梧州市计划生育技术服务站 2023 年
度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、本单位职责
协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生
育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作，
搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导
与避孕咨询、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。
二、机构设置情况
本单位是财政全额拨款公益一类单位，根据《关于调整
市计划生育技术服务站管理关系的通知》（梧编办〔2015〕
30 号），将梧州市妇幼保健院的妇幼保健职能和梧州市计划
生育技术服务站的计划生育技术服务职能进行整合，依托市
妇幼保健院实行妇幼保健与计生技术服务一体化管理，梧州
市妇幼保健院院长兼任梧州市计划生育技术服务站站长。
本单位人员编制总数 10 名，全部为全额事业编制。截
至 2023 年 12 月 31 日，在职在编人员 4 人，退休人员 6 人，
没有其他聘用人员。
第二部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年度单位决算
报表
此部分另附表格，详见《附件:梧州市计划生育技术服
务站 2023 年度单位决算公开表》。
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第三部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 148.51 万元，其中本年
收入 147.14 万元，较 2022 年度决算数减少 105.99 万元，
下降 41.65%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 54 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 11.16 万元，增
长 26.05%，主要原因是 2022 年 1-9 月 3 人在编，10 月-12
月 4 人在编，2023 年全年 4 人在编，所以人员经费收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年度决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算对比无变
化。
6.其他收入 93.14 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 114.57 万元，下降 55.16%，主要原因是 2023 年减
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少债务收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1.38 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 1.38 万元，主要原因是
2022 年没有使用非财政拨付结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 3.95 万元，下降 100%，主要
原因是 2022 年项目支出大，结转到 2023 年的结转结余金额
比上年减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 148.51 万元，其中本年
支出 148.51 万元，较 2022 年度决算数减少 105.99 万元，
下降 41.65%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.54 万元，主要用于按照
国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较 2022 年度决算数
增加 1.87 万元，增长 32.98%，主要原因是 2022 年 1-9 月 3
人在编，10 月-12 月 4 人在编，2023 年全年 4 人在编，所以
社保费用增加。
2.卫生健康支出（类）136.38 万元，主要用于人员日常
支出，采购物资、水电费等日常支出、基建支出、物业管理
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费支出。较 2022 年度决算数减少 105.61 万元，下降 43.64%，
主要原因是 2023 年减少计生楼基建支出。
3.住房保障支出（类）4.6 万元，主要用于单位按国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算
数增加 1.1 万元，增长 31.43%，主要原因是 2022 年 1-9 月
3 人在编，10 月-12 月 4 人在编，2023 年全年 4 人在编，所
以住房公积金支出增加。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数
对比无变化。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减
少 3.34 万元，下降 100%，主要原因是本年度收入减少，所
以年末无结转。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54 万元，
较 2022 年度决算数增加 7.21 万元，增长 15.41%。其中：基
本支出 54 万元，项目支出 0 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 38.54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 140.11%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 3.81 万
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元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 136.75%，较年
初预算增加 1.4 万元，预决算存有差异原因是年中追加了养
老保险支出预算，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单位
在编在职职工的基本养老保险费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为
3.81 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 136.75%，
较年初预算增加 1.4 万元，预决算存有差异原因是年中追加
了养老保险支出预算，故与年初预算有差异。主要用于缴纳
单位在编在职职工的基本养老保险费用。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 31.88 万元，支
出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增
加 13.07 万元，预决算存有差异原因是年中追加了人员支出
预算。主要用于本单位人员工资支出、购买办公用品等日常
基本支出、工会经费、水电费等支出。
1.计划生育机构支出（类）年初预算 29.92 万元，支出
决算为 42.28 万元，完成年初预算的 141.31%，比年初预算
数增加 12.36 万元，预决算存有差异原因是年中追加人员工
资支出预算。主要用于本单位人员工资支出，购买办公用品
等日常基本支出，工会经费、水费等项目支出。采购物资等
公用经费日常支出等。
2.事业单位医疗(项)年初预算为 1.96 万元，支出决算
为 2.66 万元，完成年初预算的 135.71%，较年初预算增加
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0.7 万元，预决算存有差异原因是年中追加了医疗保险支出
预算。主要用于缴纳职工医疗保险费用。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 2.85 万元，支
出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 135.09%，预决算存有
差异原因是年中追加了住房公积金支出预算。主要用于单位
为在编在职职工缴纳的住房公积金支出等。
住房公积金支出（项）年初预算为 2.85 万元，支出决
算为 3.85 万元，完成年初预算的 135.09%，比年初预算数增
加 1 万元，预决算存有差异原因是年中追加了住房公积金支
出预算。主要用于缴纳在编在职职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54 万
元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 48.55 万元，完成年初预算的
146.54%。预决算存有差异原因是年中追加了在编人员支出
预算，故与年初预算有差异。
（二）商品和服务支出 4.3 万元，完成年初预算的
102.38%。预决算存有差异原因是年中追加了在编人员支出
预算，故与年初预算有差异。
（三）对个人和家庭的补助 1.15 万元，完成年初预算
的 95.36%。预决算存有差异原因是项目已形成实际支出，但
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未能及时从零余额账户拨付，故与年初预算有差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金预算收入，无政府性基
金预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年度决算对
比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，无国有资
本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年度决
算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
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2022 年度决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均
每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2023 年度政府采购支出总额 17.72 万元，其中：
政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 17.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
本单位2023年度项目3个，项目支出总额5.86万元。其
中：本级项目3个，本级项目支出5.86万元。对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。敏感涉密项目0个，涉及资
金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目均评为一等，涉及资金5.86万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评暂未发
现问题。本单位2023年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
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“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
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务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。