梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康宣传教育中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职能

梧州市卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业

单位，主要任务是协同有关部门做好卫生健康、计划生育宣

传，编写卫生健康、计划生育宣传资料，制作宣传品等与宣

传教育相关工作。

二、机构设置情况

梧州市卫生健康宣传教育中心是正科级财政全额拨款公

益一类事业单位，本单位无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市卫生健康宣传教育中心编制总数 9 名，其中：全

额事业编制 9 名。其中，在职在编人员 5 人，全部为全额事

业在职在编人员。其他聘用人员 0 人，离退休人员 3 人。

第二部分：梧州市卫生健康宣传教育中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 464186.46 元，同比减少 18188.75

元，下降 3.77 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是基本支出减少，开源节

流，优化支出结构，统一压减一般性支出。根据《关于调整

市卫健委所属部分事业单位机构编制事项的批复》（梧编办

〔2019〕175 号）精神，由于预算编制单位合并（2021 年预

算编制分为 2个单位）将梧州市深化医药卫生体制改革工作

领导小组办公室、梧州市计划生育宣传指导站合并更名为梧

州市卫生健康宣传教育中心，由于在 2021 年单位预算编制

中，原梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室和

原梧州市计划生育宣传指导站分别独立编制预算，而 2022

年两个单位合并更名为梧州市卫生健康宣传教育中心做预算

编制，为使同比数据具有可比性，本预算编制说明中同比基

数为合并前两个单位 2021 年预算收支合计数。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 464186.46 元，同比减少 18188.75

元，下降 3.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款 464186.46 元，占收入总预算

的100%，同比减少 18188.75 元，下降 3.77 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 464186.46 元，其中，基本支出预

算454286.46 元，占支出总预算的 97.87% ，同比减少

18188.75 元，下降 3.85 %；项目支出预算 9900 元，占支出

总预算的 2.13%，较上年无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 46780.16 元，占支

出总预算 10.08%，同比减少 3745.28 元，下降 7.41%。

（二）卫生健康支出类科目 382321.18 元，占支出总预

算82.36%，同比减少 8034.51 元，下降 2.06%。

（三）住房保障支出类科目 35085.12 元，占支出总预

算7.56%，同比减少 2808.96 元，下降 7.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 464186.46 元。收入包括：

一般公共预算拨款 464186.46 元；支出包括：社会保障和就

业支出 46780.16 元、卫生健康支出 382321.18 元、住房保

障支出 35085.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 464186.46 元，其中：

基本支出 454286.46 元，项目支出 9900 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 46780.16 元，其

中：基本支出 46780.16 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编人员基本养老保险缴费支出。

计划生育机构 358593.48 元，其中：基本支出 348693.48

元，项目支出 9900 元。主要用于在职人员的人员支出、单

位正常运转公用支出，单位开展日常业务活动发生的水电费、

办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

事业单位医疗 23727.7 元，其中：基本支出 23727.7 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保

险。

住房公积金 35085.12 元，其中：基本支出 35085.12 元，

项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴

纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 454286.46 元，占一般公共预算支出的

97.87%，同比减少 18188.75 元，下降 3.85 %。其中：

工资福利支出预算 405856.46 元，占基本支出预算

89.34%，同比减少 19178.75 元，下降 4.51%。

商品和服务支出预算 42400 元，占基本支出预算 9.33%，

同比减少 1200 元，下降 2.75%。

对个人和家庭补助支出预算 6030 元，占基本支出预算

1.33%，同比增加 2190 元，增长 57 %。

2. 项目支出 9900 元，占一般公共预算支出的 2.13%，

同比无变化。其中：

商品和服务支出预算 2900 元，占项目支出预算 29.3%，

同比减少 7000 元，下降 70.7%。

资本性支出预算 7000 元，占项目支出预算 70.7%，同

比增加 7000 元，增长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 454286.46 元，其中：

人员经费 411886.46 元，占基本支出预算 90.67%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费支出。

公用经费 42400 元，占基本支出预算 9.33%。主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000

元，同比增加 2000 元，增长率无可比性。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 2000 元，

增长率无可比性。增加的主要原因是，本单位遵守有关的法

律、规章、制度、纪律，本着适度接待原则和节约接待原则，

遵守“八项规定”中有关纪律的规定，遵守党和国家制定的

关于领导干部“廉洁自律”的有关规定，通过接待活动，协

调各方关系，使上级领导了解和掌握本级党政机关的工作情

况，希望得到多方的协助和配合，实现公务接待工作目标，

提高工作效能。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000

元，同比增加 2000 元，增长率无可比性。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2000 元，同比增加 2000 元，增长率无

可比性。增加的主要原因是，本单位遵守有关的法律、规章、

制度、纪律，本着适度接待原则和节约接待原则，遵守“八

项规定”中有关纪律的规定，遵守党和国家制定的关于领导

干部“廉洁自律”的有关规定，通过接待活动，协调各方关

系，使上级领导了解和掌握本级党政机关的工作情况，希望

得到多方的协助和配合，实现公务接待工作目标，提高工作

效能。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 52300 元，单位事业运

行经费总预算安排 52300 元，其中：基本支出预算 42400

元，项目支出预算 9900 元，同比减少 1200 元，下降 2.24 %。

主要原因是基本支出减少，开源节流，优化支出结构，统一

压减一般性支出。单位事业运行经费主要用于办公费、水电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他

商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 9900 元，同比减少 1100 元，下

降10 %。按采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款

9900 元。按采购项目类型划分，集中采购 2900 元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 2900 元；

分散采购 7000 元，其中：货物类采购 7000 元、工程类采购

0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计791098.64元，其

中：1.土地、房屋及构筑物289479.64元。2. 通用设备499769

元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等1850元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）17个，项目涉

及金额464186.46元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。本单位其他运转类项目1个，具体是：专项公用经费

—日常运转经费项目9900元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。