 788498.62 元，同比增加

324312.16 元，增长 69.87%。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编

制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 746201.92 元，同比增加 282015.46 元，

增长 60.75%；上年结转结余 42296.70 元。收入包括：一般

公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人

员调入而增加人员经费，二是随工资福利支出增加而按比例

相应增加的公积金、医疗保险等，三是根据预算管理一体化

规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上

年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。综上所述收支

预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 788498.62 元，同比增加 324312.16

元，增长 69.87%。其中：

（一）一般公共预算拨款 746201.92 元，占收入总预算

的94.64%，同比增加 282015.46 元，增加 60.76%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。2023 年部门预算编制时，根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编

制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 788498.62 元，其中，基本支出预

算738701.92 元，占支出总预算的 93.68% ，同比增加

284415.46 元，增长 62.61%；项目支出预算 49796.70 元，

占支出总预算的 6.32% ，同比增加 39896.70 元，增长

402.97%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一

体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 70701.60 元，占支

出总预算 8.97%，同比增加 23921.44 元，增长 61.14%。

（二）卫生健康支出类科目 664770.82 元，占支出总预

算84.31%，同比增加 282449.64 元，增长 73.88%。

（三）住房保障支出类科目 53026.20 元，占支出总预

算6.72%，同比增加 17941.08 元，增长 51.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 788498.62 元。收入包括：

一般公共预算拨款 746201.92 元、上年结转结余 42296.70

元；支出包括：社会保障和就业支出 70701.60 元、卫生健

康支出 664770.82 元、住房保障支出 53026.20 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 746201.92 元，其中：

基本支出 738701.92 元，项目支出 7500 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 70701.60 元，其

中：基本支出 70701.60 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编人员基本养老保险缴费支出。

计划生育机构 586665.20 元，其中：基本支出 579165.20

元，项目支出 7500 元。主要用于在职人员的人员支出、单

位正常运转公用支出，单位开展日常业务活动发生的水电费、

办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

事业单位医疗 35808.92 元，其中：基本支出 35808.92

元，项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医

疗保险。

住房公积金 53026.20 元，其中：基本支出 53026.20 元，

项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴

纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 738701.92 元，占一般公共预算支出的

98.99%，同比增加 284415.46 元，增长 62.61%。其中：

工资福利支出预算 656671.92 元，占基本支出预算

88.90%，同比增加 250815.46 元，增长 61.80%。

商品和服务支出预算 76000 元，占基本支出预算 10.29%，

同比增加 33600 元，增长 79.25%。

对个人和家庭补助支出预算 6030 元，占基本支出预算

0.81%，同比增加 0，增长 0%。

2. 项目支出 7500 元，占一般公共预算支出的 1.01%，

同比减少 2400 元，下降 24.24%。其中：

资本性支出预算 7500 元，占项目支出预算 100 %，下

降24.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 738701.92 元，其中：

人员经费 662701.92 元，占基本支出预算 89.71%。主要

包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费。公用经费 76000 元，占基本支

出预算 10.29%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

差旅费、工会经费、其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 125796.70 元，全口径

单位事业运行经费总预算安排 125796.70 元，其中：基本支

出预算 118296.70 元，项目支出预算 7500 元，同比增加

73496.70 元，增长 140.53%。增加的主要原因一是 2023 年

单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一

体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年单位预算编制。二是基本支出及项目经费增加。本单

位事业运行经费主要用于列支办公费、邮电费、印刷费、水

电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备

购置等日常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年政府采购预算 14740 元，同比增加 4840 元，增

长48.89 %。其中：政府集中采购预算 14740 元，占政府采

购预算的 100%。按政府采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 14740 元，无上年结转资金安排。按政府采购项目类型，

分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：

货物类采购 11740 元，占政府采购预算 79.65%；服务类采

购3000 元，占政府采购预算 20.35%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计799978.64元，其

中：1.土地、房屋及构筑物289479.64元。2. 通用设备508649

元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等1850元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般

公共预算拨款 49796.70 元，不涉及财政专户管理资金收入，

不涉及单位资金，不涉及上年结余。相关绩效目标情况详见

单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

6.三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。