梧州市卫生健康委员会2025年部门预算公
开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 121,769,101.36 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 121,769,101.36 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 12,142,530.34
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 4,169,132,040.26
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 22,731,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 3,891,945,841.70 十三、交通运输支出
（一）事业收入 3,888,918,341.70 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 3,027,500.00 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 9,735,840.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,036,445,943.06 本 年 支 出 合 计 4,191,010,410.79
上年结转结余 154,564,467.73 结转下年支出
收 入 总 计 4,191,010,410.79 支 出 总 计 4,191,010,410.79
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,191,010,410.79 4,036,445,943.06 121,769,101.36 22,731,000.00 3,891,945,841.70 154,564,467.73 154,564,467.73
061 梧州市卫生健康委员
会
4,191,010,410.79 4,036,445,943.06 121,769,101.36 22,731,000.00 3,891,945,841.70 154,564,467.73 154,564,467.73
061001 梧州市卫生健康委员
会
8,733,204.76 8,733,204.76 8,733,204.76
061076 梧州市人民医院 720,520,000.00 720,520,000.00 720,520,000.00
061077 梧州市工人医院 1,047,000,000.00 1,047,000,000.00 1,047,000,000.00
061078 梧州市红十字会医院 1,315,864,467.73 1,201,450,000.00 1,201,450,000.00 114,414,467.73 114,414,467.73
061079 梧州市第二人民医院 64,901,237.09 64,901,237.09 22,079,397.09 1,550,000.00 41,271,840.00
061080 梧州市第三人民医院 94,847,112.52 94,847,112.52 22,806,121.52 1,450,000.00 70,590,991.00
061081 梧州市中西医结合医
院
31,813,700.00 31,813,700.00 8,038,199.61 1,311,000.00 22,464,500.39
061086 梧州市龙湖镇卫生院 5,803,886.54 5,803,886.54 3,897,586.54 1,906,300.00
061087 梧州市城东镇卫生院 4,484,001.87 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
061088 梧州市疾病预防控制
中心
58,834,265.21 58,834,265.21 16,326,765.21 1,240,000.00 41,267,500.00
061089 梧州市卫生计生监督
所
5,170,126.66 5,170,126.66 5,170,126.66
061090 梧州市皮肤病防治院 19,783,642.87 19,783,642.87 2,603,642.87 17,180,000.00
061091 梧州市妇幼保健院 236,225,278.68 196,075,278.68 16,075,278.68 180,000,000.00 40,150,000.00 40,150,000.00
061092 梧州市肿瘤防治中心 3,113,545.29 3,113,545.29 3,113,545.29
061096 梧州市中心血站 39,388,035.68 39,388,035.68 2,592,320.88 36,795,714.80
061097 梧州市中医医院 471,200,000.00 471,200,000.00 471,200,000.00
061103 梧州市120急救指挥中
心
1,249,585.52 1,249,585.52 1,249,585.52
061104 梧州市卫生健康统计
信息中心
1,560,680.86 1,560,680.86 1,560,680.86
061106 梧州市健康保健中心 576,142.65 576,142.65 576,142.65
061108 梧州市计划生育技术
服务站
704,889.52 704,889.52 704,889.52
061109 梧州市计划生育药具
与艾滋病防治管理中
1,318,299.15 1,318,299.15 1,318,299.15
061110 梧州市卫生健康宣传
教育中心
911,312.68 911,312.68 911,312.68
061111 梧州市万秀区角嘴社
区卫生服务中心
6,422,435.51 6,422,435.51 6,422,435.51
061112 梧州市万秀区富民社
区卫生服务中心
2,269,000.00 2,269,000.00 2,269,000.00
061113 梧州市万秀区城南社
区卫生服务中心
2,435,480.00 2,435,480.00 2,435,480.00
061114 梧州市长洲区大塘社
区卫生服务中心
12,550,000.00 12,550,000.00 12,550,000.00
061115 梧州市万秀区城北社
区卫生服务中心
1,003,680.00 1,003,680.00 1,003,680.00
061116 梧州市万秀区东兴社
区卫生服务中心
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
061117 梧州市长洲区兴龙社
区卫生服务中心
13,164,400.00 13,164,400.00 13,164,400.00
061118 梧州市卫生幼儿园 2,162,000.00 2,162,000.00 1,662,000.00 500,000.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 4,191,010,410.79 126,450,595.66 4,064,559,815.13
061 梧州市卫生健康委员会 4,191,010,410.79 126,450,595.66 4,064,559,815.13
061001 梧州市卫生健康委员会 8,733,204.76 8,323,204.76 410,000.00
208 05 01 行政单位离退休 79,080.00 79,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 780,890.08 780,890.08
210 01 01 行政运行 6,480,829.51 6,070,829.51 410,000.00
210 01 02 一般行政管理事务 361,934.77 361,934.77
210 11 01 行政单位医疗 388,804.48 388,804.48
221 02 01 住房公积金 641,665.92 641,665.92
061076 梧州市人民医院 720,520,000.00 720,520,000.00
210 02 01 综合医院 720,520,000.00 720,520,000.00
061077 梧州市工人医院 1,047,000,000.00 1,047,000,000.00
210 02 01 综合医院 1,047,000,000.00 1,047,000,000.00
061078 梧州市红十字会医院 1,315,864,467.73 1,315,864,467.73
210 02 01 综合医院 1,315,864,467.73 1,315,864,467.73
第 6 页，共 41 页
061079 梧州市第二人民医院 64,901,237.09 23,629,397.09 41,271,840.00
208 05 02 事业单位离退休 149,520.00 149,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,239,799.40 2,239,799.40
210 02 05 精神病医院 59,515,685.50 18,243,845.50 41,271,840.00
210 11 02 事业单位医疗 1,118,230.96 1,118,230.96
221 02 01 住房公积金 1,878,001.23 1,878,001.23
061080 梧州市第三人民医院 94,847,112.52 24,503,621.52 70,343,491.00
208 05 02 事业单位离退休 8,910.00 8,910.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,429,880.33 2,429,880.33
210 02 03 传染病医院 89,155,422.30 18,811,931.30 70,343,491.00
210 11 02 事业单位医疗 1,212,803.41 1,212,803.41
221 02 01 住房公积金 2,040,096.48 2,040,096.48
061081 梧州市中西医结合医院 31,813,700.00 8,663,199.61 23,150,500.39
208 05 02 事业单位离退休 3,420.00 3,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 855,870.99 855,870.99
210 02 02 中医（民族）医院 29,806,898.43 6,656,398.04 23,150,500.39
210 11 02 事业单位医疗 427,356.30 427,356.30
221 02 01 住房公积金 720,154.28 720,154.28
061086 梧州市龙湖镇卫生院 5,803,886.54 3,897,586.54 1,906,300.00
208 05 02 事业单位离退休 30,150.00 30,150.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128,122.18 128,122.18
第 7 页，共 41 页
210 03 02 乡镇卫生院 5,471,922.17 3,565,622.17 1,906,300.00
210 11 02 事业单位医疗 63,890.32 63,890.32
221 02 01 住房公积金 109,801.87 109,801.87
061087 梧州市城东镇卫生院 4,484,001.87 2,350,001.87 2,134,000.00
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,158.08 86,158.08
210 03 02 乡镇卫生院 4,264,384.28 2,130,384.28 2,134,000.00
210 11 02 事业单位医疗 42,990.55 42,990.55
221 02 01 住房公积金 72,378.96 72,378.96
061088 梧州市疾病预防控制中心 58,834,265.21 16,326,765.21 42,507,500.00
208 05 02 事业单位离退休 105,120.00 105,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,544,470.37 1,544,470.37
210 04 01 疾病预防控制机构 55,114,854.38 12,607,354.38 42,507,500.00
210 11 02 事业单位医疗 771,132.24 771,132.24
221 02 01 住房公积金 1,298,688.22 1,298,688.22
061089 梧州市卫生计生监督所 5,170,126.66 5,003,026.66 167,100.00
208 05 01 行政单位离退休 71,790.00 71,790.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,049.60 455,049.60
210 04 02 卫生监督机构 4,021,235.44 3,854,135.44 167,100.00
210 11 01 行政单位医疗 227,200.74 227,200.74
221 02 01 住房公积金 394,850.88 394,850.88
第 8 页，共 41 页
061090 梧州市皮肤病防治院 19,783,642.87 2,811,142.87 16,972,500.00
208 05 02 事业单位离退休 990.00 990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271,342.94 271,342.94
210 04 01 疾病预防控制机构 19,144,269.70 2,171,769.70 16,972,500.00
210 11 02 事业单位医疗 135,595.58 135,595.58
221 02 01 住房公积金 231,444.65 231,444.65
061091 梧州市妇幼保健院 236,225,278.68 16,051,278.68 220,174,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,481,124.48 1,481,124.48
210 04 03 妇幼保健机构 232,782,935.63 12,608,935.63 220,174,000.00
210 11 02 事业单位医疗 738,055.21 738,055.21
221 02 01 住房公积金 1,223,163.36 1,223,163.36
061092 梧州市肿瘤防治中心 3,113,545.29 3,113,545.29
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,825.28 311,825.28
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 2,373,026.36 2,373,026.36
210 11 02 事业单位医疗 155,763.73 155,763.73
221 02 01 住房公积金 272,929.92 272,929.92
061096 梧州市中心血站 39,388,035.68 5,880,815.18 33,507,220.50
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 538,511.17 538,511.17
210 04 06 采供血机构 38,179,751.24 4,672,530.74 33,507,220.50
210 11 02 事业单位医疗 265,889.89 265,889.89
221 02 01 住房公积金 403,883.38 403,883.38
第 9 页，共 41 页
061097 梧州市中医医院 471,200,000.00 471,200,000.00
210 02 02 中医（民族）医院 471,200,000.00 471,200,000.00
061103 梧州市120急救指挥中心 1,249,585.52 1,241,185.52 8,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,743.04 108,743.04
210 04 05 应急救治机构 993,580.36 985,180.36 8,400.00
210 11 02 事业单位医疗 54,321.88 54,321.88
221 02 01 住房公积金 92,940.24 92,940.24
061104 梧州市卫生健康统计信息中心 1,560,680.86 990,680.86 570,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,937.60 86,937.60
210 04 07 其他专业公共卫生机构 1,353,752.14 783,752.14 570,000.00
210 11 02 事业单位医疗 43,465.44 43,465.44
221 02 01 住房公积金 74,515.68 74,515.68
061106 梧州市健康保健中心 576,142.65 576,142.65
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,122.88 54,122.88
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 448,135.88 448,135.88
210 11 02 事业单位医疗 27,083.17 27,083.17
221 02 01 住房公积金 46,800.72 46,800.72
061108 梧州市计划生育技术服务站 704,889.52 704,889.52
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,872.00 67,872.00
第 10 页，共 41 页
210 07 16 计划生育机构 533,973.40 533,973.40
210 11 02 事业单位医疗 33,871.80 33,871.80
221 02 01 住房公积金 57,112.32 57,112.32
061109
梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中
1,318,299.15 1,318,299.15
208 05 02 事业单位离退休 4,020.00 4,020.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,101.12 124,101.12
210 07 16 计划生育机构 1,022,341.42 1,022,341.42
210 11 02 事业单位医疗 62,084.93 62,084.93
221 02 01 住房公积金 105,751.68 105,751.68
061110 梧州市卫生健康宣传教育中心 911,312.68 903,812.68 7,500.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,508.80 84,508.80
210 07 16 计划生育机构 704,837.26 697,337.26 7,500.00
210 11 02 事业单位医疗 42,266.22 42,266.22
221 02 01 住房公积金 71,660.40 71,660.40
061111 梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 6,422,435.51 6,422,435.51
210 03 01 城市社区卫生机构 6,422,435.51 6,422,435.51
061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2,269,000.00 2,269,000.00
210 03 01 城市社区卫生机构 2,269,000.00 2,269,000.00
061113 梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2,435,480.00 2,435,480.00
210 03 01 城市社区卫生机构 2,435,480.00 2,435,480.00
第 11 页，共 41 页
061114 梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 12,550,000.00 12,550,000.00
210 03 01 城市社区卫生机构 12,550,000.00 12,550,000.00
061115 梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 1,003,680.00 1,003,680.00
210 03 01 城市社区卫生机构 1,003,680.00 1,003,680.00
061116 梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 17,000,000.00 17,000,000.00
210 03 01 城市社区卫生机构 17,000,000.00 17,000,000.00
061117 梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 13,164,400.00 13,164,400.00
210 03 01 城市社区卫生机构 13,164,400.00 13,164,400.00
061118 梧州市卫生幼儿园 2,162,000.00 162,000.00 2,000,000.00
210 99 99 其他卫生健康支出 2,162,000.00 162,000.00 2,000,000.00
第 12 页，共 41 页
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 121,769,101.36 一、本年支出 121,769,101.36
（一）一般公共预算 121,769,101.36 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 121,769,101.36 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 11,604,019.17
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 100,833,125.38
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 9,331,956.81
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 121,769,101.36 支　　　出　　　总　　　计 121,769,101.36
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 121,769,101.36 119,082,101.36 114,089,770.54 4,992,330.82 2,687,000.00
061 梧州市卫生健康委员会 121,769,101.36 119,082,101.36 114,089,770.54 4,992,330.82 2,687,000.00
061001 梧州市卫生健康委员会 8,733,204.76 8,323,204.76 7,203,935.96 1,119,268.80 410,000.00
208 05 01 行政单位离退休 79,080.00 79,080.00 79,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 780,890.08 780,890.08 780,890.08
210 01 01 行政运行 6,480,829.51 6,070,829.51 4,959,429.51 1,111,400.00 410,000.00
210 01 02 一般行政管理事务 361,934.77 361,934.77 354,065.97 7,868.80
210 11 01 行政单位医疗 388,804.48 388,804.48 388,804.48
221 02 01 住房公积金 641,665.92 641,665.92 641,665.92
061079 梧州市第二人民医院 22,079,397.09 22,079,397.09 21,531,397.09 548,000.00
208 05 02 事业单位离退休 149,520.00 149,520.00 149,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,239,799.40 2,239,799.40 2,239,799.40
210 02 05 精神病医院 16,693,845.50 16,693,845.50 16,145,845.50 548,000.00
210 11 02 事业单位医疗 1,118,230.96 1,118,230.96 1,118,230.96
221 02 01 住房公积金 1,878,001.23 1,878,001.23 1,878,001.23
061080 梧州市第三人民医院 22,806,121.52 22,806,121.52 22,806,121.52
208 05 02 事业单位离退休 8,910.00 8,910.00 8,910.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,429,880.33 2,429,880.33 2,429,880.33
210 02 03 传染病医院 17,114,431.30 17,114,431.30 17,114,431.30
210 11 02 事业单位医疗 1,212,803.41 1,212,803.41 1,212,803.41
221 02 01 住房公积金 2,040,096.48 2,040,096.48 2,040,096.48
061081 梧州市中西医结合医院 8,038,199.61 8,038,199.61 8,038,199.61
208 05 02 事业单位离退休 3,420.00 3,420.00 3,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 855,870.99 855,870.99 855,870.99
210 02 02 中医（民族）医院 6,031,398.04 6,031,398.04 6,031,398.04
210 11 02 事业单位医疗 427,356.30 427,356.30 427,356.30
第 14 页，共 41 页
221 02 01 住房公积金 720,154.28 720,154.28 720,154.28
061086 梧州市龙湖镇卫生院 3,897,586.54 3,897,586.54 3,674,687.72 222,898.82
208 05 02 事业单位离退休 30,150.00 30,150.00 30,150.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128,122.18 128,122.18 128,122.18
210 03 02 乡镇卫生院 3,565,622.17 3,565,622.17 3,342,723.35 222,898.82
210 11 02 事业单位医疗 63,890.32 63,890.32 63,890.32
221 02 01 住房公积金 109,801.87 109,801.87 109,801.87
061087 梧州市城东镇卫生院 2,350,001.87 2,350,001.87 2,198,922.19 151,079.68
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,158.08 86,158.08 86,158.08
210 03 02 乡镇卫生院 2,130,384.28 2,130,384.28 1,979,304.60 151,079.68
210 11 02 事业单位医疗 42,990.55 42,990.55 42,990.55
221 02 01 住房公积金 72,378.96 72,378.96 72,378.96
061088 梧州市疾病预防控制中心 16,326,765.21 16,326,765.21 14,876,765.21 1,450,000.00
208 05 02 事业单位离退休 105,120.00 105,120.00 105,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,544,470.37 1,544,470.37 1,544,470.37
210 04 01 疾病预防控制机构 12,607,354.38 12,607,354.38 11,157,354.38 1,450,000.00
210 11 02 事业单位医疗 771,132.24 771,132.24 771,132.24
221 02 01 住房公积金 1,298,688.22 1,298,688.22 1,298,688.22
061089 梧州市卫生计生监督所 5,170,126.66 5,003,026.66 4,270,376.10 732,650.56 167,100.00
208 05 01 行政单位离退休 71,790.00 71,790.00 71,790.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,049.60 455,049.60 455,049.60
210 04 02 卫生监督机构 4,021,235.44 3,854,135.44 3,121,484.88 732,650.56 167,100.00
210 11 01 行政单位医疗 227,200.74 227,200.74 227,200.74
221 02 01 住房公积金 394,850.88 394,850.88 394,850.88
061090 梧州市皮肤病防治院 2,603,642.87 2,603,642.87 2,603,642.87
208 05 02 事业单位离退休 990.00 990.00 990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271,342.94 271,342.94 271,342.94
210 04 01 疾病预防控制机构 1,964,269.70 1,964,269.70 1,964,269.70
210 11 02 事业单位医疗 135,595.58 135,595.58 135,595.58
221 02 01 住房公积金 231,444.65 231,444.65 231,444.65
第 15 页，共 41 页
061091 梧州市妇幼保健院 16,075,278.68 16,051,278.68 16,051,278.68 24,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,481,124.48 1,481,124.48 1,481,124.48
210 04 03 妇幼保健机构 12,632,935.63 12,608,935.63 12,608,935.63 24,000.00
210 11 02 事业单位医疗 738,055.21 738,055.21 738,055.21
221 02 01 住房公积金 1,223,163.36 1,223,163.36 1,223,163.36
061092 梧州市肿瘤防治中心 3,113,545.29 3,113,545.29 2,953,845.29 159,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311,825.28 311,825.28 311,825.28
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 2,373,026.36 2,373,026.36 2,213,326.36 159,700.00
210 11 02 事业单位医疗 155,763.73 155,763.73 155,763.73
221 02 01 住房公积金 272,929.92 272,929.92 272,929.92
061096 梧州市中心血站 2,592,320.88 2,592,320.88 2,592,320.88
210 04 06 采供血机构 2,592,320.88 2,592,320.88 2,592,320.88
061103 梧州市120急救指挥中心 1,249,585.52 1,241,185.52 1,141,722.72 99,462.80 8,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,743.04 108,743.04 108,743.04
210 04 05 应急救治机构 993,580.36 985,180.36 885,717.56 99,462.80 8,400.00
210 11 02 事业单位医疗 54,321.88 54,321.88 54,321.88
221 02 01 住房公积金 92,940.24 92,940.24 92,940.24
061104 梧州市卫生健康统计信息中心 1,560,680.86 990,680.86 903,410.70 87,270.16 570,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,937.60 86,937.60 86,937.60
210 04 07 其他专业公共卫生机构 1,353,752.14 783,752.14 696,481.98 87,270.16 570,000.00
210 11 02 事业单位医疗 43,465.44 43,465.44 43,465.44
221 02 01 住房公积金 74,515.68 74,515.68 74,515.68
061106 梧州市健康保健中心 576,142.65 576,142.65 536,142.65 40,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,122.88 54,122.88 54,122.88
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 448,135.88 448,135.88 408,135.88 40,000.00
210 11 02 事业单位医疗 27,083.17 27,083.17 27,083.17
221 02 01 住房公积金 46,800.72 46,800.72 46,800.72
061108 梧州市计划生育技术服务站 704,889.52 704,889.52 649,889.52 55,000.00
208 05 02 事业单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,872.00 67,872.00 67,872.00
第 16 页，共 41 页
210 07 16 计划生育机构 533,973.40 533,973.40 478,973.40 55,000.00
210 11 02 事业单位医疗 33,871.80 33,871.80 33,871.80
221 02 01 住房公积金 57,112.32 57,112.32 57,112.32
061109 梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 1,318,299.15 1,318,299.15 1,223,299.15 95,000.00
208 05 02 事业单位离退休 4,020.00 4,020.00 4,020.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,101.12 124,101.12 124,101.12
210 07 16 计划生育机构 1,022,341.42 1,022,341.42 927,341.42 95,000.00
210 11 02 事业单位医疗 62,084.93 62,084.93 62,084.93
221 02 01 住房公积金 105,751.68 105,751.68 105,751.68
061110 梧州市卫生健康宣传教育中心 911,312.68 903,812.68 833,812.68 70,000.00 7,500.00
208 05 02 事业单位离退休 8,040.00 8,040.00 8,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,508.80 84,508.80 84,508.80
210 07 16 计划生育机构 704,837.26 697,337.26 627,337.26 70,000.00 7,500.00
210 11 02 事业单位医疗 42,266.22 42,266.22 42,266.22
221 02 01 住房公积金 71,660.40 71,660.40 71,660.40
061118 梧州市卫生幼儿园 1,662,000.00 162,000.00 162,000.00 1,500,000.00
210 99 99 其他卫生健康支出 1,662,000.00 162,000.00 162,000.00 1,500,000.00
第 17 页，共 41 页
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 119,082,101.36 114,089,770.54 4,992,330.82
301 工资福利支出 113,562,010.54 113,562,010.54
301 01 基本工资 36,744,144.00 36,744,144.00
301 02 津贴补贴 5,578,380.00 5,578,380.00
301 03 奖金 2,187,127.00 2,187,127.00
301 07 绩效工资 38,099,778.72 38,099,778.72
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11,110,819.17 11,110,819.17
301 10 职工基本医疗保险缴费 5,485,966.96 5,485,966.96
301 12 其他社会保障缴费 525,182.29 525,182.29
301 13 住房公积金 9,666,867.83 9,666,867.83
301 99 其他工资福利支出 4,163,744.57 4,163,744.57
302 商品和服务支出 4,968,330.82 4,968,330.82
302 01 办公费 145,181.63 145,181.63
302 02 印刷费 2,000.00 2,000.00
302 04 手续费 2,558.24 2,558.24
302 05 水费 32,000.00 32,000.00
302 06 电费 318,144.88 318,144.88
302 07 邮电费 246,180.00 246,180.00
302 09 物业管理费 14,506.32 14,506.32
302 11 差旅费 65,500.00 65,500.00
302 13 维修（护）费 116,000.00 116,000.00
302 15 会议费 3,000.00 3,000.00
302 17 公务接待费 89,000.00 89,000.00
第 18 页，共 41 页
302 18 专用材料费 231,710.88 231,710.88
302 26 劳务费 65,000.00 65,000.00
302 28 工会经费 397,703.35 397,703.35
302 31 公务用车运行维护费 28,800.00 28,800.00
302 39 其他交通费用 630,600.00 630,600.00
302 99 其他商品和服务支出 2,580,445.52 2,580,445.52
303 对个人和家庭的补助 527,760.00 527,760.00
303 02 退休费 493,200.00 493,200.00
303 05 生活补助 34,560.00 34,560.00
310 资本性支出 24,000.00 24,000.00
310 02 办公设备购置 24,000.00 24,000.00
第 19 页，共 41 页
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 137,100.00 119,100.00 28,800.00 28,800.00 90,300.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00
061 梧州市卫生健康委员会 137,100.00 119,100.00 28,800.00 28,800.00 90,300.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00
061001 梧州市卫生健康委员会 一般公共预算资金 73,000.00 60,000.00 60,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00
061088 梧州市疾病预防控制中心 一般公共预算资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
061089 梧州市卫生计生监督所 一般公共预算资金 41,800.00 36,800.00 28,800.00 28,800.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00
061104 梧州市卫生健康统计信息中心 一般公共预算资金 1,300.00 1,300.00 1,300.00
061110 梧州市卫生健康宣传教育中心 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
我部门2025年部门预算无政府性基金预算 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
我部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
061 梧州市卫生健康委员会 406,767.18
061001 梧州市卫生健康委员会 其他专项支出-敬老月活动、体检、
公
7.66
通过开展敬老月活动顺利开展，保
障职工工会、体检福利，保障市医
学会医疗事故鉴定工作，提高社会
对老年人健康生活的关注度，提升
慰问老年人的幸福感、获得感。
数量指标：保障
职工体检人数
(≥30人)
数量指标：慰问
老年人代表人数
(≥6人)
质量指标：安排
职工体检程序合
规率(≥90%)
时效指标：安排
职工体检及时率
(≥90%)
时效指标：“敬
老月”慰问代表
活动开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高社会对老年
人健康生活的关
注度(有所提升)
满意度指标：被慰
问老人满意度(≥
90%)
061001 梧州市卫生健康委员会 评审劳务费 2.00
根据《广西壮族自治区卫生健康委
员会 广西壮族自治区财政厅关于
印发广西壮族自治区卫生健康类评
审劳务费管理办法（试行）的通知
》（桂卫财务发〔2018〕30号）精
神，用于我委组织或委托组织的卫
生健康类项目评审、鉴定、考核、
检查、验收、资格（质）认定等评
定审鉴类活动。通过开展卫生健康
类项目评审、鉴定、考核、检查、
验收、资格（质）认定等评定审鉴
类工作，促进本地卫生健康工作进
步，提升本地卫生健康工作质量。
数量指标：开展
卫生健康评审工
作场次(≥5场)
质量指标：评审
工作开展合规率
(≥90%)
时效指标：卫生
健康项目评审开
展及时率(≥
85%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升本地卫生健
康工作质量(有
效提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061001 梧州市卫生健康委员会 专项公用经费-托育服务工作经费 0.50
本项目通过开展婴幼儿照护、意外
伤害预防与处理、消防安全等方面
的岗位技能培训、市级示范性托育
机构创建活动，以奖代补的方式奖
励市级示范托育机构，不断提高育
婴员、保育员等养老托育服务从业
人员职业素质和服务能力与托育机
构管理能力。
数量指标：每千
人口托位数(≥
4.5个)
质量指标：培训
托育机构覆盖率
(≥90%)
时效指标：托育
服务培训班举办
及时性(及时性)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升养老托育服
务从业人员职业
素质(有所提升)
可持续效益指
标：本地婴幼儿
照护服务质量
(不断提高)
满意度指标：托育
客户满意度(≥
90%)
061001 梧州市卫生健康委员会 专项公用经费—日常运行经费(
含中医
30.84 按年度工作计划推进各项工作。
数量指标：保障
职工数量(≥33
人)
数量指标：采购
办公设备数量
(≥18台)
数量指标：日常
维修维护次数
(≥20次)
质量指标：机关
日常运转覆盖率
(≥90%)
时效指标：项目
资金支出及时率
(≥90%)
成本指标：支出
成本(＝303400
元)
社会效益指标：
本地区卫生健康
水平(逐步提高)
满意度指标：群众
满意度(≥85%)
061076 梧州市人民医院 差额事业性单位支出(人员性支出)-
在
15,716.06
保障单位人员经费，用于维护医院
正常运转，满足医疗服务需要保证
医疗工作的顺利进行，提高单位人
员工作积极性。
数量指标：职工
数量(≥480人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
离退
432.00
保障离退休人员社保经费，保障职
工的基本权益。 数量指标：保障
离退休人数(≥
352人)
质量指标：人员
社保经费支出到
位率(≥95%)
时效指标：人员
社保经费支付及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工的基本
权益(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
编外
10,064.99
保障2024年聘用编外人员的薪酬待
遇，维护单位的日常运转。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥870人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放时间(按月
发放)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥800人)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：职工
满意程度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
公
35.00
采购救护车一辆，满足患者运送患
者需求 数量指标：采购
救护车数量(＝1
辆)
质量指标：救护
车质量验收合格
率(＝100%)
时效指标：采购
救护车到位及时
率(≥90%)
成本指标：采购
成本(≤35万元)
社会效益指标：
满足患者运送患
者需求(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
第 23 页，共 41 页
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
办
130.00
购置更新办公设备及物品,保障机
构的正常运转。
数量指标：购置
计算机设备(≥
10台)
数量指标：购置
打印机设备(≥5
台)
数量指标：购置
空调设备(≥
3台)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
19.39
本项目主要为按照规定上缴财政的
非税收入，落实非税收入管理办法
的相关要求。
数量指标：上缴
次数(≥1次)
质量指标：上缴
准确率(≥90%)
时效指标：上缴
及时率(≥90%)
成本指标：资金
使用率(≥90%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
税金及
12.00
本项目主要完成税金及附加费用的
缴纳，用于维护医院正常运转，满
足医疗服务需要、保证医疗工作的
顺利进行。
数量指标：税金
及附加费缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：税金
及附加费缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：税金
及附加费缴纳及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：职工
满意程度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
其他运
7,301.98
本项目经费主要用于单位日常运
转，以保障单位人员高效办公，满
足办公需求。
数量指标：室间
、设备检评质控
次数(≥5次)
数量指标：宣传
物料采购次数
(≥5次)
数量指标：开展
重要活动次数
(≥3次)
质量指标：室间
、设备检评质控
合规率(≥90%)
质量指标：宣传
物料验收合格率
(≥90%)
质量指标：活动
参与率(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
卫生材
13,704.00
本项目经费主要用于为满足医院业
务运营需要的专用材料购置，保障
医院业务的正常开展。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
质量合格率(≥
90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
药品购
18,000.00
本项目经费主要用于药品采购，保
障医院业务正常开展。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
质量合格率(≥
90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
专用设
500.00
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：医用
激光仪器及设备
(≥1台)
数量指标：购置
医用内窥镜设备
(≥1台)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
信息化
235.00
通过购置软件系统，提升信息系统
能力,提高医院信息化水平。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥1套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(≤10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维护响应时
间(＜30分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
工会
390.00
本项目主要为缴纳工会经费，支持
工会活动与服务
数量指标：工会
经费缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：工会
经费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：缴纳
比例(=人员工资
0.5%)
社会效益指标：
支持工会活动与
服务(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
5,051.58
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办
公需求。
数量指标：维修
维护次数(≥15
次)
数量指标：物业
管理支出次数
(≥12次)
数量指标：用车
支出次数(≥12
次)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
质量指标：委托
服务验收合格率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效满足)
满意度指标：职工
满意程度(≥90%)
061076 梧州市人民医院 差额事业单位支出(其他专项)-
抗疫特
460.00 维护单位的日常运转。
数量指标：还款
金额(＝4600000
元)
质量指标：还款
率(＝100%)
时效指标：还款
及时率(≥90%)
成本指标：资金
使用率(≥90%)
社会效益指标：
保障单位运转
(保障)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
第 24 页，共 41 页
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
办
624.37
2025年计划采购空调、电视机、信
息设备、后勤及药学部配液中心家
具等办公设备，保障日常职工办公
需求。
数量指标：采购
信息设备数量
(≥410套)
数量指标：采购
电视机数量(≥
10台)
数量指标：采购
空调数量(≥10
台)
质量指标：设备
验收合格率(＝
100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(＝
100%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
13,111.41
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费、水
电费、培训费等，以保障单位人员
高效办公，满足办公需求。
数量指标：服务
人数数量(≥
1967人次)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护工作完成率
(≥90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
编外
17,511.00 保障机构正常运转，保障职工工资
补助正常发放。
数量指标：编外
人员职工人数
(≥1339人)
质量指标：人员
经费发放到位率
(≥90%)
时效指标：人员
经费支出及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
18,654.00 保障机构运营稳定，保障职工工资
补贴正常发放。
数量指标：在编
职工人数(≥628
人)
质量指标：工资
补贴发放到位率
(≥95%)
时效指标：工资
补贴发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
公
35.00 2025年购置公务车一辆，保障机
构正常运转。
数量指标：设备
购置车辆数量
(＝1辆)
质量指标：车辆
质量合格率(＝
100%)
时效指标：采购
车辆到位及时率
(≥90%)
成本指标：车辆
采购成本(≤35
万元)
社会效益指标：
车辆利用率(≥
95%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
门诊住
14,859.64 保障机构正常运转，新大楼投入使
用。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程量(≥142936
平方米)
质量指标：竣工
验收合格率(＝
100%)
时效指标：项目
按计划开工率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
北山院
2,180.24 保障机构正常运转，工程项目按时
验收，病人就医体验提升。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程数量(≥3个)
质量指标：项目
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设施正常运转率
(≥95%)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
城南社
3,125.37
城南社区卫生服务中心工程项目预
计2025年内开工建设，通过建设社
区卫生服务中心，促进基层医疗服
务建设。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程数量(≥1个)
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程量完成率(≥
80%)
质量指标：建设
(改造、修缮)工
程质量合格率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划开工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
促进解决辖区群
众就医防病需求
(有效)
满意度指标：医护
人员满意度(≥
90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
专用设
5,087.70
2025年计划采购单光子发射计算机
断层成像系统等专用设备，保障机
构正常运行。
数量指标：采购
专用设备数量
(≥20台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
信息网
2,024.50 完成信息网络和软件购置更新，保
证软件系统正常运行。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥10套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
时效指标：系统
故障响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障软件系统正
常运行(稳定)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
专项公
3,443.00
专项公用经费,包括税金及附加费
用、工会经费、食堂支出等,保障
单位人员高效办公，满足办公需求
。
数量指标：保障
员工人数(≥
1967人)
数量指标：税费
、工会经费缴纳
完成率(＝100%)
质量指标：税费
、工会经费缴纳
准确率(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≥
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
退休
500.00 保障机构正常运转，保障职工工资
补助正常发放。
数量指标：经费
补助对象人次数
(≥384人)
质量指标：补助
发放到位率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位非税支出-
实习人员师资
21.38 保障机构正常运转，保证带教费用
正常发放。
数量指标：接收
医护人员实习人
数(≥379人)
数量指标：保障
带教老师人数
(≥20人)
质量指标：带教
费发放准确率
(≥90%)
质量指标：医护
人员考核通过率
(≥90%)
时效指标：带教
费发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：带教
老师满意度(≥
90%)
第 25 页，共 41 页
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
耗材等
22,502.39 按计划完成全年耗材采购工作，使
耗材储备能保障机构正常运转。
数量指标：耗材
购置完成率(≥
95%)
质量指标：购置
耗材合格率(≥
95%)
时效指标：采购
耗材到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
梧州市
550.00
根据梧州市临床病理诊断中心“1
个病理诊断中心+N个术中冰冻快速
诊断点”集约化中心方案建设目
标，健全梧州市病理检查项目开展
要求，提升梧州市医疗服务质量与
水平，避免或减少病理标本外流，
为了更好地推进市临床病理诊断中
心建设。
数量指标：设备
购置量(≥5台)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
总成本(≤550万
元)
社会效益指标：
改善公共卫生服
务水平(有效)
满意度指标：医护
人员满意度(≥
90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
门
450.00
保障机构正常运转，门诊住院综合
楼项目二期拆除门诊楼和住院东楼
的拆除清运费。
数量指标：拆除
建筑面积(≥
15700平方米)
质量指标：工程
验收合格率(≥
95%)
时效指标：工程
完成及时率(≥
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061077 梧州市工人医院 差额事业单位支出(其他专项)-
抗疫特
20.00 保障机构正常运转，本项目经费主
要用于偿还抗疫特别国债本金。
数量指标：还本
金金额(＝20万
元)
质量指标：本金
缴纳完成率(＝
100%)
时效指标：计划
完成率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（专项公用经费
）
883.08
合理安排2025年度人员伙食补助支
出，提高单位人员工作积极性。
数量指标：伙食
补助发放人数
(≥1800人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
可持续效益指
标：提高职工福
利水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（人员性支出）
—
25,597.48
合理安排2025年度在编职工人员经
费支出，提高单位人员工作积极性
。
数量指标：经费
支付事业单位在
编人员数量(≥
780人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：在职职工稳
定率(≥80%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（人员性支出）
—
23,186.77
保障2025年聘用编外人员的薪酬待
遇，维护单位的日常运转。
数量指标：经费
支付编外职工人
员数量(≥2000
人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥80%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥
2000个)
满意度指标：编外
职工满意度(≥
90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（人员性支出）
—
1,280.44
合理安排2025年度对个人和家庭的
补助，提高单位人员工作积极性。
数量指标：补贴
人数(≥2000人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
可持续效益指
标：提高职工福
利水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（专项公用经费
）
13,333.07
本项目经费主要为日常运转经费，
合理安排2025度一般性公用经费支
出，以保障单位人员高效办公，满
足办公需求。
数量指标：服务
人数数量(≥
2000人)
数量指标：办公
用品采购批次
(≥60批次)
数量指标：物业
服务面积(≥
8000平方米)
数量指标：维修
维护次数(≥50
次)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（专项公用经费
）
77.00
通过配置医院救护车，提高工作效
率，提升医院救治能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：购置
救护车数量(≥2
辆)
质量指标：救护
车质量合格率
(≥90%)
时效指标：采购
车辆到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
公务车、救护车
利用率(≥90%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（专项公用经费
）
483.20
合理安排2025年度办公设备购置，
通过购置更新办公设备及物品,保
障机构的正常运转。
数量指标：购置
政府集中采购办
公设备数量(≥
200台)
数量指标：购置
非政府集中采购
办公设备数量
(≥80台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
设备利用率(≥
90%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（专项公用经费
）
4,162.00
合理安排2025年院区内房屋建筑物
构建，改善医疗环境，提高医院医
疗服务能力。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程项目数量(≥2
项)
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程面积(≥4000
平方米)
质量指标：竣工
验收合格率(≥
95%)
时效指标：项目
按计划开工率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(明显提
升)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
第 26 页，共 41 页
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
其
6,183.18
合理安排2025年度其他公用经费支
出，保障单位正常运转。
数量指标：保障
员工人数(≥
1500人)
质量指标：经费
支付合规率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
医
10,462.00
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：购置
50万以上政府采
购医疗设备数量
(≥25台)
数量指标：购置
50万以下医疗设
备数量(≥30台)
质量指标：设备
故障率(≤10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
社会效益指标：
设备使用年限
(≥5年)
满意度指标：人员
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
药
20,000.00
本项目经费主要用于药品采购，保
障医院业务正常开展。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
质量合格率(≥
90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
信
2,945.00
通过购置软件系统，提升信息系统
能力,提高医院信息化水平。
数量指标：软件
采购数量(≥10
套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(＜10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维护响应时
间(＜30分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
可持续效益指
标：系统正常使
用年限(≥5年)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
大
1,308.50
本项目经费主要是用于梧州市红十
字会医院大型修缮工程，通过项目
实施，改善医院医疗环境，提升医
院综合能力。
数量指标：建设
（修缮）工程数
量(≥3项)
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程面积(≥800平
方米)
质量指标：工程
质量合格率(≥
95%)
时效指标：项目
按计划开工率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医疗服务能
力(明显提升)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
医
21,250.00
本项目经费主要用于为满足医院业
务运营需要的医用耗材购置，保障
医院业务的正常开展。
数量指标：采购
医用耗材完成率
(≥90%)
质量指标：产品
的合格率(＝
100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(明显提
高)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
专
364.72
本项目资金主要用于专项债券还本
付息，保障债券项目按期开展。
数量指标：还本
付息完成率(＝
100%)
质量指标：还本
付息准确率(＝
100%)
时效指标：还本
付息及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障债券项目按
期开展(有效)
满意度指标：人员
满意度(≥90%)
061078 梧州市红十字会医院 差额事业单位支出（其他专项）—
债
70.00 保障2025年按照2020年抗疫特别国
债本金总额的20％偿还本金。
数量指标：当年
偿还本金金额
(＝700000元)
质量指标：还本
支付合规率(＝
100%)
时效指标：偿还
本金工作按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障偿还本金
(有效保障)
满意度指标：人员
满意度(≥90%)
061079 梧州市第二人民医院 编外人员支出(其他) 1,140.00 本项目主要支出内容为编外人员工
资，保障医院正常运行。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥100人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(≤1140
万元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥100
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 事业单位各项补贴绩效增量(
单位自行
727.00
本项目主要支出内容为自行负担人
员绩效增量补贴，维护职工基本权
益，保障医院正常运行。
数量指标：经费
支付事业单位员
工数量(≥
220人)
质量指标：补贴
发放准确率(＝
100%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(＜727万
元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥220
个)
可持续效益指
标：在职员工稳
定率(≥90％)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥90％)
061079 梧州市第二人民医院
事业单位各项自行负担的社保及五险
80.00
本项目主要支出内容为自行负担人
员社保及五险一金支出，保障医院
正常运行。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥100人)
质量指标：社保
及五险一金缴交
准确率(≥90%)
时效指标：社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标：经费
总成本(＜80万
元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥100
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(其他)-食堂物资采购 130.00 采购食堂物资，保障食堂正常运转
数量指标：物资
采购次数(≥12
次)
质量指标：物资
合格率(≥90%)
时效指标：采购
物资到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤130万
元)
社会效益指标：
物资利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：保障机构运
营稳定性(有效)
满意度指标：被服
务人员满意度(≥
90%)
第 27 页，共 41 页
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(其他)-办公设备购置 70.00 购置更新办公设备，保障医院日常
运行能力。
数量指标：购置
设备数量(≥100
台（套）)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤70万元)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 其他专项支出-专用设备购置 310.40 完善设备配置，提升服务能力。
数量指标：购置
设备数量(≥139
台（套）)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤310.4万
元)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 其他专项支出-
信息网络及软件购置更
183.38 完善布线，购置软件，更新硬件，
提升信息系统能力。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥2个)
数量指标：硬件
采购（维护）数
量(≥30个)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(＜10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维护响应时
间(＜30分钟)
成本指标：年度
维护成本增长率
(＜10%)
社会效益指标：
人均节省就诊时
间(≥30分钟)
可持续效益指
标：系统正常使
用年限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费(日常运转) 1,354.00
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、日常维修维护费
等，以保障单位人员高效办公，满
足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥220
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(≥85%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：被服
务对象满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费-
梧州市第二人民医院改
115.00
开展梧州市第二人民医院改扩建项
目，改善医疗条件，提高医院服务
水平。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程量(≥10000平
方米)
质量指标：竣工
验收合格率(≥
90%)
时效指标：项目
按计划开工率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
项目受益人数
(≥200人)
满意度指标：受益
群体满意度(≥
90%)
061079 梧州市第二人民医院 专项公用经费-党建工作经费 17.40
开展党建活动，加强党的组织建设
、提高党员素质、推动党的事业发
展。
数量指标：采购
学习资料、书刊
杂志(≥1次)
质量指标：采购
资料质量达标率
(≥90%)
时效指标：采购
资料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强党的组织建
设(有效)
满意度指标：党员
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—编外人员支出项目 1,459.84 保障编外人员工资薪酬待遇
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥177人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥177个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—专用材料购置项目 3,042.34 保障医院正常运转 数量指标：采购
数批次(≥12批)
质量指标：产品
的合格率(＝
100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转(持续保
障)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—
信息软件购置及维修
232.09
完善布线，购置软件，更新硬件，
提升信息系统能力,提高医院信息
化水平。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥7个)
数量指标：硬件
采购（维护）数
量(≥5个)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(＜10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜2小时)
时效指标：系统
运行维响应时间
(＜30分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
可持续效益指
标：系统正常使
用年限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—
残疾人就业保障金项
17.70
根据自治区财政厅、地方税务局、
残疾人联合会《关于印发广西壮族
自治区残疾人就业保障金征收使用
管理办法的通知》（桂财税【2016
】47号）规定，按标准缴纳残疾人
就业保障金，促进残疾人就业，保
障残疾人的权益。
数量指标：缴纳
残疾人保障金
(＝1笔)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：按时
缴费率(≥90%)
成本指标：缴纳
标准(＝1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：群众
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—
物业补
32.00 通过保障单位职工物业补贴发放，
提高单位人员工作积极性。
数量指标：补贴
人数(≥152人)
质量指标：补贴
发放的准确率
(≥90%)
时效指标：补贴
发放的及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
可持续效益指
标：提高职工福
利水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—
奖励性
220.00
通过保障单位自行负担160人的补
贴发放，提高单位人员工作积极性
。
数量指标：补贴
员工数量(≥160
人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
第 28 页，共 41 页
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—设备购置项目 155.87
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：购置
设备数量(≥26
台（套）)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位各项补贴绩效增量—
伙食补
85.51
通过发放伙食补助，提高医院职工
的福利水平，保障机构运行的稳定
性。
数量指标：补贴
发放人数(≥297
人)
质量指标：支付
的合规率(＝
100%)
时效指标：支付
的及时率(＝
100%)
成本指标：支付
标准(＝220元/
人/月)
社会效益指标：
机构稳定率(＝
100%)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转率(＝
100%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—办公物品购置项目 95.22 购置更新办公设备及物品,保障机
构的正常运转。
数量指标：购置
设备数量(≥145
台（套）)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
时间(2025年内)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 事业单位社保及五险一金支出(
单位自
71.22 保障自行负担人员社保及五险一金
支出,保障员工基本权益。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥160人)
质量指标：社保
及五险一金缴交
准确率(≥90%)
时效指标：社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
聘用员工稳定率
(≥90%)
社会效益指标：
聘用人员占全体
员工比重(＜
55%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—
梧州市第三人民医院
498.11
本项目经费主要是用于梧州市第三
人民医院大型修缮工程，通过项目
实施，改善医院医疗环境，提升医
院综合能力。
数量指标：建设
（改造、修缮）
工程量(≥50平
方米)
质量指标：竣工
验收合格率(＝
100%)
时效指标：项目
按计划开工率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院综合能
力(有效)
可持续效益指
标：提升医疗卫
生服务水平(持
续提升)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—
梧州市第三人民医院
100.00 通过采购食堂物资，保障食堂正常
运转
数量指标：物资
采购次数(≥12
次)
质量指标：物资
合格率(＝100%)
时效指标：采购
完成时间(2025
年内)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效保障)
满意度指标：单位
人员满意度度(≥
90%)
061080 梧州市第三人民医院 专用公用经费—日常运转支出(
含防艾
757.67
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、专用材料购置费
、维修维护费、委托服务费等，以
保障单位人员高效办公，满足办公
需求。
数量指标：保障
员工人数(≥260
人)
数量指标：专用
材料采购批次
(≥12批次)
数量指标：物业
服务面积(≥
27558平方米)
数量指标：维修
维护次数(≥12
次)
质量指标：工程
验收合格率(≥
90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—在编人员（
含退休人
26.78
为提高医疗待遇水平，为在编人员
（含退休人员）缴纳公务员门诊医
疗补助保险
数量指标：人数
(≥152人)
质量指标：缴纳
标准的合规性
(＝100%)
时效指标：缴纳
的及时性(＝
100%)
成本指标：成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：
提高职工医疗待
遇水平(提高)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061080 梧州市第三人民医院 其他专项支出—
抗疫特别国债还本支
240.00 按照文件要求，偿还抗疫国债本金 数量指标：项目
数量(＝1项)
质量指标：偿还
的标准性(＝
100%)
时效指标：偿还
的及时性(＝
100%)
成本指标：每年
偿还金额(＝240
万元)
社会效益指标：
社会的稳定性
(稳定)
满意度指标：群众
满意度(≥95%)
061081 梧州市中西医结合医院 专项公用经费-日常运转 500.22
专项公用经费-日常运转类,包括办
公费、印刷费、劳务费、公务车运
行维护费、其他交通费用、办公设
备购置、水费、电费、差旅费、培
训费、维修（护）费等,保障单位
人员高效办公，满足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥189
人)
数量指标：办公
设备采购数量
(≥2台（套）)
数量指标：水电
费缴纳完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥10
次)
质量指标：工程
验收合格率(≥
90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：水电
费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
第 29 页，共 41 页
061081 梧州市中西医结合医院 编外人员支出(其他)-
其他工资福利支
988.00 每月按时发放编外人员工资，保障
员工福利，保障单位的日常运转。
数量指标：编外
员工数量(≥140
人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥140个)
社会效益指标：
保障机构运行稳
定(有效)
满意度指标：员工
满意度(≥90%)
061081 梧州市中西医结合医院 其他专项支出(全额)-
中西医诊疗服务
816.63
本项目经费主要用于购买专用材料
、专用设备、信息网络及软件购置
更新，保障医院稳定运营，提升诊
疗能力。
数量指标：购置
设备数量(≥2台
（套）)
数量指标：信息
网络及软件购置
更新(≥1套)
数量指标：专用
材料采购完成率
(≥90%)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：信息
网络及软件购置
合格率(≥90%)
质量指标：专用
材料质量合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备、软件、材
料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
社会效益指标：
保障医院稳定运
营(有效保障)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061081 梧州市中西医结合医院 专项公用经费（其他）-
合同制职工工
10.20
资金主要用于合同制职工工会经费
、党建工作经费，保障全年党建、
工会工作正常开展。
数量指标：开展
党建活动（会
议）次数(≥12
次)
数量指标：缴纳
工会经费次数
(≥1次)
质量指标：党员
参与率(≥90%)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：活动
开展及时率(≥
90%)
时效指标：工会
经费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障党建工作正
常开展(有效保
障)
社会效益指标：
营造良好氛围，
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061086 梧州市龙湖镇卫生院 专项公用经费-其他 9.00 保障日常工作运转
数量指标：采购
通用办公设备
(≥40套)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
元)
社会效益指标：
维持机构日常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥98%)
061086 梧州市龙湖镇卫生院 专项公用经费-日常运转 37.03
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办
公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥50
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥10
次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061086 梧州市龙湖镇卫生院 编外人员支出-编外人员 70.00 保障2025年聘用编外人员的薪酬待
遇，保障机构正常运转。
数量指标：编外
职工人员数量
(≥15人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥98%)
061086 梧州市龙湖镇卫生院 其他专项支出(全额) 74.60 采购专用材料、专用设备等，改善
医疗条件，保障医院正常运转。
数量指标：采购
专用医疗设备
(≥5套)
数量指标：采购
专用材料完成率
(＝100%)
质量指标：采购
材料、设备验收
合格率(＝100%)
时效指标：采购
材料、设备到位
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗条件
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 编外人员支出(其他) 81.00 本项目主要支出内容为编外人员工
资，保障医院正常运行。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(≤81万
元)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥15个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院
事业单位各项自行负担的社保及五险
21.00
本项目主要支出内容为自行负担人
员社保及五险一金支出，保障医院
正常运行。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标：社保
及五险一金缴交
准确率(≥90%)
时效指标：社保
及五险一金缴交
及时率(≥90%)
成本指标：经费
总成本(≤21万
元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＜55%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 其他专项支出-专用设备购置 9.50 配置医疗设备，提升经营能力
数量指标：购置
设备数量(≥31
台（套）)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
第 30 页，共 41 页
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费(日常运转) 64.50
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、日常维修维护费
等，以保障单位人员高效办公，满
足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥15
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(≥85%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效保障)
满意度指标：被服
务对象满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费(其他)-办公设备购置 11.70 配置办公设备，保障医院日常运行
能力。
数量指标：购置
设备数量(≥105
台（套）)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
总额(≤11.7万
元)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061087 梧州市城东镇卫生院 事业单位各项补贴绩效增量(
单位自行
25.20
本项目主要支出内容为自行负担人
员绩效增量补贴，维护职工基本权
益，保障医院正常运行。
数量指标：经费
支付事业单位员
工数量(≥15人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：经费
总成本(≤25.2
万元)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标：在职员工稳
定率(≥90％)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥90％)
061087 梧州市城东镇卫生院 专项公用经费-党建工作经费 0.50
开展党建活动，加强党的组织建设
、提高党员素质、推动党的事业发
展。
数量指标：开展
党建活动场次
(≥5场次)
质量指标：活动
参与率(≥90%)
时效指标：活动
开展及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强党的组织建
设(有效)
满意度指标：党员
满意度(≥90%)
061088 梧州市疾病预防控制中心 其他专项支出-
公共卫生服务专项经费
3,914.45
本项目经费主要用于疫苗采购，保
障单位事业运行，公益性公共卫生
服务能力不断提升
数量指标：疫苗
采购数量(≥
95000剂)
质量指标：疫苗
采购质量检测合
格率(≥90%)
时效指标：疫苗
采购及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升公益性公共
卫生服务能力
(有所提升)
满意度指标：受益
群众满意度(≥
90%)
061088 梧州市疾病预防控制中心 编外人员经费 200.00
本项目经费通过保障编外人员的基
本工资、补助工资、其他工资、职
工福利费、社会保障费等，维护单
位的日常运转，为市民提供更好医
疗卫生服务。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥35人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定(有效)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
90%)
061088 梧州市疾病预防控制中心 专项公用经费-日常运转经费(
含党建
104.30
本项目通过开展麻疹监测工作、公
共场所、生活饮用水及消毒餐饮具
“双随机”抽检工作、学生常见病
监测干预工作，保障单位事业运
行，促进公益性服务能力提升。
数量指标：麻疹
监测年终总结份
数(＝1份)
数量指标：公共
场所、生活饮用
水及消毒餐饮具
“双随机”抽检
完成率(＝100%)
数量指标：学生
常见病监测任务
完成率(＝100%)
质量指标：适龄
儿童国家免疫规
划疫苗报告接种
率(≥90%)
质量指标：学生
常见病和健康影
响因素监测数据
上报率(≥90%)
时效指标：疫苗
接种及时率(≥
85%)
时效指标：公共
场所、生活饮用
水及消毒餐饮具
“双随机”抽检
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升公益性服务
能力(有所提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061088 梧州市疾病预防控制中心 专项公用经费(冷藏车购置) 32.00 本项目经费用于购置冷藏车，保障
疫苗正常运转。
数量指标：冷藏
车购置数量(＝1
辆)
质量指标：冷藏
车购置验收合格
率(＝100%)
时效指标：冷藏
车采购及时率
(＝100%)
成本指标：冷藏
车采购成本(≤
320000元)
可持续效益指
标：保障疫苗正
常运转(有效保
障)
满意度指标：疫苗
接种人群满意度
(≥90%)
061089 梧州市卫生计生监督所 残疾人就业保障金 3.88
根据自治区财政厅、地方税务局、
残疾人联合会《关于印发广西壮族
自治区残疾人就业保障金征收使用
管理办法的通知》（桂财税【2016
】47号）规定，确保年内足额缴纳
上年度的残疾人就业保障金，确保
残疾人就业率稳步提升，保障残疾
人的权益。
数量指标：残疾
人就业保障金缴
纳完成率(＝
100%)
质量指标：残疾
人就业保障金缴
纳合规率(＝
100%)
时效指标：残疾
人就业保障金缴
纳及时率(＝
100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
确保残疾人就业
率(稳步提升)
满意度指标：残疾
人满意度(≥90%)
061089 梧州市卫生计生监督所 专项公用经费-日常运转经费(
含防艾
12.22
补充定额公用经费的不足，用于开
展卫生监督综合执法所需办公费、
印刷费、差旅费等，以保障单位人
员办公需求，保障职工参加外出培
训班及开展日常卫生监督执法工作
的合法权益。
数量指标：保障
员工人数(≥35
人)
数量指标：办公
用品和设备采购
完成率(＝100%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
支出专款专用率
(＝100%)
时效指标：卫生
监督工作任务按
计划完成率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效满足)
满意度指标：群众
投诉调查满意度
(≥90%)
第 31 页，共 41 页
061089 梧州市卫生计生监督所 其他专项支出-
疫情防控及卫生监督物
0.61
为补充定额公用经费的不足，用于
开展卫生监督综合执法所需的银行
存款手续费、发放机关工勤人员年
度考核奖、支付公益性岗位人员的
工会经费、大额医疗补助和工伤保
险费等后勤保障支出，保障单位正
常运作，保障机关工勤人员和公益
性岗位人员权益。
数量指标：实有
资金账户银行手
续费缴纳完成率
(＝100%)
数量指标：机关
工勤人员年度考
核奖发放人数
(＝1人)
数量指标：公益
性岗位人员工会
经费缴纳完成率
(＝100%)
数量指标：公益
性岗位人员大额
医疗补助和工伤
保险费缴纳完成
率(＝100%)
质量指标：实有
资金账户银行手
续费支出合规率
(＝100%)
质量指标：机关
工勤人员年度考
核奖发放合规率
(＝100%)
质量指标：公益
性岗位人员工会
经费支出合规率
(＝100%)
质量指标：公益
性岗位人员大额
医疗补助和工伤
保险费支出合规
率(＝100%)
时效指标：全年
工作完成及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构稳定运
行(有效)
社会效益指标：
机关工勤人员权
益保障有效性
(有效)
社会效益指标：
公益性岗位人员
权益保障有效性
(有效)
满意度指标：职工
投诉调查满意度
(≥90%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费——日常运转支出(
含防
207.06
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、专用材料购置费
、维修维护费、培训费、委托服务
费等，以保障单位人员高效办公，
满足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(＝108
人)
数量指标：办公
设备购置(≥10
台（套）)
数量指标：医务
人员培训次数
(≥2次)
数量指标：维修
维护次数(≥20
次)
质量指标：培训
参与率(≥90%)
质量指标：维修
工程验收合格率
(≥90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费（医疗专用材料、
药品
398.93
按业务发展需求采购医疗专用材料
、药品，支付合同制职工工会经费
、党建工作经费，保障医院业务的
正常开展。
数量指标：药品
、耗材采购批次
(≥24次)
数量指标：缴纳
工会经费次数
(≥2次)
质量指标：产品
的合格率(＝
100%)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
时效指标：工会
经费缴纳及时性
(＜100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转(持续保
障)
满意度指标：患者
服务满意度(≥
95%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费（医疗专用设备购置
）
19.30
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：购置
设备数量(≥20
台)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费—梧州市皮肤病医院(
梧
233.20
按项目完工进度支付相关费用，保
障河东新院区顺利开展业务，提升
医疗卫生服务水平，服务人民群众
。
数量指标：河东
院区建设(改造
、修缮)工程量
(≥9596.45平方
米)
质量指标：竣工
验收合格率(＝
100%)
时效指标：项目
按计划开工率
(＝100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院综合能
力(有效)
可持续效益指
标：提升医疗卫
生服务水平(持
续提升)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 编外人员支出(其他工资福利支出) 638.76 保障2025年聘用编外人员的薪酬待
遇，维护单位的日常运转。
数量指标：聘用
员工人数(≥90
人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放时间(按时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥90人)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(＞80%)
满意度指标：聘用
人员满意度(≥
95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费——
抗疫特别国债还本
200.00 及时偿还债券本金，提升信用评
级，保障机构正常运转。
数量指标：还本
金额(＝200万)
质量指标：还款
率(＞90百分比)
时效指标：按计
划归还本金(＝
200万)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
百分比)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(＞90百分
比)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(人员性支出)-
编外
4,688.92 保障编外人员工资薪酬待遇，保障
医院正常运转。
数量指标：聘用
编外人员数量
(≥400人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(人员性支出)-
离退
107.34 发放离退休人员工资，保障医院正
常运转。
数量指标：离退
休人员数量(≥
100个)
质量指标：工资
及发放准确率
(≥90%)
时效指标：工资
及发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障离退休人员
的基本权益(有
效)
满意度指标：离退
休人员满意度(≥
90%)
第 32 页，共 41 页
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
商
2,189.07
该项目主要为保障日常业务开展的
专项公用经费，满足业务发展需
要，保障医院正常运转。
数量指标：保障
职工数量(≥700
人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(人员性支出)-
物业
48.05 保障物业服务费及公务员保险，职
工的基本权益。
数量指标：政策
补助补贴对象数
量(≥200个)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
1,870.48 发放在编人员奖励性绩效，保障机
构运营的稳定性。
数量指标：补贴
职工数量(≥200
个)
质量指标：职工
考核合格率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
1,558.04 保障在编人员工资及社会保障费，
维护医院正常运转。
数量指标：保障
在编职工工资人
数(≥200个)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出(其他专项)-
手续费
0.50 本项目主要完成手续费的缴纳，保
障机构运营的稳定性。
数量指标：手续
费支付次数(≥1
次)
质量指标：手续
费支付准确率
(＝100%)
时效指标：手续
费支付及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：社会
群众满意度(≥
90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
300.00
完善布线，购置软件，更新硬件，
提升信息系统能力,提高医院信息
化水平。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥1套)
数量指标：硬件
采购（维护）数
量(≥1套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
质量指标：系统
故障率(＜10%)
时效指标：系统
故障修复处理时
间(＜1小时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
可持续效益指
标：系统正常使
用年限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
997.00
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医疗
服务水平。
数量指标：购置
设备数量(≥20
台)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：安装
工程验收合格率
(≥90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥3年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
120.00 本项目主要为缴纳工会经费，支持
工会活动与服务
数量指标：缴纳
工会经费次数
(≥1次)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：工会
经费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
营造良好氛围，
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
1,200.00 及时偿还债券利息，提升信用评
级，保障机构正常运转。
数量指标：还本
付息完成率(＝
100%)
质量指标：还本
付息准确率(＝
100%)
时效指标：还本
付息及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障债券项目按
期开展(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
6,120.00 通过采购医疗卫生材料，保障医院
业务正常开展。
数量指标：采购
卫生材料批次
(≥12批次)
质量指标：材料
质量合格率(＝
100%)
时效指标：采购
到位及时率(＝
100%)
成本指标：成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障医院业务正
常开展(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091 梧州市妇幼保健院 差额事业单位支出（其他专项支出
）
2,818.00
按计划开展妇幼业务楼建设项目，
改善妇幼保健院医疗条件，不断增
强医疗技术和服务能力，提升医院
综合实力。
数量指标：项目
面积(≥
30000㎡)
质量指标：项目
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
按时开工率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善妇幼保健院
医疗条件(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 其他专项支出———
无偿献血者用血
188.50
通过安排该项目，达到保留献血者
以及保证其权益，促进其献血积极
性，完成全年采供血任务。
数量指标：补助
无偿献血数量
(≥2900人)
质量指标：血液
质量合格率(＝
100%)
时效指标：补助
发放及时性(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
血液按照保障率
(＝100%)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 编外人员经费———
工资绩效及社保
922.55
为保证采供血业务的开展，需聘请
100多名编外人员，设立该项目，
包括其基本工资、绩效工资、社会
保险、住房公积金、住房公积金，
工会经费等。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥102人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放时间(按月
发放)
成本指标：人均
经费标准(＜
7329元/人/月)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥104个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061096 梧州市中心血站 专项公用经费———日常运转 468.10
通过安排该项目，到达全年运转正
常稳定，保证全年采供血任务的完
成。
数量指标：保障
员工人数(≥104
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
对工作环境的满意
度(≥90%)
第 33 页，共 41 页
061096 梧州市中心血站 专项公用经费(日常运转)———
办公
142.53 为了完成全年采供血任务，购置一
批办公设备。
数量指标：购置
设备数量(≥60
台)
质量指标：设备
正常使用率(≥
90%)
时效指标：采购
时间(2025年内)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
设备利用率(≥
90%)
社会效益指标：
设备使用年限
(≥6年)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 其他专项支出———专用设备购置 137.25
为满足采供血的业务发展，需购置
一批专用设备，保障全年采供血任
务的完成。
数量指标：购置
设备数量(≥40
台)
质量指标：设备
正常使用率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
关键设备利用率
(≥90%)
社会效益指标：
保障全年采供血
任务完成(有限
保障)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥10年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061096 梧州市中心血站 其他专项支出———献血材料购置 1,145.79
为采供血顺利进行，需购买大量的
血袋、检测试剂、纪念品以及各种
一次性耗材等。
数量指标：献血
材料采购完成率
(＝100%)
质量指标：献血
材料质量合格率
(＝100%)
时效指标：献血
材料采购到位及
时率(＝100￥)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保证采供血任务
完成(有限保障)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 专项公用经费(其他交通工具购置)
—
105.00 为了完成全年采供血任务，购置采
购血业务房车及送血车。
数量指标：购置
业务用车数量
(≥1辆)
质量指标：车辆
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
车辆到位及时性
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
车辆利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：车辆使用年
限(≥10年)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 其他专项支出-抗疫特别国债 219.00 每年按照总额的20％偿还本金
数量指标：偿还
本金(＝219万
元)
质量指标：血液
合格率(＝100%)
时效指标：及时
性(及时)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
经济效益指标：
供血事业收入
(≥3417万元)
社会效益指标：
血液保障率(＝
100%)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061096 梧州市中心血站 公务员医疗补助（补充） 22.00
保障公务员合理基本医疗需求，确
保原有医疗水平待遇不降低，并随
经济发展而有所提高
数量指标：人员
数量(＝32人)
质量指标：总体
目标(＝100%)
时效指标：时效
目标(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
血液保障率(＝
90%)
满意度指标：献血
者满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
编外
9,949.50 保障2025年聘用编外人员的薪酬待
遇，维护单位的日常运转。
数量指标：经费
支付编外职工人
员数量(≥
700个)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥80%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥700
个)
满意度指标：编外
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(专项公用经费)-
商
2,761.41
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办
公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥
1000人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥
2次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
对个
370.00 发放退休人员相关补助，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：补助
人数(＞200人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
事业
311.00 发放伙食补助，保障职工基本权
益，维持医院正常运转。
数量指标：补助
职工人员数(＞
1000人)
质量指标：补助
发放准确率(＞
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
2,380.80 发放在编职工工资，保障职工基本
权益，维持医院正常运转。
数量指标：在编
职工数量(＞300
人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
438.80 缴纳在编职工医疗保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
医疗保险职工数
量(≥300人)
质量指标：医疗
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：医疗
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
27.40 缴纳在编职工失业保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
在编失业保险职
工数量(≥
300人)
质量指标：失业
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：失业
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
877.60 缴纳在编职工养老保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
养老保险职工数
量(≥300人)
质量指标：养老
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：养老
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(≥
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
11.00
缴纳在编职工工伤生育保险，保障
职工基本权益，维持医院正常运转
。
数量指标：工伤
生育保险缴纳人
数(＞300人)
质量指标：工伤
生育保险缴纳准
确率(≥90%)
时效指标：工伤
生育保险缴纳及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
发放经济效益
(良好)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
438.80 缴纳在编职工职业年金，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
职业年金职工数
量(≥300人)
质量指标：职业
年金缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：职业
年金缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
553.60 缴纳在编职工住房公积金，保障职
工基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
住房公积金职工
数量(≥300人)
质量指标：住房
公积金缴纳准确
率(≥90%)
时效指标：住房
公积金缴纳及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
第 34 页，共 41 页
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
药品购
12,539.00 本项目经费主要用于药品采购，保
障医院业务正常开展。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
质量合格率(≥
90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高医院医疗服
务能力(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
设备购
1,820.00 2025年计划采购手术床、麻醉机等
医疗设备，保障机构正常运行。
数量指标：采购
医疗设备数量
(＞50台)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＞90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
材料购
6,909.60 按计划完成2025年耗材采购工作，
保障机构正常运行。
数量指标：耗材
采购数量(＞10
种)
质量指标：耗材
验收合格率(＞
90%)
时效指标：采购
耗材到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：患者
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
还本付
1,343.80 及时偿还本金和利息，提升信用评
级，保障机构正常运转。
数量指标：付息
次数(＞1次)
质量指标：付息
准确率(≥90%)
时效指标：付息
及时率(≥90%)
成本指标：还本
付息成本(≤
1344万元)
社会效益指标：
维持医院日常运
转(良好)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
办公设
140.00
2025年计划采购打印机，台式计算
机等办公设备，保障机构正常运行
。
数量指标：采购
打印机数量(≥
25台)
数量指标：采购
台式计算机数量
(≥25台)
数量指标：采购
扫描仪数量(≥5
台)
质量指标：办公
产品质量合格率
(＞95%)
时效指标：采购
办公设备到位及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
工会
207.99 本项目主要为缴纳工会经费，支持
工会活动与服务
数量指标：工会
经费缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：工会
经费缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：工会
经费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：缴纳
比例(人员工资
0.5%)
社会效益指标：
支持工会活动与
服务(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
72.00 发放在编职工物业补助，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：补助
编职工数量(≥
300人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
3,420.00 发放在编职工奖励性绩效，保障职
工基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：补贴
在编人员数(＞
300人)
质量指标：补贴
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
家具购
280.00 2025年计划采购电脑桌、文件柜、
空调机等，保障机构正常运转。
数量指标：购买
办公桌椅(≥100
套)
数量指标：购买
空调(≥300套)
数量指标：购买
文件柜(≥90套)
质量指标：家具
质量合格率(＞
90%)
时效指标：采购
家具到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
系统软
290.40 完成信息网络和软件购置更新，保
证软件系统正常运行。
数量指标：软件
采购（维护）数
量(≥1套)
质量指标：系统
验收合格率(≥
90%)
时效指标：系统
故障响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障软件系统正
常运行(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出(其他专项)-
梧州市
11.45
完成梧州市中医医院改扩建工程，
改善医疗环境，保障机构正常运转
。
数量指标：项目
施工工程量(≥
10000平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
零星
136.36
本项目主要为完成零星工程维修改
造，改善医疗环境，保障医院正常
运转。
数量指标：施工
工程量(≥100平
方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
改扩
1,249.78
完成医院改扩建工程二次装修及能
力提升工程，改善医疗环境，保障
机构正常运转。
数量指标：项目
施工工程量(≥
10000平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
第 35 页，共 41 页
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
京梧
57.66
对京梧院区一层、二层进行提升改
造，改善医疗环境，保障机构正常
运转。
数量指标：京梧
院区一层、二层
改造总面积(≥
1500平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
京梧
120.42 对京梧院区室外环境进行提升，改
善医疗环境，保障机构正常运转。
数量指标：京梧
院区环境提升面
积(≥1900平方
米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
治未
180.00
对治未病中心进行装修升级改造，
改善医疗环境，保障机构正常运转
。
数量指标：治未
病中心装修面积
(≥800平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-DR
室
48.63 对DR室进行升级改造，改善医疗环
境，保障机构正常运转。
数量指标：DR室
改造面积(≥20
平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90年)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061097 梧州市中医医院 差额事业单位支出（其他专项）-
中药
173.00
对中药调剂、煎煮业务用房进行升
级改造，改善医疗环境，保障机构
正常运转。
数量指标：中药
调剂、煎煮业务
用房改造面积
(≥480平方米)
质量指标：工程
竣工验收合格率
(＝100%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
改善医疗环境
(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061103 梧州市120急救指挥中心 专项公用经费——日常运转 0.84
维持单位正常运转，主要用于及时
支付系统运维、LBS定位服务费、
移动公司通讯费等
数量指标：开通
业务月份(≥1个
月)
质量指标：应急
运维系统保障率
(≥80%)
时效指标：系统
运维响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(满足)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
061104 梧州市卫生健康统计信息中心 专项公用经费-—卫生考试费 57.00 为确保我市各项医学考试工作的顺
便、高效开展。
数量指标：开展
医学考试场次
(≥5场)
质量指标：卫生
考试考务工作合
规率(＝100%)
时效指标：卫生
考试考务工作及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障医学考试正
常开展(有效推
进)
满意度指标：医疗
人员满意度(≥
90%)
061110 梧州市卫生健康宣传教育中心 专项公用经费--日常运转经费 0.75 维持单位正常运转
数量指标：办公
用品采购批次
(≥1批次)
质量指标：办公
用品质量合格率
(≥95%)
时效指标：采购
办公用品到位及
时率(≥95%)
成本指标：项目
成本(≤7500元)
社会效益指标：
有效维持单位正
常运转(有效)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
061111
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)—
人
180.23
项目经费计划于2025年12月31日前
支付，保障2025年社区服务中心人
员工资正常发放，保障机构正常运
转。
数量指标：经费
支付事业单位员
工数量(≥7人)
质量指标：经费
支付合规率(≥
90%)
时效指标：经费
支付及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥
7个)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥90％)
061111
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)
—
15.85
本项目经费主要用于单位日常运
转，保障单位人员高效办公，满足
办公需求。
数量指标：经费
保障事业单位员
工数量(≥7人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(≥95%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(≥
95%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥90％)
061111
梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)—
其他
446.16
用于事业单位在职人员其他公用经
费支出，开展相关社区日常工作，
保障机构正常运转。
数量指标：经费
保障事业单位员
工数量(≥7人)
质量指标：公用
经费专款专用率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：事业
单位在职人员满意
度(≥95％)
061112
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
专项公用经费（日常运转） 37.72
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办
公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥28
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥
2次)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061112
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
专项公用经费（其他） 1.00 年底前完成资金全部列支，保障机
构正常运转。
数量指标：专项
公用经费保障人
员数量(≥28人)
质量指标：专项
公用经费合规率
(＝100%)
时效指标：项目
完成及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转率(＝100%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061112
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
编外人员（其他） 40.00 年底完成资金全部列支，保障机构
编外人员稳定
数量指标：编外
人员数量(≥28
人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(≥28个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥95%)
可持续效益指
标：聘用人员占
全体员工比重
(≥70%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
第 36 页，共 41 页
061112
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
其他专项支出（全额） 148.18
通过购置药品耗材等专用材料以及
配置医疗设备，提高工作效率，提
升卫生服务中心经营能力，提高医
疗服务水平。
数量指标：购置
设备数量(≥
5台)
数量指标：购置
药品批次(＝12
批次)
质量指标：设备
故障率(＜10%)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
质量指标：药品
验收合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
时效指标：采购
药品到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在职
48.75 支付在职员工工资，保障机构正常
运转。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥6人)
质量指标：聘用
员工工资的发放
到位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
聘用员工稳定率
(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
其他
91.87 支付聘用员工工资，保障机构正常
运转。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
办
2.14 采购办公设备，保障机构正常运转
。
数量指标：购置
电脑、打印机等
设备数量(≥
3台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
及时率(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专
77.56 完成药品采购，保障机构正常运转
。
数量指标：药品
采购批次(≥
3批)
质量指标：药品
的合格率(≥
95%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专
6.44 完成耗材采购，全年保障机构正常
运转。
数量指标：耗材
采购批次(≥
3批)
质量指标：耗材
合格率(≥95%)
时效指标：按计
划开展率(≥
95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
公共卫生服务水
平(逐步提高)
满意度指标：服务
对象满意度(≥
90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
14.79 本项目经费为日常运转经费，维护
公共设施，保障机构正常运转。
数量指标：保障
员工人数(≥18
个)
质量指标：公共
设施设备维护保
养完好率(≥
95%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061113
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心
差额事业单位支出（其他专项）-
专用
2.00 完成专用设备购置，保障机构正常
运转。
数量指标：购置
设备数量(≥
1台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
95%)
时效指标：采购
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：使用
人员满意度(90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
46.04 保障在编人员的薪酬待遇，维护单
位的日常运转。
数量指标：保障
在编人员数量
(≥16人)
质量指标：职工
考核合格率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
非编
213.40 保障聘用外人员的薪酬待遇，维护
单位的日常运转。
数量指标：保障
编外职工人员数
量(≥40人)
质量指标：聘用
员工考核合格率
(≥90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效保障)
满意度指标：编外
职工满意度(≥
90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)
—
79.30
合理安排年度其他公用经费支出，
保障单位正常运转，保证基层医疗
卫生机构为辖区居民提供基本公共
卫生服务，推动基本公共卫生服务
工作的顺利开展
数量指标：保障
员工人数(≥40
人)
质量指标：经费
专款专用率(≥
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≥
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
居民电子健康档
案建档率(≥
62%)
社会效益指标：
2型糖尿病患者
规范化管理率
(≥62%)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
办
0.50 采购办公桌椅设备，满足办公需
求，保障机构正常运行。
数量指标：采购
办公桌椅设备数
量(≥2套)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：采购
设备成本(≤
5000元)
社会效益指标：
保障机构正常运
行(有效保障)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
专用设
30.00
采购医疗设备3台，为辖区居民提
供基本公共搞卫生服务、其他医疗
服务，提高居民健康水平。
数量指标：采购
体检使用医疗设
备数量(≥2台)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：设备
采购成本(≤
300000万)
可持续效益指
标：辖区居民健
康水平(不断提
高)
满意度指标：居民
满意度(≥90%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
业务用
198.06
提升基层防病治病和健康管理能
力，促进建立分级诊疗体系，更好
地满足人民群众基本医疗卫生服务
需求。
数量指标：建设
(改造、修缮)工
程面积(≥
3845.77平方米)
质量指标：竣工
验收合格率(≥
100%)
时效指标：项目
按计划完工率
(≥100%)
成本指标：超概
算项目比例(＜
5%)
社会效益指标：
建筑（工程）综
合利用率(≥
85%)
满意度指标：受益
群众满意度(≥
95%)
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
药品购
680.00
完成全年药品采购工作，为辖区居
民提供基本医疗服务，推进妇幼卫
生、健康素养、医养结合和老年健
康、服务等反面工作。
数量指标：药品
采购完成率(＝
100%)
质量指标：药品
采购验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
药品到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
社区医疗收入稳
定增长(稳定增
长)
满意度指标：居民
满意度(≥90%)
第 37 页，共 41 页
061114
梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
卫生材
7.69
1、免费为辖区居民提供基本公共
卫生服务。
2、推进妇幼卫生、健康素养促进
、医养结合和老年健康服务等方面
工作。
数量指标：完成
健康教育公益广
告(1部)
数量指标：卫生
材料采购完成率
(＝100%)
质量指标：采购
材料质量合格率
(≥90%)
质量指标：健康
公益广告验收合
格率(≥90%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
辖区居民公共卫
生差距(有效)
社会效益指标：
提高居民健康水
平(有效)
满意度指标：居民
满意度(≥90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性经费)-
在职
23.22 支付在职在编人员工资，保障机构
正常运转。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥3人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
其他
46.77 支付聘用员工工资，保障机构正常
运转。
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥15人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥15
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
办
2.14 采购办公设备，保障机构正常运转
。
数量指标：购置
电脑、打印机等
设备数量(≥3台
（套）)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专
3.68 完成专用材料购置(药品)，保障机
构正常运转。
数量指标：药品
采购批次(≥
3批)
质量指标：药物
可用合格率(≥
95%)
时效指标：按计
划开展率(≥
95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：公共
卫生服务对象满意
度(≥90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专
8.57 采购专用医疗卫生耗材，保障机构
正常运转。
数量指标：耗材
采购批次(≥
3批)
质量指标：耗材
合格率(≥95%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：门诊
患者满意度(≥
90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
14.99 本项目支出内容为日常运转经费，
保障机构正常运转。
数量指标：保障
员工人数(≥
3个)
质量指标：公共
设施设备维护保
养完好率(≥
95%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≥
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061115
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心
差额事业单位支出（其他专项）-
专用
1.00 采购专用设备，保障机构正常运转
。
数量指标：购置
设备数量(≥
1台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
95%)
时效指标：采购
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专用公用经费)-
专
108.72 正常开展专用材料（卫生材料）购
置项目
数量指标：耗材
采购批次(≥6批
次)
质量指标：耗材
合格率(≥95%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：门诊
患者满意度(≥
90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专
879.29 正常开展药品购置
数量指标：药品
采购批次(≥
6批)
质量指标：药品
的合格率(＝
100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
日
121.85 正常开展单位日常运转活动，保障
单位人员高效办公
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：完成
修理养护的设施
设备数量(≥544
个)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
其他
76.65 用于支付人员工资性支出，保障机
构正常运转
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥13人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥22
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
人员
405.01 保障人员工资性福利支出和社保支
出等
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥17人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥22
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
日常公
105.78 正常开展年度物业管理费（保安费
、保洁费）项目
数量指标：物业
人员每月得分
(≥80分)
数量指标：物业
服务面积(≥
11011.12㎡)
数量指标：手续
费缴纳次数(≥
89次)
质量指标：经费
支出专款专用率
(＝100%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
质量指标：手续
费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
办公设
0.50 用于办公设备购置项目，保障卫生
服务中心正常运转
数量指标：购置
设备数量(≥
1台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
第 38 页，共 41 页
061116
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
专用设
2.20 用于专用设备购置项目，保障卫生
服务中心正常运转
数量指标：任务
完成率(≥90%)
质量指标：投入
使用质量(＝
100%)
时效指标：计划
开展率(≥90%)
成本指标：投入
使用成本(≤
1252万元)
社会效益指标：
提升医疗服务质
量(满足科室使
用，医疗服务质
量有所提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
36.00 发放在编职工工资，保障职工基本
权益，维持医院正常运转。
数量指标：在编
职工数量(≥
6人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
生态效益指标：
生态效益(良好)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
编外
149.80 发放编外职工工资，保障职工基本
权益，维持医院正常运转。
数量指标：编外
职工数量(≥10
人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
发放时效性(≥
60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
商
622.40
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、日常维修维护费
等，以保障单位人员高效办公，满
足办公需求。
数量指标：保障
员工人数(≥16
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护工作完成率
(≥90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
生态效益指标：
生态效益(良好)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
事业
8.00 发放伙食补助，保障职工基本权
益，维持医院正常运转。
数量指标：补助
人数(≥30人)
质量指标：补助
发放准确率(≥
90%)
时效指标：补助
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
绩效
29.00 发放职工奖励性绩效，保障职工基
本权益，维持医院正常运转。
数量指标：绩效
工资发放人数
(≥6人)
质量指标：绩效
工资发放准确率
(≥90%)
时效指标：绩效
工资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(＞90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
5.00 缴纳在编职工医疗保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
医疗保险职工数
量(≥6人)
质量指标：医疗
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：医疗
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
11.00 缴纳在编职工养老保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
养老保险职工数
量(≥6人)
质量指标：养老
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：养老
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
0.35 缴纳在编职工失业保险，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
失业保险职工数
量(≥6人)
质量指标：失业
保险缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：失业
保险缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
0.15
缴纳在编职工工伤生育保险，保障
职工基本权益，维持医院正常运转
。
数量指标：工伤
生育保险缴纳人
数(≥6人)
质量指标：工伤
生育保险缴纳准
确率(≥90%)
时效指标：工伤
生育保险缴纳及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
6.00 缴纳在编职工职业年金，保障职工
基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：缴纳
职业年金职工数
量(≥6人)
质量指标：职业
年金缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：职业
年金缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
社会效益指标：
保障职工基本权
益(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：在编
职工满意度(＞
90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编
6.50 缴纳在编职工住房公积金，保障职
工基本权益，维持医院正常运转。
数量指标：职工
人数(≥1个)
质量指标：合规
率(≥60%)
时效指标：按计
划开展率(≥
60%)
成本指标：可用
资金使用率(≥
60%)
经济效益指标：
经济效益指标
(≥60%)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
药品购
685.00 本项目经费主要用于药品采购，保
障医院业务正常开展。
数量指标：药品
采购完成率(≥
90%)
质量指标：药品
耗材验收合格率
(＞90%)
时效指标：药品
采购到位及时率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障医院业务正
常开展(有效)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
材料购
5.00 按计划完成2025年材料采购工作，
保障机构正常运行。
数量指标：材料
采购完成率(≥
90%)
质量指标：材料
验收合格率(≥
90%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
生态效益指标：
生态效益(良好)
可持续效益指
标：可持续影响
(良好)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
设备购
60.00 2025年计划采购生物反馈治疗仪等
专用设备，保障机构正常运行。
数量指标：采购
生物反馈治疗仪
设备数量(≥
1台)
质量指标：采购
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
生态效益指标：
生态效益(良好)
可持续效益指
标：可持续性
(良好)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061117
梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-
办公设
3.44 2025年计划采购台式计算机等办公
设备，保障机构正常运行。
数量指标：购买
设备数量(≥
1件)
质量指标：合规
率(≥60%)
时效指标：按计
划开展率(≥
60%)
成本指标：可用
资金使用率(≥
60%)
经济效益指标：
经济效益(良好)
社会效益指标：
社会效益(良好)
生态效益指标：
生态效益(良好)
可持续效益指
标：可持续影响
性(良好)
满意度指标：服务
对象满意度(≥
90%)
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061118 梧州市卫生幼儿园 自收自支事业单位支出（
人员性支出
150.00
人员工资，主要为保障学校职工工
资正常发放，提高单位人员工作积
极性。
数量指标：职工
数量(＝30人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061118 梧州市卫生幼儿园 自收自支事业单位支出(
专项公用经费
50.00
本项目经费主要用于单位日常运
转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办
公需求。
数量指标：保障
员工人数(＝32
人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：维修
维护次数(≥10
次)
质量指标：工程
验收合格率(≥
90%)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤0
万元)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
第 40 页，共 41 页
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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我部门2025年部门预算无对下转移支付项目，故本表无数据。