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梧州市计划生育技术服务站 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年单位预算报
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表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市计划生育技术服务站概况
一、主要职能
梧州市计划生育技术服务站协助政府有关部门贯彻《中华人
民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人
口和计划生育工作，搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术
服务、生育指导与避孕咨询、计划生育技术人员与婚前保健服务
人员培训。
二、机构设置情况
梧州市计划生育技术服务站是财政全额拨款公益一类单位，
根据《关于调整市计划生育技术服务站管理关系的通知》(梧编
办〔2015〕30 号)，将梧州市妇幼保健院的妇幼保健职能和梧州
市计划生育技术服务站的计划生育技术服务职能进行整合，依托
市妇幼保健院实行妇幼保健与计生技术服务一体化管理，梧州市
妇幼保健院院长兼任梧州市计划生育技术服务站站长。
三、人员构成情况
梧州市计划生育技术服务站人员编制总数 10 名，全部为全
额事业编制。在职在编人员 4人，离退休人员 6人，没有其他聘
用人员。
第二部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2023 年收支总预算 385,377.48 元，同比减少 12,313.64 元，
下降 3.10 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是：一是绩效工资减少；二
是社保减少；三是公积金减少，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 385,377.48 元，同比减少 12,313.64 元,
下降 3.10 %。本年收入预算 385,377.48 元，同比减少 12,313.64
元,下降 3.10 %；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 385,377.48 元，占收入总预算的
100%，同比减少 12,313.64 元，下降 3.10 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 385,377.48 元，其中，基本支出预算
385,377.48 元，占支出总预算 100%，同比减少 12,313.64 元，下
降3.10%；项目支出预算 0元，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 38,044.80 元，占支出总
预算 9.87%，同比减少 2,250.24 元，下降 5.58 %。
（二）卫生健康支出类科目 318,799.08 元，占支出总预算
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82.72%，同比减少 8,375.72 元，下降 2.56 %。
（三）住房保障支出类科目 28,533.60 元，占支出总预算
7.41%，同比减少 1,687.68 元，下降 5.58 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 385,377.48 元。收入全部为：
一般公共预算拨款 385,377.48 元，支出包括：社会保障和就业支
出38,044.80 元、卫生健康支出 318,799.08 元、住房保障支出
28,533.6 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 385,377.48 元，其中：
基本支出 385,377.48 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,044.80 元，其中基
本支出 38,044.80 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位基
本养老保险缴费。
计划生育机构支出 299,204.46 元，其中：基本支出 299,204.46
元，项目支出 0元。主要用于在职人员的人员支出、单位正常运
转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、水费 ，办公费等
支出。
事业单位医疗支出 19,594.62 元，其中：基本支出 19,594.62
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金支出 28,533.60 元，其中：基本支出 28,533.60 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基 本支出预算 385,377.48 元，占 一般 公共预算支 出的
100%，同比减少 12,313.64 元，下降 3.10 %。其中：
工资福利支出预算 331,317.48 元，占基本支出预算 85.97%，
同比减少 19,513.64 元，下降 5.56 %。
商品和服务支出预算 42,000 元，占基本支出预算 10.90 %，
同比增加 7,200 元，增长 20.69 %。
对个人和家庭补助支出预算 12,060 元，占基本支出预算
3.13%，同比无变化。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 385,377.48 元，其中：
人员经费 343,377.48 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助
支出。
公用经费 42,000 元，主要包括：办公费、水费、电费、工
会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）
2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
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单位全口径事业运行经费总预算安排 42,000 元，同比增加
7,200 元，增长 20.69%。其中：基本支出预算 42,000 元，项目支
出预算 0元。增加的主要原因是退休人员公用经费增加。主要用
于单位为保证日常运转发生的公用经费支出，如按市本级公用经
费支出标准安排的办公费、水费、电费、工会经费、其他商品服
务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 404,183.74 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2.通用设备 139,959 元。3.专用
设备 222,126 元。4.文物和陈列品 0元。5.图书档案 0元，6.家具、
用具、装具等 42,098.74 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结
余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
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专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
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位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市计划生育技术服务站 2023 年
单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。