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第一部分：梧州市卫生健康委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市卫生健康委员会概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康事业

发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并组织实施，

统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本

公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策

措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻执行

医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院

综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织

实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的

政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严

重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，

组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的

医疗卫生救援。

（四）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格

政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安

全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

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负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。依法负责职

业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服

务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技

术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健

康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，

研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新

发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与

重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制

艾滋病的发生和蔓延。

（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实施，

负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委

员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入梧州市卫生健康委员会部门 2024 年部门决算编制范围

的单位共计 31 个，其中：行政单位 1 个，参公管理单位 2 个，

医疗单位 18 个，卫生健康单位 9 个，自收自支单位 1 个。

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第二部分：梧州市卫生健康委员会 2024 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见《附件:梧州市卫生健康委员会 2024

年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入417196.08万元，其中本年收

入415482.89万元，较2023年度决算数366337.98万元增加

49144.91万元，增长13.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26973.01万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数29258.90万元，减少2285.89

万元，下降7.81%。主要原因是上级转移支付资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20925.82万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数22659.98万元减少

1734.16元，下降7.65%。主要原因是梧州市人民医院、梧州市工

人医院、梧州市红十字会医院和梧州市妇幼保健院用于“其他地

方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”较2023年支出减

少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算

数相比无变化。

4.事业收入329032.34万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2023年度决算304697.24万元数增加24335.10万元，

增长7.99%，主要原因是医疗收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数相比无变化。

6.其他收入38547.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数9721.87万元增加28825.86万元，增长295.51%，主要原因是

梧州市人民医院2024年新增其他收入（债务预算收入）决算数

33853万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1560.8万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较

2023年度决算数1176.41万元增加384.39万元，增长32.67%，主

要原因是2024年非财政拨款收入小于非财政拨款支出，导致使用

非财政拨款结余资金弥补收支差额增加。

8.上年结转和结余152.39万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数71.43万元增加80.96万元，增长113.34%，主

要原因是由于2023年部分未完成的上级转移支付资金项目，结转

至2024年使用。

（二）本部门2024年度总支出417196.08万元，其中本年支

出409956.28万元,较2023年度决算数360925.80万元增加

49030.48万元，增长13.58%。支出具体情况如下：

1.教育支出8.88万元。主要用于梧州市卫生幼儿园学前教育

发展资金项目。较2023年度决算数66.31万元减少57.43万元，下

降86.61%，主要原因是2024年减少梧州市妇幼保健院普惠托育服

务中心项目。

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2.社会保障和就业支出1753.51万元，主要用于各卫生健康

单位的机关事业单位基本养老保险缴费，较2023年度决算数

1710.64万元增加42.87万元，增长2.51%，主要原因是事业单位

基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出385652.98万元，主要用于本级卫生健康系

统正常运转的基本支出，以及中央和自治区财政基本公共卫生服

务项目、重大传染病防治项目资金、中央和自治区财政医疗服务

与保障能力提升等项目的支出，较2023年度决算数334969.51万

元增加50683.47万元，增长15.13%，主要原因是2024年增加了基

本公共卫生服务项目支出。

4.城乡社区支出503.17万元，主要用于建设梧州市第二人民

医院心理卫生中心综合楼政府专项债、梧州市妇幼保健院普惠托

育服务中心项目建设项目等支出，较2023年度增长100%，为2024

年新增支出类目。

5.农林水支出12万元，主要用于乡村振兴资金（驻村第一书

记工作经费）支出，较2023年度决算数相比减少1.5万元，主要

原因是2024年梧州市中心血站驻村第一书记工作经费在“卫生健

康支出”类体现，不在此项反映。

6.住房保障支出1581.8万元,主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租

补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数

1463.91万元增加118.89万元，增长8.12%，主要原因是增加了事

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业单位住房公积金支出。

7.其他支出20443.94万元,主要用于政府专项债的支出。较

2023年度决算数22659.98万元减少2216.04万元，下降9.78%，主

要原因是政府专项债支出金额减少。

8.结余分配7228.83万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年决算数

6633.31万元相比增加595.52万元，增加8.98%。主要原因是预算

编制不够细化，项目执行进度慢，需结转下年使用，形成结余分

配。

9.年末结转和结余10.97万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数26.71万元减

少15.74万元，下降58.93%，主要原因一是本年收入大于本年支

出，二是当年的跨年度项目专项资金结转到下一年继续支出，年

末结转结余比上年减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出26973.01万元，

较2023年度决算数29258.90万元减少2285.89万元，下降7.81%。

其中：基本支出12378.59万元，项目支出14584.68万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17045.61万元，支出决算为26963.27万元，完成年初预算的

158.18%。

（一）教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为8.88万

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元。预决算存有差异原因是：因此项经费为年中追加，故无可比

性。

学前教育（项）支出年初预算为0万元，支出决算为8.88万

元主要用于梧州市卫生幼儿园的学前教育日常办公经费支出。

(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为1008.02万元，

支出决算为1753.51万元，完成年初预算的173.96%。较年初预算

数增加的原因主要是各行政事业单位年中发生人员变动以及社

保缴费基数变动，追加了经费支出。主要用于市本级卫生健康系

统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

1.博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为19.98

万元。预决算差异的原因是年中追加主要用于梧州市红十字会医

院博士后创新实践基地项目资金支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算数为

1008.02万元，决算为1012.54万元，完成年初预算的100.45%。

预决算存有差异原因是2024年末因为单位人员变动及养老保险

缴费基数变动，追加了单位“机关事业单位基本养老保险缴费支

出”经费，增加了养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为0万元，

支出决算为7.55万元。预决算存有差异原因是事业单位人员变动

而追加了经费支出。

4.其他社会保障和就业（项）支出年初预算为0万元，支出

决算为1.63万元。预决算存有差异原因是单位人员变动而追加了

经费支出。

(三)卫生健康支出（类）支出年初预算数为8447.51万元，

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决算为25117.24万元，完成年初预算的297.33%。主要用于行政

事业单位各类卫生健康方面的支出，预决算差异的主要原因是年

中下达的中央和自治区的专项经费不计入年初预算内。

1.行政运行(项)支出年初预算数617.93万元，决算为606.70

万元，完成年初预算的98.18%。主要用于委机关正常运转的支出，

包括正常运转的基本工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费方面

以及经由委机关拨款到下级医疗卫生健康单位的经费等支出。预

决算的差异较小，表明梧州市卫生健康委员会严格控制单位成本

支出，落实厉行节俭精神。

2.一般行政管理事务(项)支出年初预算数38.83万元，决算

为48.68万元，完成年初预算的125.37%。预决算存有差异原因是

梧州市卫生健康委员会本年新增“医药卫生人才队伍建设资金”

支出。

3.其他卫生健康管理事务支出(项)支出年初预算数265.52

万元，决算为46.74万元，完成年初预算的17.60%。预决算存有

差异原因是梧州市肿瘤防治中心、梧州市健康保健中心减少了当

年的卫生健康管理事务支出。

4.综合医院(项)支出年初预算数为0万元，决算为5321.50

万元。主要用于市直属城市综合医院的人员经费离退休人员经费、

办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。预决算存有差异原因

是梧州市各综合医院年中追加各类项目资金支出，上级下达的专

项资金不计入年初预算。

5.中医（民族）医院(项)支出年初预算数为460.17万元，决

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算为2012.65万元，完成年初预算的437.37%。主要用于委机关及

市直属医疗卫生事业单位在中医（民族医）药方面的支出。预决

算存有差异原因是上年的跨年度项目专项资金结转到本年继续

完成，同时本年新增上级下达的“中央财政医疗服务与保障能力

提升（公立医院综合改革）”、“自治区财政支持公立医院高质

量发展和深化医药卫生体制改革示范项目”专项资金，梧州市中

医医院、梧州市中西医结合医院按项目要求完成各项工作，并形

成支出。

6.传染病医院(项)支出年初预算数为1274.12万元，决算为

1765.92万元，完成年初预算的138.60%。主要用于市直属传染病

医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支

出。预决算存有差异原因是年中追加了上级下达的“中央财政医

疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”、“自治区财政

支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目”专

项资金，梧州市第三人民医院按项目要求完成相关工作并形成专

项支出。

7.精神病医院(项)支出年初预算数为1334.24万元，决算为

1641.12万元，完成年初预算的123%。主要用于市直属精神病医

院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。

预决算存有差异原因是梧州市第二人民医院追加了“自治区财政

支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目”、

“中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)”专项

经费支出。

8.妇幼保健医院(项)支出年初预算数为0万元，决算为10.54

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万元。主要用于市直属妇幼保健院的离退休人员经费、突发公共

卫生事件等支出。预决算存有差异原因是梧州市妇幼保健院新增

“2024年新增政府一般债务限额和政府一般债券支持自治区普

惠托育服务发展项目资金”、“可转换ICU设备购置项目”专项

支出。

9.其他公立医院支出(项)支出决算为0万元，本年未发生相

关支出。

10.城市社区卫生机构(项)支出年初预算为0万元，决算为

84.68万元。主要用于广西公共卫生防控救治能力建设三年行动

计划项目。预决算存有差异原因是梧州市万秀区富民社区卫生服

务中心新增“广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划2022

年度项目-社区卫生服务中心能力提升”专项支出。

11.乡镇卫生院(项)支出年初预算数为542.61万元，决算为

618.79万元，完成年初预算的114.04%。预决算存有差异原因是

梧州市龙湖镇卫生院、梧州市城东镇卫生院年中追加了自治区财

政卫生健康转移支付（医药卫生人才队伍建设、乡村医生生活补

助、乡镇卫生院人员工资）专项支出。

12.其他基层医疗卫生机构支出(项)支出年初预算数为0万

元，决算为236.85万元。预决算存有差异原因是各市直卫生院及

社区卫生服务中心本年新增2024年自治区财政卫生健康转移支

付（医药卫生人才队伍建设、乡村医生生活补助、乡镇卫生院人

员工资）资金以及2024年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发

展专项资金支出。

13.疾病预防控制机构(项)支出年初预算数为1190.60万元，

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决算为1867.73万元，完成年初预算的156.87%。预决算存有差异

原因是梧州市疾病预防控制中心结转了2023年自治区财政支持

公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目建设奖

补资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能

力建设、卫生健康人才培养、公立医院综合改革）补助资金，增

加了“自治区财政支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制

改革示范项目”专项支出。

14.卫生监督机构(项)支出年初预算数为399.94万元，决算

为503.99万元，完成年初预算的126.02%。预决算存有差异原因

是增加了梧州市卫生计生监督所2023年结转的中央财政医疗服

务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补

助以及2024年卫生健康国家随机监督抽查项目自治区补助资金

支出。

15.妇幼保健机构(项)支出年初预算数为1104.31万元，决算

为1303.05万元，完成年初预算的117.99%。预决算存有差异原因

是：梧州市妇幼保健院新增了2024年医疗服务与保障能力提升

（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）、自治区财政卫

生健康转移支付（医药卫生人才队伍建设、乡村医生生活补助、

乡镇卫生院人员工资）资金，结转了2023年中央财政卫生健康转

移支付，增加了相关支出。

16.应急救治机构(项）支出年初预算数为90.61万元，决算

为103.52万元，完成年初预算的114.25%。预决算存有差异原因

是：梧州市120急救指挥中心2024年追加在编人员支出等相关经

费。

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17.采供血机构(项)支出年初预算数为200.97万元，决算为

274.37万元，完成年初预算的136.52%。预决算存有差异原因是：

梧州市中心血站2024年追加在编人员支出等相关经费。

18.其他专业公共卫生机构(项)支出年初预算数为97.91万

元，决算为129.03万元，完成年初预算的137.78%。预决算存有

差异原因是梧州市卫生健康统计信息中心追加了行政事业单位

专项经费。

19.基本公共卫生服务(项)支出年初预算数为0万元，决算为

4042.86万元。预决算存有差异原因是市直各单位2024年新增了

市本级配套基本公共卫生服务项目资金、市本级配套免费婚前医

学检查和孕前优生健康检查经费、中央和自治区财政基本公共卫

生服务项目补助资金，为完成项目工作形成支出。

20.重大公共卫生服务(项)支出年初预算数为0万元，决算为

876.21万元。预决算存有差异原因是各单位结转2023年未完成的

“中央财政重大传染病防控补助资金的”项目资金支出，同时年

中追加了2024年“中央财政重大传染病防控补助资金”，为完成

项目工作要求形成支出。

21.突发公共卫生事件应急处理(项)支出年初预算数为0万

元，决算为1030.31万元。预决算存有差异原因是各单位年中追

加市本级配套新冠患者救治费用、相关医务人员临时性工作补助

资金和新冠病毒感染救治能力提升补助资金等专项资金支出。

22.其他公共卫生支出(项)支出年初预算数为0万元，决算为

623.24万元。预决算存有差异原因是梧州市妇幼保健院年中追加

了自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项(妇幼保健项目)

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资金支出。

23.中医（民族医）药专项(项)支出年初预算数为0万元，决

算为576.64万元。预决算存有差异原因是各单位年中追加了自治

区财政补助市县中医药民族医药事业传承与发展专项资金、中央

财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展

部分)以及自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医

药事业传承与发展部分)，增加了有关支出。

24.计划生育机构(项)支出年初预算数为0万元，决算为

220.32万元。预决算存有差异原因是：梧州市计划生育技术服务

站、梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心以及梧州市卫生

健康宣传教育中心由于人员变动而追加人员经费支出增加。

25.行政单位医疗(项)支出年初预算数为59.15万元，决算为

59.40万元，完成年初预算的100.42%。预决算存有差异原因是主

要是委机关与卫监所由于人员变动而追加了大病医疗统筹和医

疗保险支出。

26.事业单位医疗(项)支出年初预算数为447.49万元，决算

为449.82万元，完成年初预算的100.52%。预决算存有差异原因

是事业单位医疗机构由于人员变动而追加了大病医疗统筹和医

疗保险支出。

27.其他疾病预防控制事务支出(项)年初预算数为0万元，决

算为8.23万元。预决算存有差异原因是各单位年中追加了中央财

政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康

人才培养）项目资金支出，按项目要求完成工作并形成支出。

28.其他卫生健康支出(项)年初预算数为139万元，决算为

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654.36万元，完成年初预算的470.76%。预决算存有差异原因是

各单位结转2023年医药卫生人才队伍建设资金、中央财政医疗服

务与保障能力提升补助资金以及自治区财政补助市县医药卫生

人才队伍建设资金支出，同时年中追加了2024年中央财政医疗服

务与保障能力提升（公立医院综合改革）以及自治区财政支持公

立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目资金支出。

(四)城乡社区支出(类)支出年初预算数为0万元，决算为

21.29万元。

其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0万元，决

算为21.29万元。预决算存有差异原因是2024年新增了梧州市妇

幼保健院普惠托育服务中心项目支出。

(五)农林水支出(项)支出年初预算数为0万元，决算为12万

元，完成年初预算的100%。

事业运行（项）支出年初预算数为0万元，决算为12万元，

预决算存有差异原因是2024年追加了乡村振兴衔接资金（驻村第

一书记和工作队员补助经费）。

(六)住房保障支出（类）年初预算数为768.21万元，决算为

762.15万元，完成年初预算的99.21%。

住房公积金(项)支出年初预算数为768.21万元，决算为

762.15万元。主要用于委机关及所属市直全额拨款参公、事业单

位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。预决算存有

差异原因主要是我部门人员数额的变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12378.59万元，支

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出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为9403.70万元，决算数

11556.62万元，完成年初预算的122.89%。预决算存有差异原因

主要是2024年人员变动及社保缴纳基数调整等，导致工资福利支

出增加，年中追加人员经费预算。

（二）商品和服务支出年初预算数为543.38万元，决算数为

446.06万元，完成年初预算的82.09%。预决算存有差异原因是本

部门行政事业单位厉行节俭，有效控制单位运行成本。

(三)对个人和家庭的补助年初预算数为51.37万元，决算数

为338.13万元，完成年初预算的658.22%。预决算存有差异原因，

主要原因一是因人员变动，年中追加退休人员经费等支出，二是

部分差额拨款单位编制年初预算时，单位自有资金支出的对个人

和家庭的补助没有列入年初预算，需年中追加预算。

(四)资本性支出年初预算数为0万元，决算数为37.78万元。

预决算存有差异原因是：2024年梧州市长洲区大塘社区卫生服务

中心购置中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目相关办

公设备及专用设备。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出20925.82万元，较2023年度

决算数22659.98万元减少1734.16万元，下降7.65%。其中：基本

支出0万元，项目支出20925.82万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为20925.82万元。

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万

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元，支出决算为43.64万元。主要用于梧州市卫生健康委员会本

级巩固国家卫生城市专项资金支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排

的支出年初预算为0万元，支出决算为438.23万元。主要用于建

设梧州市第二人民医院心理卫生中心综合楼。

（三）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为20443.94万元。主要用于梧州市

人民医院医防康融合及数字新基建提升项目、梧州市妇幼保健院

业务楼项目-防控救治能力提升工程、梧州市红十字会医院苍海

医院建设工程等项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营

预算支出，与年初预算数对比无变化，与2023年决算数对比无变

化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.29万元，完

成年初预算的78.29%，比上年9.39万元增加5.9万元，主要原因

是各单位业务工作开展需要，增加了车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等公务车运行支出。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.02万元，公务

接待费支出决算6.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与年初预算数对比无变

化，与2023年决算数对比无变化。

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（二）公务用车购置及运行费支出9.02万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与年初预算数对比无变化，与

2023年决算数对比无变化。本年无公务用车购置支出。

2.公务用车运行支出9.02万元，完成年初预算的97.2%，比

上年3.5万元增加5.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年，梧州市卫生健康委员会及所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.02万元，平均

每辆3.01万元。主要原因是各单位业务工作开展需要，增加了车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务车运行支出

（三）公务接待费支出6.27万元，完成年初预算的61.17%，

比上年5.89万元增加0.38万元，主要原因是随着各单位卫生健康

事务的扩展和对外交往的增多，需要接待更多的团组及个人，因

次增加了公务接待次数。国内公务接待批次102次，人次574次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出200.84万元，比年初预算

数增加127.6万元，增长174.22%，比上年决算数201.95减少1.11

万元，降低0.55%。主要原因是本部门落实过紧日子文件要求压

减支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额24410.45万元，其中：政府采购货物支出17054.95万元、

政府采购工程支出1507.26万元、政府采购服务支出5848.25万元。

—22—

授予中小企业合同金额4982.11万元，占政府采购支出总额的

20.41%，其中：授予小微企业合同金额1777.84万元，占授予中

小企业合同金额的35.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车78辆、其他用车26辆；

单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）167台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数是4078 59.74 6 万元，执行数

22671.045万元，全年预算执行率68 . 62 %，整体支出绩效

评价结果为一等。从自评情况来看，本部门2024年度整体绩

效自评分为96.86分，绩效指标总体完成良好，其中：预算执行

得分6.86分，产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标10

分。未完成指标为预算执行指标，未完成的主要原因是：一是2024

年年末已达到支付条件的单据未能在年内完成支出，资金部分结

转至2025年；二是部分差额单位的项目资金于2024年末下达，支

付时间紧，部分项目不能在年内完成支付流程，该部分预算资金

未能按计划支出。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：预算支出绩效自评项目涵盖2024

年度所有项目支出共269项，项目支出总额11783.68万元，项目

自评平均分91.43分。其中，本级项目269个，本级项目支出

—23—

11783.68万元，对下转移支付0个。项目中，敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，绩效自评等级主要集中在“一

等”，其中：“一等”224项，涉及资金10063.75万元，占项目

总数的83.27%，占项目支出总额的85.40%；“二等”18项，涉及

资金1636.97万元，占项目总数的6.69%，占项目支出总额的

13.89%；“三等”11项，涉及资金66.30万元，占项目总数的4.09%，

占项目支出总额的0.56%，“四等”12项，涉及资金16.66万元，

占项目总数4.46%，占项目支出总额的0.14%。自评等级在“三等”、

“四等”的项目共23项。

自评发现的主要问题是部分项目资金由于下达时间较

晚，在一定程度上影响有关项目的工作开展进度，进而

导致预算执行率低。我部门将通过：一是积极加强与财

政部门的沟通，加快项目支出进度；二是依法依规优化

服务质量，加强预算资金的统筹规划，进一步缩小预算

资金的执行偏离度。

2.部分重点项目绩效自评情况：梧州市工人医院“2024年中

央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）”自评得分为92.82，

一等，项目全年预算数为23.04万元，执行数为14.76万元，完成

预算的64.06%。已按时按要求完成项目相关工作，形成支出。自

评发现的问题是部分项目指标由于下达时间较晚，在2024年9月

下达，在一定程度上影响有关项目的工作开展进度，进而导致预

算执行率低。下一步改进措施是：积极加强与财政部门的沟通，

加快项目支出进度，加强预算资金的统筹规划。

（三）部门绩效评价结果。

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组织对梧州市中医医院“中央财政医疗服务能力提升补助资

金（中医药事业传承与发展部分）项目”重点项目进行了部门评

价，评价结果为良好。从评价情况来看，该项目包含3个子项目，

分别是全国名老中医药专家传承工作室项目、国家中医优势专科

建设（烧伤科）项目、中医护理优秀工作者能力建设项目。从评

价情况来看，梧州市中医医院按照制定的实施方案及绩效目标进

行相关工作，严格按专项经费规定使用专项资金，并完成对应项

目内容，无偏离任务目标的问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。