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梧州市卫生健康宣传教育中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况
一、单位职责
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事
业单位，主要任务是协同有关部门做好卫生健康、计划生育
宣传，编写卫生健康、计划生育宣传资料，制作宣传品等与
宣传教育相关工作。
二、机构设置
梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事
业单位，本单位无内设机构。根据《关于调整市卫健委所属
部分事业单位机构编制事项的批复》（梧编办〔2019〕175
号）精神，原梧州市计划生育宣传指导站更名为梧州市卫生
健康宣传教育中心，同时将原市深化医药卫生体制改革领导
小组办公室核定的 5 名事业编制“连人带编”划入梧州市卫
生健康宣传教育中心。
三、编制现状、人员构成
梧州市卫生健康宣传教育中心编制总数 9 名，其中：全
额事业编制 9 名。其中，在职在编人员 5 人，全部为全额事
业在职在编人员。其他聘用人员 0 人，离退休人员 3 人。
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第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2021 年度总收入 127.21 万元，其中本年
收入 84.37 万元,较 2020 年度决算数增加 54.02 万元，增长
73.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 84.31 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 29.76 万元，
增长 54.6%，主要原因是增加 2021 年自治区新纳入基本公共
卫生健康素养促进经费和市本级配套基本公共卫生服务项
目等资金。
2.其他收入 0.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度
决算数增加 0.03 万元，增长 150.0%，主要原因是银行利息
收入增加。
3.年初结转和结余 42.84 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2020 年度决算数增加 24.22 万元，增长 130.1%，
主要原因是 2020 年度防艾宣传经费等资金未全部完成支出，
结转到 2021 年使用。
（二）本单位 2021 年度总支出 127.21 万元，其中本年
支出 84.39 万元,较 2020 年度决算数增加 54.02 万元，增长
73.8%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（类）5.16 万元：主要用于按照
国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。
较 2020 年度决算数减少 0.16 万元，下降 3.0%，主要原因是
本年度单位人员调动有变化。
2.卫生健康支出（类）76.26 万元：主要用于基本工资、
绩效工资、津贴补贴、职工城镇居民医疗保险及大病统筹、
其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他
商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较 2020 年度
决算数增加 35.19 万元，增长 85.7%，主要原因是本年度单
位基本养老保险缴费基数调整。
3.住房保障支出（类）2.96 万元：主要用于按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算数
减少 1.02 万元，下降 25.6%，主要是本年度单位人员调动有
变化。
4.年末结转和结余 42.82 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数增加 20.01 万元，增长 87.7%，主要原因是 2021 年度自治
区基本公共卫生健康素养促进项目等资金未全部完成支出，
结转到 2022 年使用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.2 万
元，较 2020 年度决算数增加 33.82 万元，增长 67.1%。其中：
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基本支出 50.31 万元，项目支出 33.89 万元。
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 48.24 万元，支出决算为 84.2 万元，完成年初预算的
174.5%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 5.05 万
元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 102.2%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.16 万元，主要
用于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老
保险费用。较年初预算数增加 0.11 万元，主要是人员工资
变动及缴纳基数调整。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 39.4 万元，支
出决算 76.07 万元，完成年初预算的 193.1%。较年初预算数
增加 34.42 万元，主要是因为本年度上级转移支付项目资金
增加。
1.其他专业公共卫生机构支出 0.68 万元，主要用于主
要用于日常公用经费等支出。年初无预算数，主要是年度中
追加项目经费。
2.基本公共卫生服务支出 36.06 万元，主要用于 2021
年自治区、市本级配套基本公共卫生服务项目方面支出。年
初无预算，主要是上级转移支付项目资金增加。
3.计划生育机构支出 37.77 万元，主要用于基本工资、
津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他
商品和服务支出等支出。较年初预算数增加 0.94 万元，主
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要是人员工资变动及缴费基数调整。
4.事业单位医疗 1.56 万元，主要用于单位在职基本医
疗保险方面支出。较年初预算数减少 1.01 万元，主要是人
员变动及缴费基数调整。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 3.79 万元，支
出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 78.1%。
住房公积金支出 2.96 万元，主要用于本单位职工住房
公积金缴费支出。较年初预算数减少 0.83 万元， 主要是人
员变动及缴费基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.31 万元，
比上年减少 0.07 万元，下降 0.1%，主要是本年度人员调动
有变化进行了年度预算调整。
其中：人员经费 44.80 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、
其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.51 万元，主要包括：
办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出；支
出具体情况如下：
工资福利支出 44.29 万元，完成年初预算的 104.2%。主
要是本年度人员调动有变化进行了年度预算调整。
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（二）商品和服务支出 5.51 万元，完成年初预算的
102.9%。主要是本年中追加项目经费。
（三）对个人和家庭的补助 0.51 万元，完成年初预算
的 134.2%。主要是按政策增加生活费补助支出，年中追加预
算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比无
变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年
相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与
去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比
无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相
比无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。2020
年，梧州市计划生育宣传指导站公务用车保有量为 0 辆，全
年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021 年本单位政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政
府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2.47 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
2.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位
价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元
以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
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1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项
目 1 个，共涉及资金 0.99 万元，占一般公共预算项目支出
总额的 2.1%。没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目支
出开展绩效自评。
共组织对“专项公用经费-日常运转经费”1 个项目进行
了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.99 万元，政府性基
金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障了单位日常运行，
便于卫生健康宣传教育工作的顺利开展。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映专项公用经费-日常运转
经费项目绩效自评结果。
专项公用经费-日常运转经费项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费项目自
评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：资金支出率低，
主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施：加强对
资金计划的重视，专款专用，提高资金使用率，完成项目的
各项指标，完善设备配置，继续加印宣传材料。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。