梧州市卫生健康委员会 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2025 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康委员会 2025 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康

事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并

组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推

进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资

源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻

执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织

深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理

制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元

化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格

政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以

及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发

公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯

彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫

生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健

康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、

标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预

警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划

生育政策。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健

康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援

外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会

议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，

控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实

施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业

务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工

作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门总体情况

梧州市卫生健康部门参加 2025 年部门预算编制的市直

属卫生健康单位共 31 个（其中，梧州市计划生育协会合并

在梧州市卫生健康委员会本级进行预算编制）。行政单位 1

个，委直属参照公务员法管理的群团机关单位 1个，委直属

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个，委直属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 16 个，委直属非参照公务员

法管理差额拨款事业单位 11 个，自收自支事业单位 1个。

1.行政单位是梧州市卫生健康委员会本级。

2.参照公务员法管理的群团机关单位是梧州市计划生育

协会。

3.参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市卫生计

生监督所（公益一类）。

4.属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧

州市第二人民医院（公益一类）、梧州市第三人民医院（公

益二类）、梧州市疾病预防控制中心（公益一类）、梧州市

中西医结合医院（公益二类）、梧州市皮肤病防治院（公益

二类）、梧州市中心血站（公益一类）、梧州市龙湖镇卫生

院（公益一类）、梧州市城东镇卫生院（公益一类）、梧州

市肿瘤防治中心（公益二类）、梧州市卫生健康统计信息中

心（公益一类）、梧州市 120 急救指挥中心（公益一类）、

梧州市计划生育技术服务站（公益一类）、梧州市计划生育

药具与艾滋病防治管理中心（公益一类）、梧州市卫生健康

宣传教育中心（公益一类）、梧州市健康保健中心（公益一

类）、梧州市万秀区富民社区卫生服务中心（公益一类）。

5.非参照公务员法管理差额拨款事业单位是：梧州市工

人医院（公益二类）、梧州市人民医院（公益二类）、梧州

市红十字会医院（公益二类）、梧州市中医医院（公益二类）、

梧州市妇幼保健院（公益一类）、梧州市万秀区角嘴社区卫

生服务中心（公益一类）、梧州市万秀区城南社区卫生服务

中心（公益一类）、梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心（公

益一类）、梧州市万秀区城北社区卫生服务中心（公益一类）、

梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心（公益一类）、梧州市

长洲区兴龙社区卫生服务中心（公益一类）。

6.自收自支事业单位：梧州市卫生幼儿园（公益二类）。

（二）梧州市卫生健康委本级情况

梧州市卫生健康委机关内设机构共有 15 个职能科室，

分别是：办公室、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委

员会办公室）、法制与监督科、体制改革科、疾病预防控制

科、医政医管科、基层卫生健康科、中医药管理科、卫生应

急办公室、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科（老龄健康

科）、艾滋病防控科、财务科、人事科、机关党委。

三、人员构成情况

梧州市卫生健康委及所属单位人员编制目前共有 3703

名，其中：行政编制 31 名，参公事业编制 42 名，事业编制

3626 名。在职在编人员 3273 人，包括：行政在职在编人员

28 人，参公事业在职在编人员 29 人，事业单位在职在编人

员3216 人。其他聘用人员 5422 人，离退休人员共 1909 人。

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2025 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 4,191,010,410.79 元，同比上年预算

4,078,597,455.82 元增加 112,412,954.97 元，增长 2.76 %。其

中：本年收入预算 4,036,445,943.06 元，同比上年预算

3,932,851,104.01 元增加 103,594,839.05 元，增长 2.6%；上年

结转结余为 154,564,467.73 元，同比上年预算 145,746,351.81

元减少 8,818,115.92 元。收入包括：一般公共预算拨款、财

政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。支出包括：社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医环境等需求，直

属相关公立医院相继根据医院发展实际扩大规模、购置专用

医疗设备、开展新的医疗服务项目，不断完善就医环境，因

此医院发展建设资金有所增长；二是部分人员因正常晋级、

职务晋升、以及新增加新录用人员而增加人员经费，同时因

新录用人员增加而增加定额公用经费；综合以上几个主要因

素，2025 年收支预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 4,191,010,410.79 元，同比上年预算

增加 112,412,954.97 元,增长 2.76 % 。本年收入预算

4,036,445,943.06 元，同比上年预算增加 103,594,839.05 元，

增长 2.6%；上年结转结余 154,564,467.73 元，同比上年预算

减少 8,818,115.92 元，增长 6.05 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 121,769,101.36 元，占收入总

预算的 3.02% ，同比上年预算 102,237,350.2 元增加

19531751.16 元，增长 19.10 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比上年预算无

变化。

（三）财政专户管理资金 22,731,000 元，同比上年预算

22,706,100 元增加 24900 元，增长 0.11%，主要是医疗机构业

务收入预算较去年增加，上缴财政专户管理资金相应增加。

（四）事业收入 3,888,918,341.7 元，同比上年预算

3,806,708,153.81 元增加 82,210,187.89 元，增长 2.16%，主要

是近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医环境等需求，

直属相关公立医院不断完善就医环境、优化医疗服务质量，

医疗机构的医疗收入因医疗业务量的合理增长而增加。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比上年预算无变

化。

（六）其他收入 3,027,500 元，同比上年预算 1,199,500

元增加 1828000 元，增长 152.4%，主要是根据进一步深化预

算管理制度改革的有关精神及规范部门预算管理的相关要求，

各单位进一步提高预算编制及公开的规范性，从而提高对其

他收入的分类准确性及预算金额编制的合理性。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 4,191,010,410.79 元，同比上年预算

4,078,597,455.82 元增加 112,412,954.97 元，增长 2.76%。其

中，基本支出预算 126,450,595.66 元，占支出总预算的 3.02%，

同比上年预算 106,669,587.31 元增加 19,781,008.35 元，增长

18.54%；项目支出预算 4,064,559,815.13 元，占支出总预算的

96.98%，同比上年预算 3,971,927,868.51 元增加 92,631,946.62

元，增长 2.33%。

（一）社会保障和就业支出类科目支出 12,142,530.34 元，

占支出总预算 0.29%，同比上年预算 10,559,045.52 元增加

1,583,484.82 元，增长 15%。

（二）卫生健康支出类科目支出 4,169,132,040.26 元，占

支出总预算 99.48%，同比上年预算 4,059,997,169.2 元增加

109,134,871.06 元，增长 2.69%。

（三）住房保障支出类科目支出 9,735,840.19 元，占支

出总预算 0.23% ，同比上年预算 8,041,241.1 元增加

1,694,599.09 元，增长 21.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 121,769,101.36 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算

拨款。支出包括：社会保障和就业支出 11,604,019.17 元、卫

生健康支出 100,833,125.38 元、住房保障支出 9,331,956.81 元。

财政拨款总收支较上年 102,237,350.2 元增长 19.10%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 121769101.36 元，同比

上年预算 102237350.2 元增加 19531751.16 元，增长 19.10 %。

其中：基本支出 119082101.36 元，项目支出 2687000 元，具

体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 6480829.51 元，其中：基本支出 6070829.51

元，项目支出 410000 元。主要按照政策规定用于梧州市卫生

健康委机关和参公单位在编在职人员的人员支出和单位日常

运转支出。

2.一般行政事务管理 361934.77 元，全部是基本支出预算。

主要用于卫生宣传、信息网络维护、培训、差旅、安全生产、

修缮等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 11110820.17 元，

全部是基本支出预算，主要用于支付行政及事业单位在职职

工的单位养老保险费用。

4.其他卫生健康管理事务支出 2821162.24 元，全部是基

本支出预算。主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

5.中医（民族）医院 6031398.04 元，全部是基本支出预

算，主要用于梧州市中西医结合医院中属于全额编制财政补

助人员的工资等人员经费支出。

6.传染病医院 17114431.3 元，全部是基本支出预算，主

要用于梧州市第三人民医院中属于全额编制财政补助人员的

工资等人员经费支出。

7.精神病医院 16693845.5 元，全部是基本支出预算，主

要用于梧州市第二人民医院中属于全额编制财政补助人员的

工资等人员经费、日常运转经费支出。

8.乡镇卫生院 56960006.45 元，全部是基本支出预算，

主要用于梧州市城东镇卫生院、梧州市龙湖镇卫生院中属于

全额编制财政补助人员的工资等人员经费、日常运转经费支

出。

9.疾病预防控制机构 14571624.08 元，全部是基本支出

预算。主要用于梧州市疾病预防控制中心和梧州市皮肤病防

治院中属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费、正常

运转等支出。

10. 卫生监督机构 4021235.44 元，其中：基本支出

3854135.44 元，项目支出 167100 元。主要用于开展卫生执

法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出

11.妇幼保健机构 12632935.63 元，其中：基本支出

12608935.63 元，项目支出 24000 元。主要用于市妇幼保健

机构中属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费支出及

日常运转支出。

12. 应急救治机构 993580.36 元，其中：基本支出

985180.36 元，项目支出 8400 元。主要用于梧州市 120 急

救指挥中心人员经费及日常运转发生的支出费用。

13.采供血机构 2592320.88 元，全部是基本支出预算，

主要用于采供血机构的人员支出。

14.其他专业公共卫生机构 1353752.14 元，其中：基本

支出 783752.14 元，项目支出 570000 元。主要用于梧州市

卫生健康统计信息中心的人员支出、单位日常运转发生的支

出。

15. 计划生育机构 2261152.08 元，其中：基本支出

2253652.08 元，项目支出 7500 元。主要用于梧州市计划生

育技术服务站、梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心、

梧州市卫生健康宣传教育中心的人员支出、单位日常运转支

出。

16.行政单位医疗 616005.22 元，全部是基本支出预算，

主要为市卫生健康委行政机关和所属的参公单位按在职在编

职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.事业单位医疗 4928912.74 元，全部是基本支出预算，

主要用于市卫生健康委所属的非参公事业单位按在职在编

职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

18.其他卫生健康支出 1662000 元，其中：基本支出

162000 元，项目支出 1500000 元。主要用于市卫生幼儿园

正常运转的支出。

19.住房公积金 9331957.81 元，全部是基本支出预算，

主要用于市卫生健康委机关及所属参公、事业单位按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。

20.行政单位离退休 79080 元，全部是基本支出预算，

主要为市卫生健康委行政机关和所属的参公单位发放的退

休人员经费。

21.事业单位离退休 414120 元，全部是基本支出预算，

主要用于市卫生健康委所属的非参公事业单位发放的退休

人员经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 119082101.36 元，占一般公共预算支

出预算 97.79%，同比上年预算 99992950.2 元增加

19089151.16 元，增长 19.09 %。其中：

工资福利支出预算 113562010.54 元，占基本支出预算

95.36%，同比上年预算 94037048.96 元增加 19524961.58

元，增长 20.76%。

商品和服务支出预算 4968330.82 元，占基本支出预算

4.17%，同比上年预算 5433811.24 元减少 465480.42 元，

下降 8.57%。

对个人和家庭的补助预算 527760 元，占基本支出预算

0.44%，同比上年预算 513690 元增加 14070 元，增长 2.74%。

资本性支出预算 24000 元，占基本支出预算 0.02%，同

比上年预算 8400 元增加 15600 元，增长 185.71 %。

2. 项目支出预算 2687000 元，占一般公共预算支出预

算2.2%，同比上年预算 2244400 元增加 442600 元，增长

19.72 %。其中：

工资福利支出预算 1502300 元，占项目支出预算

55.91%，同比上年预算 1320406.72 元增加 181893.28 元，

增长 13.78%。

商品和服务支出预算 1162200 元，占项目支出预算

43.25%，同比上年预算 845043.28 元增加 317156.72 元，

增长 37.53%。

资本性支出预算 22500 元，占项目支出预算 0.84%，同

比上年预算 78950 元减少 56450 元，下降 71.50%。减少的

主要原因是落实厉行节约坚持过紧日子的政策，按轻重缓急

的原则优化支出结构，减少设备购置等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 119082101.36 元，

同比上年预算 99992950.2 元增加 19089151.16 元，增长

19.09 %。其中：

人员经费 114089770.54 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对

个人和家庭的补助支出。较上年 95074072.04 元增长 1.99%，

主要原因是增加新录用人员以及部分人员因正常晋级、职务

晋升从而增加人员经费支出。

公用经费 4992330.82 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年 4918878.16

元增长 1.49%，主要原因是人员增加以及业务量增加从而增

加日常公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

3839100 元，同比上年预算 3561000 元减少 278100 元，下

降7.81%。全部为当年预算资金安排的“三公”经费支出，具体

如下：

1. 因公出国（境）经费预算 665000 元，同比上年预算

575000 元增加 90000 元，增长 15.65 %。主要原因是 2025

年梧州市中医医院计划增加 90000 元出国（境）经费预算。

2. 公务接待费预算 588300 元，同比上年预算 610500

元减少 22200 元，下降 3.64%。主要原因是厉行节约，严格

控制公务接待次数。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 2585800 元，同比上

年预算 2375500 元增加 210300 元，增长 8.85 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 1885800 元，同比上年预算

2025500 元减少 139700 元，下降 6.90%。主要原因是厉行节

约，严格公车使用条件。

（2）公务用车购置费 700000 元，同比上年预算 350000

元增加 350000 元，增长 100 %。主要原因是 2025 年公务用

车配备计划增加。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

119100 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比上年预算无增减

变化。

2. 公务接待费预算 90300 元，同比上年预算 99000 元减

少8700 元，下降 8.79%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 28800 元，同比上年

预算无增减变化。

（1）公务用车运行维护费预算 28800 元，同比无增减

变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比上

年预算无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比

上年预算无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市卫生健康委员会本级及下属单位共有 1个行政机

关和 2个参照公务员法管理的单位，行政运行经费总预算安

排2404219.36 元，其中：基本支出预算 1851919.36 元，项

目支出预算 552300 元，同比上年预算 2603529.82 减少

199310.46 元，下降 7.66%。主要用于办公费、印刷费、水

电费、培训费、差旅费、会议费、手续费、邮电费、维修（护）

费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、

委托业务费、物业管理费、办公设备购置、被装购置费、其

他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市卫生健康委员会下属共有 28 个事业单位，

事业运行经费总预算安排 1944527899.01 元，其中：基本

支出预算 7622411.46 元，项目支出预算 1936905487.55 元，

同比上年预算 1856620490.29 元增加 87907408.72 元，增

长4.73%，主要原因是人员增加以及医疗业务量增长，日常

运行经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培

训费、差旅费、会议费、手续费、邮电费、维修（护）费、

咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）

费、工会经费、委托业务费、物业管理费、租赁费、办公设

备购置、税金及附加、专用材料费、专用燃料费、其他交通

费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 608334317.77 元，同比上年预算

737997661.61 元减少 129663343.84 元，下降 17.57%。其中：

政府集中采购预算 98439162 元，占政府采购预算的 16.18%，

同比上年预算 100776072 元减少 2336910 元，下降 2.32%；

主要原因是勤俭节约、严格控制支出。分散采购 509895155.77

元，占政府采购预算的 83.82%，同比上年预算 637221589.61

元减少 127326433.84 元，下降 19.98%；主要原因是勤俭节

约、严格控制支出，减少不必要的采购支出。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 190400

元，财政专户管理的资金安排 3311637.52 元，单位资金安排

548812280.25 元，上年结转结余资金安排 56020000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 242021386.25 元，占

政府采购预算 39.78%；工程类采购 43242100 元，占政府采

购预算 53.11%；服务类采购 323070831.52 元，占政府采购

预算 7.11%。

货物类采购主要内容是：1.医用射线监检测设备等医疗

专用设备，预算金额 179884200 元，主要是医疗卫生单位因

业务开展需要；2.计算机及其应用软件、打印机、碎纸机、

空调机等一般办公设备，预算金额 18156700 元，主要用于

日常办公所需设备及病房用空调等设备；3.车辆，预算金额

2840000 元，主要为医疗机构献血用车及冷藏车；4.其他货

物采购等，预算金额 30181886.25 元，主要是为了保障日常

办公及医疗业务正常开展所需。

工程类采购主要内容是 1.房屋修缮,预算金额 8615000

元，主要用于业务楼、办公楼的维修维护，落实安全生产要

求；2.装修工程，预算金额 25765800 元，主要用于医疗单

位业务楼的装修；3.其他电力系统安装，预算金额 4000000

元，主要用于业务用房的电力安装工程；4.拆除工程，预算

金额 3000000 元，主要用于医院房屋建筑物拆除项目；5.

其他建筑物、构筑物修缮，预算金额 1851300 元，主要用于

梧州市第三人民医院大型修缮项目等；6.通风和空调设备安

装，预算金额 10000 元，主要用于梧州市长洲区兴龙社区卫

生服务中心通风和空调设备安装工程。

服务类采购主要内容是：1.物业保安管理、其他安全保

护等服务，预算金额 81171044 元，主要用于卫生健康单位

日常保安等的物业管理服务等；2.印刷服务，预算金额

3334900 元，主要用于卫生健康单位日常开展业务所需的印

刷服务；3.车辆加油、维修保养,预算金额 2317400 元,主要

用于保证救护车、特殊业务用车等车辆的正常使用；4.保险

服务，预算金额 3212850 元，主要用于医疗机构购买财产保

险、人身保险、其他商品保险等保险服务；5.网络接入服务，

预算金额 500000 元，主要用于医疗单位购买网络服务；6.

办公设备、医疗设备、车辆、消防设备、基础环境、信息系

统等维修维护服务，预算金额 53717937.52 元，主要用于日

常的维修维护，保障机构正常运转；7.餐饮服务，预算金额

20800000 元，主要用于为病人、职工提供餐饮服务；8.工

程咨询、勘探、设计、管理、监理、总工程服务，预算金额

6247600 元，主要用于医疗机构项目建设、改扩建、大型修

缮等项目；9.医疗废物和药物废弃物治理服务，预算金额

4080000 元，主要用于机构处理垃圾、维护洁净的服务；10.

行业应用软件开发、软件硬件实施维护等服务，预算金额

38453800 元，主要用于医疗机构计算机软件的开发、硬件

软件的维护；11.咨询、审计服务 4804000 元，主要用于购

买咨询、审计服务；12.测试评估认证服务，预算金额 1680000

元，主要用于日常测算评估认真；13.其他服务，预算金额

84520000 元，主要用于其他服务类采购；14.其他运营、专

业技术、能源生产和分配、信息技术等服务，预算金额

4986000 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆115辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法

执勤用车0辆，特种专业技术用车83辆，其他用车16辆，其

他用车主要包括梧州市中心血站的献血车、运血车15辆，梧

州市疾病预防控制中心的应急保障用车1辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计4292528948.89元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物1632042749.30 元；2. 设备

2916739138.18元；3.文物和陈列品0元；4.图书档案536777.05

元；5.家具、用具、装具等58316004.91元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 213 个，预算资金 4067671815.13 元。绩效

目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市工人医院

差额事业单位支

出(其他专项)-门

诊住院综合楼

148596400

保障机构正常运

转，新大楼投入使

用。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表