—1—

梧州市卫生健康委员会

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康

事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并

组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推

进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资

源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻

执行医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化

公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，

制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提

供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的

建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以

及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发

公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措

施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯

彻执行食品安全地方标准。

—5—

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫

生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健

康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、

标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预

警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划

生育政策。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健

康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援

外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会

议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，

控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实

施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业

务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工

—6—

作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入梧州市卫生健康委员会部门 2022 年部门决算编制

范围的单位共计 31 个，其中：行政单位 1个，参公管理单

位2个，医疗单位 18 个，卫生健康单位 9个，自收自支单

位1个。其中 2022 年新增 8个单位编制部门决算，分别是“梧

州市万秀区角嘴社区卫生服务中心”、“梧州市万秀区东兴社

区卫生服务中心”、“梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心”、

“梧州市万秀区富民社区卫生服务中心”、“梧州市长洲区大塘

社区卫生服务中心”、“梧州市万秀区城北社区卫生服务中

心”、“梧州市万秀区城南社区卫生服务中心”、“梧州市卫生

幼儿园”。具体如下：

序号

单位名称

单位性质

管理方式

梧州市卫生健康委员会

行政单位

全额拨款

梧州市人民医院

事业单位

差额补助

梧州市工人医院

事业单位

差额补助

梧州市红十字会医院

事业单位

差额补助

梧州市第二人民医院

事业单位

全额拨款

梧州市第三人民医院

事业单位

全额拨款

梧州市中西医结合医院

事业单位

全额拨款

梧州市龙湖镇卫生院

事业单位

全额拨款

梧州市城东镇卫生院

事业单位

全额拨款

梧州市疾病预防控制中心

事业单位

全额拨款

—7—

梧州市卫生计生监督所

参公单位

全额拨款

梧州市皮肤病防治院

事业单位

全额拨款

梧州市妇幼保健院

事业单位

差额补助

梧州市肿瘤防治中心

事业单位

全额拨款

梧州市中心血站

事业单位

全额拨款

梧州市中医医院

事业单位

差额补助

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管

理中心

事业单位

全额拨款

梧州市计划生育技术服务站

事业单位

全额拨款

梧州市卫生健康宣传教育中心

事业单位

全额拨款

梧州市卫生健康统计信息中心

事业单位

全额拨款

梧州市计划生育协会

参公单位

全额拨款

梧州市 120 急救指挥中心

事业单位

全额拨款

梧州市健康保健中心

事业单位

全额拨款

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市万秀区富民社区卫生服务中心

事业单位

全额拨款

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市万秀区城北社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市万秀区城南社区卫生服务中心

事业单位

差额拨款

梧州市卫生幼儿园

事业单位

自收自支

三、编制现状、人员构成

我市 2022 年市直卫生健康系统共有编制 3710 人，其中：

行政编制 31 人，参照公务员法管理人员编制 42 人，事业编

—8—

制3632 人。在职在编人数 3183 人，其中：行政在职在编人

数26 人，参照公务员法管理人员编制在职在编人数 33 人，

事业单位在职在编人数 3124 人。离退休人员共 1778 人。

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(另附表格，挂报告尾部)

—9—

第三部分：梧州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入402087.27万元，其中本年

收入397921.47万元,较2021年度决算数增加107009.31万元，

增长36.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入24034.25万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6200.95万元，增

长34.8%，主要原因是2022年新增7个社区卫生服务中心和梧

州市卫生幼儿园共8个部门决算编制单位，以及各医疗卫生

健康单位新增专项资金，如梧州市工人医院新增卫生健康人

才队伍建设及增强全员核酸检测及转运能力建设专项资金，

梧州市人民医院新增核酸检测能力提升项目专项资金，梧州

市中医医院增加2022年政府一般债务限额支持卫生健康（第

一批）项目拨款以及中央财政医疗服务与保障能力提升项目

资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入64275.65万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加56250.21万元，

增长700.9%，主要原因是新增了政府专项债，如梧州市工人

医院门诊住院综合楼工程、梧州市人民医院医防康融合及数

字新基建提升项目、梧州市红十字会医院苍海医院建设项

目、梧州市中医医院改扩建工程项目、梧州市妇幼保健院业

务楼扩建项目、梧州市皮肤病防治院建设工程项目等专项

债。

—10—

3.上级补助收入48.84万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少380.17万元，下降88.6%，

主要原因是2022年减少了上级拨付的新冠肺炎疫情防控补

助收入。

4.事业收入 302909.81 万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较 2021 年度决算数增加 94347.47 万元，增长

45.24%，主要原因一是 2022 年新增 8个部门决算编制单位，

二是市人民医院根据决算编制口径要求，把上年列入经营收

入的业务收入改在本列反映。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少

52465.05 万元，下降 100%，主要原因是梧州市人民医院根

据部门决算编制口径要求，在 2022 年把医院业务收入从经

营收入改列为事业收入，故本年无经营收入数据。

6.其他收入6652.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入较2021年度决算数增

加3055.89万元，增长85%，主要原因是梧州市中医医院新增

从金融机构借入用于缓解经营流动性资金压力所产生的借

贷收入。

7.使用非财政拨款结余2703.87万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2021年度决算数减少2934.69万元，下降

52.1%，主要原因是2022年收入比支出大，导致使用非财政

—11—

拨款结余资金弥补收支差额减少。

8.上年结转和结余1461.94万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加9279.26万元，增长118.7%，

主要原因是上年度项目经费结转到本年度继续使用。

（二）本部门2022年度总支出402087.27万元，其中本年

支出370511.23万元,较2021年度决算数增加71269.17万元，增

长23.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出56.66万元：主要用于梧州市红十字

会医院苍海医院（二期）项目建设和梧州市第三人民医院扩

建项目前期费和传染病救治能力提升建设项目支出。较2021

年度决算数增加52.26万元，增长1187.7%，主要原因是年中

追加经费支出。

2.教育支出 104.38 万元：主要用于梧州市妇幼保健院普

惠托育服务中心项目和梧州市卫生幼儿园的学前教育日常

办公经费支出。较 2021 年度决算数增加 104.38 万元，因 2022

年新增梧州市妇幼保健院普惠托育服务中心项目经费以及

梧州市卫生幼儿园学前教育办公经费支出，故与 2021 年决

算无可比性。

3.文化旅游体育与传媒支出26.27万元：主要用于梧州市

中医医院重点专科全国名老中医文化传承项目。较2021年度

决算数增加4.07万元，增长18.3%，主要原因是梧州市中医医

院增加重点专科全国名老中医文化传承项目支出。

4.社会保障和就业支出1618.76万元：主要用于市本级卫

—12—

生健康系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险

缴费。较2021年度决算数增加184.03万元，增长12.8%，主要

原因是事业单位基本养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出 303217.22 万元：主要用于本级卫生健

康系统正常运转的基本支出，以及深化医药卫生体制改革、

卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫生监督、妇

幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医疗卫生事务

方面的项目支出，以及医疗机构和公共卫生机构等单位开展

业务工作的支出和基础设施建设，设备购置等支出。较 2021

年度决算数增加 14748.69 万元，增长 5.1%，主要原因是新

冠肺炎疫情的影响，增加了卫生健康单位在新冠肺炎疫情防

控的支出。

6.农林水支出 13.5 万元：主要用于各个单位的扶贫支出。

较2021 年度决算数减少 1.51 万元，下降 10.1%，主要原因

是2022 年减少了对高校毕业生到基层任职补助支出。

7.住房保障支出 1333.91 万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 84.93 万元，增长

6.8%，主要原因是增加了事业单位住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出 23.71 万元：主要用于医院

应急救援支出。较 2021 年度决算数增加 7.55 万元，增长

46.72%，主要原因是比上年增加疫情防控应急处置支出。

9.其他支出 64116.82 万元：主要用于政府专项债的支出。

—13—

较2021 年度决算数增加 56084.78 万元，增长 698.3%，主要

原因是增加了梧州市工人医院门诊住院综合楼项目工程支

出、梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目支

出、梧州市中医医院改扩建工程项目支出等。

10.结余分配24735.88万元，为事业单位按规定提取的职

工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算

数增加24735.88万元，增长4559.9%，主要原因是梧州市人民

医院本年度事业单位支出填在基本支出列，期末增加

20854.69万元转入到事业单位非财政结余分配。

11.年末结转和结余6840.17万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

增加17879.65万元，增长162%，主要原因一是本年收入大于

本年支出，二是当年的跨年度项目专项资金结转到下一年继

续支出，年末结转结余比上年增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24605.75万

元，较2021年度决算数增加3783.03万元，增长18.2%。其中：

基本支出12112.87万元，项目支出12492.87万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为18092.15万元，支出决算为24605.75万元，完成年初预算

的136%。

（一）一般公共服务支出年初预算为 31.87 万元，支出

决算为 56.66 万元，完成年初预算的 177.8%。较年初预算数

—14—

增加的原因主要是新增梧州市第三人民医院扩建项目前期

费和传染病救治能力提升建设项目经费。主要用于梧州市第

三人民医院扩建项目和传染病救治能力提升建设项目支出

以及梧州市红十字会医院苍海医院（二期）项目建设支出。

1.行政运行 2.06 万元，主要用于对医疗卫生机构执业机

构校验、病原微生物实验室现场校验评审费用。较 2021 年

决算增加 2.06 万元，主要是 2022 年增加评审费支出。

2.其他发展与改革事务支出 54.60 万元，主要用于梧州

市第三人民予以扩建项目和传染病救治能力提升建设项目

支出以及市红十字会医院苍海医院（二期）项目建设支出。

较2021 年决算数增加 50.20 万元,主要是 2022 年新增梧州

市第三人民医院扩建项目前期费和传染病救治能力提升建

设项目经费。

（二）教育支出年初预算为 0，支出决算为 104.38 万元，

因此项经费为年中追加，故无可比性。主要用于梧州市妇幼

保健院普惠托育服务中心项目支出和梧州市卫生幼儿园的

学前教育日常办公经费支出。

学前教育支出 104.38 万元，主要用于梧州市妇幼保健院

普惠托育服务中心项目支出和梧州市卫生幼儿园的学前教

育日常办公经费支出，较 2021 年决算数增加 104.38 万元，

主要是新增梧州市妇幼保健院普惠托育服务中心项目经费

和梧州市卫生幼儿园学前教育支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 26.27 万元，

—15—

支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于梧

州市中医医院重点专科全国名老中医文化传承项目。

其他文化旅游体育与传媒支出26.27万元，主要用于梧州

市中医医院重点专科全国名老中医文化传承项目，较2021年

决算数增加4.07万元，主要是新增梧州市中医医院重点专科

全国名老中医文化传承项目经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算为 891.17 万元，支

出决算为 931.07 万元，完成年初预算的 104.5%。较年初预

算数增加的原因主要是追加了经费支出。主要用于市本级卫

生健康系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险

缴费。

1.博士后日常经费支出 2.12 万元，主要用于梧州市红十

字会医院博士后人才培训费、生活补助等日常经费支出。较

2021 年决算数减少 0.76 万元，主要是减少了医疗卫生人才

支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 921.11 万元，主

要用于市本级卫生健康系统行政事业单位缴纳机关事业单

位基本养老保险缴费的支出。较 2021 年决算数减少 26.6 万

元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 6.59 万元，主要用于

梧州市万秀区兴龙社区卫生服务中心职业年金支出。较 2021

年决算数增加 6.59 万元，主要是 2022 年新增社区职业年金

支出。

—16—

4.其他社会保障和就业支出 1.24 万元，主要用于梧州市

万秀区东兴社区卫生服务中心其他社会保障经费支出。较

2021 年决算数增加 1.24 万元，主要是 2022 年新增社区支出。

（五）卫生健康支出年初预算为 16452.35 万元，支出决

算为 22757.95 万元，完成年初预算的 138.3%。较年初预算

数增加的原因主要是当年追加了卫生健康支出。主要用于市

本级卫生健康系统正常运转的基本支出，以及深化医药卫生

体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫

生监督、妇幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医

疗卫生事务方面的项目支出，以及医疗机构和公共卫生机构

等单位开展业务工作的支出和基础设施建设，设备购置等支

出。

1.行政运行 574 万元，主要用于委机关正常运转的支出，

包括正常运转的基本工资、社会保障缴费等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公

用经费方面以及经由委机关拨款到下级医疗卫生健康单位

的经费等支出。较 2021 年决算数减少 56.48 万元,主要是

2022 年减少新冠肺炎疫情防控经费支出。

2.一般行政管理事务 103.86 万元，主要用于医疗管理事

务支出。较 2021 年决算数减少 137.07 万元,主要是减少了

中央、自治区医疗服务能力提升专项资金。

3.其他卫生健康管理事务支出 307.96 万元，主要用于医

疗卫生管理事务。较 2021 年决算数减少 116.90 万元,主要

—17—

是减少了当年的健康管理事务支出。

4.综合医院 2875.64 万元，主要用于市直属城市综合医

院的人员经费离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫

生事件等支出。较 2021 年决算数减少 184.49 万元,主要是

减少了公立医院支出。

5.中医(民族)医院 1667.85 万元，主要用于委机关及市直

属医疗卫生事业单位在中医（民族医）药方面的支出。较 2021

年决算数增加 393.18 万元,主要是增加了中医（民族）医院

专项支出。

6.传染病医院 1353.56 万元，主要用于市直属传染病医

院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等

支出。较 2021 年决算数减少 1.63 万元,主要是减少传染病

医院的专项支出。

7.精神病医院 1441.46 万元，主要用于市直属精神病医

院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等

支出。较 2021 年决算数减少 5.78 万元,主要是减少了精神

病医院的支出。

8.城市社区卫生机构 100.11 万元，主要用于社区卫生服

务中心的人员经费、日常办公经费支出。较 2021 年决算数

增加 100.11 万元,主要是 2022 年新增 4个社区卫生服务中

心的支出金额。

9.乡镇卫生院支出 469.81 万元，主要用于市直属乡镇卫

生院的人员经费、离退休人员经费、培训等支出。较 2021

—18—

年年决算数减少 24.28 万元,主要是减少乡镇卫生院支出。

10.其他基层医疗卫生机构支出 439.50 万元，主要用于

委机关本级指导全市其他基层卫生机构的支出和其他基层

医疗专项支出。较 2021 年决算数增加 393.53 万元,主要是

2022 年新增 5个社区卫生服务中心的支出金额。

11.疾病预防控制机构支出 1433.9 万元，主要用于市直

属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费

方面的支出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防

等专项支出。较 2021 年决算数减少 251.55 万元,主要是减

少疫情防控专项经费支出。

12.卫生监督机构支出 465.07 万元，主要用于市直属卫

生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支

出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防等专项支

出。较 2021 年决算数减少 20.74 万元,主要是梧州市卫生计

生监督所支出减少。

13.妇幼保健机构支出 1091.24 万元，主要用于市直属妇

幼保健院的离退休人员经费、突发公共卫生事件等支出。较

2021 年决算数增加 57.47 万元,主要是梧州市妇幼保健院支

出增加。

14.应急救治机构 77.09 万元，主要用于应急救治机构基

本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、

—19—

差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。较 2021 年决

算数增加 4.30 万元,主要是增加梧州市 120 急救指挥中心支

出。

15.采供血机构支出 182.88 万元，主要用于市直属采供

血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

专项支出。较 2021 年决算数减少 1095.68 万元,主要是根据

梧财社报﹝2021﹞5号文，调整了梧州市中心血站 2022 年一

般公共预算支出。

16.其他专业公共卫生机构支出 61.7 万元，主要用于市

直属医疗卫生机构的其他公共卫生支出。较 2021 年决算数

减少 11.87 万元,主要是梧州市卫生健康统计信息中心支出

减少。

17.基本公共卫生服务支出 3248.18 万元，主要用于市本

级基本公共卫生服务方面的专项支出。较 2021 年决算数增

加1350.38 万元,主要是增加 7个社区卫生服务中心的基本

公共卫生支出。

18.重大公共卫生专项支出 1276.83 万元，主要用于市本

级重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。较 2021

年决算数减少 383.34 万元,主要是 2022 年减少了重大传染

病专项支出。

19.突发公共卫生事件应急处理支出 2250.21 万元，主要

—20—

用于市本级突发公共卫生事件的专项支出。较 2021 年决算

数增加 2249.54 万元,主要是增加梧州市工人医院、梧州市

人民医院、梧州市红十字会医院等单位核酸检测能力建设专

项支出。

20.其他公共卫生支出 722.76 万元，主要用于市本级其

他公共卫生机构基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面

的支出。较 2021 年决算数增加 368.10 万元,主要是增加妇

幼保健项目支出。

21. 中医（民族医)药专项支出 1291.57 万元，主要用于

委机关及所属单位中医（民族医）药方面的专项支出。较 2021

年决算数增加 858.8 万元,主要是增加中医项目支出。

22.计划生育机构支出 174.94 万元，主要用于卫生健康

委所属计划生育机构的支出。较 2021 年决算数增加 31.97 万

元,主要是增加梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

的支出。

23.行政单位医疗支出 52.88 万元，主要用于市本级行政

单位医疗保险支出。较 2021 年决算数增加 1.04 万元,主要

原因是人员变动。

24.事业单位医疗支出 418.36 万元，主要用于市本级全

额拨款事业单位的医疗保险支出。较 2021 年决算数增加 2.74

万元,主要是人员变动。

25.其他卫生健康支出676.38万元，主要用于卫生健康人

—21—

才、重大科研项目等支出。较2021年决算数增加235.06万元，

主要是增加了梧州市工人医院卫生健康人才队伍建设项目、

住院医师规范化培训项目及职业病防治能力提升项目，梧州

市人民医院医药卫生体制改革和事业发展以奖代补高层次

（紧缺）人才引进、柔性引进医疗专家、重大科研项目、重

点实验室建设，梧州市红十字会医院卫生健康人才队伍建设

等。

（六）农林水支出年初预算为 0，支出决算为 13.50 万

元，因此项资金为年中追加，故无可比性。主要用于医疗卫

生健康单位的扶贫支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 13.5 万元，主要用于市

直属医疗卫生健康单位第一书记扶贫驻村支出。较 2021 年

决算数增加 13.5 万元，主要是 2021 年不在此列反映。

（七）住房保障支出年初预算为666.78万元，支出决算

为692.21万元，完成年初预算的103.8%。主要用于委机关及

所属市直全额拨款参公、事业单位按照国家政策规定代职工

缴纳的住房公积金支出。

住房公积金支出 692.21 万元，主要用于委机关及所属市

直全额拨款参公、事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的

住房公积金支出。较 2021 年决算数减少 19.4 万元，主要为

人员变动导致。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为 23.71 万元，

支出决算为 23.71 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于

—22—

医疗卫生健康单位的灾害防治支出。

应急救援支出 23.71 万元，主要用于突发紧急事件应急

救援支出。较 2021 年决算数增加 23.71 万元，主要原因是增

加应急处置费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12112.87万

元，比上年减少2404.86万元，下降16.6%，主要是2022年新

冠肺炎疫情常态化，基本支出减少。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10155.52万元，完成年初预算的

122.8%。主要是2022年人员变动及社保缴纳基数调整等导致

工资福利支出增加，年中追加人员经费预算。

（二）商品和服务支出1822.58万元，完成年初预算的

552.1%。主要原因一是因支出增加，年中追加经费预算；二

是部分差额拨款单位编制年初预算时，单位自有资金支出的

商品和服务支出没有列入年初预算，年中追加预算。

（三）对个人和家庭的补助111.11万元，完成年初预算

的169.3%。主要原因一是因支出增加，年中追加退休人员经

费等支出，二是部分差额拨款单位编制年初预算时，单位自

有资金支出的对个人和家庭的补助没有列入年初预算，年中

追加预算。

（四）资本性支出23.67万元，完成年初预算的1863.8%。

主要原因是部分差额拨款单位编制年初预算时，单位自有资

—23—

金支出的资本性支出没有列入年初预算，年中追加预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出64116.82万元，较2021

年度决算数增加56091.38万元，增长698.9%。其中：基本支

出0万元，项目支出64116.82万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为24662.58万

元，支出决算为64116.82万元，完成年初预算的260%。

其他支出年初预算为24662.58万元，支出决算为64116.82

万元，完成年初预算的269%。较年初预算数增加的原因主要

是2022年新增政府专项债，年中追加预算，主要用于梧州市

工人医院门诊住院综合楼工程、梧州市人民医院医防康融合

及数字新基建提升项目、梧州市红十字会医院苍海医院建设

项目、梧州市中医医院改扩建工程项目、梧州市妇幼保健院

业务楼扩建项目、梧州市皮肤病防治院建设工程项目等专项

债。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.06万元，完

成预算的74.4%，比上年减少20.77万元，主要原因是厉行节

约，严格执行八项规定，从严规范三公经费支出。其中：因

公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支

—24—

出决算2.02万元，公务接待费支出决算6.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，与

上年对比无增减变化。全年使用财政拨款安排本级机关及所

属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0.17万元，完成预算的100%，比上年

减少19.29万元，原因是梧州市卫生计生监督所2021年年中追

加自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金

19.5万元用于卫生健康综合监督能力提升项目的特种专业技

术用车购置，发生车身价及购置税等车辆购置费19.46万元，

2022年调整预算后发生车辆上牌费等车辆购置费0.17万元，

车辆在2022年完成验收并使用。2022年共购置了1辆特种专

业技术用车，主要用于在市内及三县一市开展卫生计生监督

执法业务。

公务用车运行支出1.85万元，完成预算的100%，比上年

减少1.03万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支

出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

本级及30个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2

辆，全年运行费支出1.85万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出6.04万元，完成预算的68.5%，比

上年减少0.45万元，原因是厉行节约，严格执行八项规定，

—25—

从严规范公务接待经费支出。国内公务接待批次51次，人次

443次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出180.38万元，比年初

预算数166.92万元增加13.46万元，增长8.1%，比上年决算数

增加29万元，增长19.2%。主要原因：一是梧州市卫生计生

监督所规范2022年度账务处理，将编外人员经费从项目支出

调整到基本支出进行核算，二是离退休公用支出标准提高，

年中追加财政预算拨款。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额41347.18万元，其中：

政府采购货物支出33680.92万元、政府采购工程支出2343.39

万元、政府采购服务支出5322.87万元。授予中小企业合同金

额8662.24万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小

微企业合同金额4162.07万元，占授予中小企业合同金额的

48.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中：

执法执勤用车1辆、特种专业技术用车75辆、其他用车24辆，

其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上设备（不

含车辆）162台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

—26—

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

433个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

12492.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对2022年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 20200万元，占政府性基金预算项目支出总额的

31.5%。

组织对梧州市中心血站“固定献血点建设修缮配套项目”

进行了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价

情况来看，项目单位提供了项目开展的上级文件依据，编写

了可行性报告，实行三重一大决策，班子集中讨论研究，资

金列入年度部分预算；编制绩效目标时，项目概况、年度绩

效目标明确；提供了内部控制手册，有项目管理办法，提供

项目实施的招标材料、建设、监理、验收等有关文件；具有

相应的质量管控制度，执行总体较好。通过对投入、过程、

产出、效果等4个方面对固定献血点建设修缮配套项目管理、

资金管理、项目绩效等进行综合评审，本项目部门绩效评价

得分为89.3分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，394个项目评

为一等，占项目总数比例90.2%；18个项目评为二等，占项

目总数比例4.1%；5个项目评为三等，占项目总数比例1.1%；

20个项目评为四等，占项目总数比例4.6%。自评发现的主要

问题及原因：个别项目支出进度慢，主要原因是业务开展慢，

—27—

资金无法及时支出。下一步改进措施：提前做好资金使用方

案，资金下达后加快项目开展进度，及时报账。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金(中医药

事业传承与发展部分)项目自评得分为90.43分，评级为一等，

项目全年预算数为23万元，执行数为13.21万元，完成预算的

57.4%。

项目绩效目标完成情况：一是人员培训。市卫生健康委

举办中医药项目绩效评价培训班、传统知识收集培训班2个

培训班，培训全市中医药项目管理人员40多人次、传统知识

收集人员40多人次。二是绩效督导。市卫生健康委前往市中

医医院、苍梧县、藤县、岑溪市多次开展全市中医药工作综

合调研，组织有关专家对所属中医药资金使用单位开展一次

中医药项目绩效督导，通过现场抽查等形式，对年度中医药

资金整体中医药资金开展绩效评价。

自评发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。原因一

是疫情影响。培训、调研、参观等工作因为疫情原因，经常

推迟、取消，影响了资金使用进度。二是制度影响。项目资

金报账手续繁琐，政府采购流程较长，项目资金政府经济分

类科目调整困难等。三是程序原因。项目资金往往先于项目

实施方案下达，不便于进行资金分配和安排资金政府经济分

类科目。按照自治区中医药局印发的项目实施方案，传统知

识收集等项目都要等自治区开展了相应的工作，市级工作方

能开展，市级资金未能尽早使用。

—28—

下一步改进措施：一是盘点全市中医药项目资金使用进

度，督促相关项目单位尽快实施项目建设，尽快支付剩余项

目资金。二是监督资金使用，组织财务、中医等科室联合督

查，确保资金使用合理合规。三是继续开展中医药传统知识

收集工作。四是进一步谋划今后中医药项目建设，加强与自

治区中医药局的汇报、沟通，通过项目载体，切实提升我市

中医药服务能力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

—29—

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。