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梧州市卫生计生统计信息中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市卫生计生统计信息中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市卫生计生统计信息中心单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市卫生计生统计信息中心 2021 年单位预
算公开报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：梧州市卫生计生统计信息中心概况
一、 主要职能
（一） 贯彻落实国家卫生健康统计调查制度，组织拟订
卫生和计划生育统计调查制度并组织实施；指导全市卫生健
康统计工作，组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展
卫生健康统计科学研究分析。
（二） 负责全市卫生健康糸统行业信息的采集、统计、
分析、审核、汇总、报送等综合统计工作，为市卫生健康委
及其他有关部门提供统计数据资料。
（三） 组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划，负责
市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护管
理，指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工
作。
（四） 负责市卫生健康委机关局域网络和办公自动化
系统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。
（五） 负责为全市医药发展战略提供情报调研及咨询
服务。承担各级卫生计生和科技部门下达的各项医药卫生情
报的调研任务，协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴
定等工作。
（六） 负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院
医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资
格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、
孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施等
相关培训工作。
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（七）承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市卫生计生统计信息中心是正科级财政全额拨款公益
一类事业单位，下设 2 个科室：办公室、信息科。根据《关于
市卫生计生统计信息中心更名的通知》（梧编办〔2021〕10 号）
相关文件，原“梧州市卫生计生统计信息中心”更名为“梧州
市卫生健康统计信息中心”，其他机构编制事项不变。经商市
财政局，以原预算编制单位对 2021 年预算进行信息公开。
三、人员构成情况
梧州市卫生计生统计信息中心总编制 8 名，其中：在职
实有人数 7 人。
第二部分：梧州市卫生计生统计信息中心 2021 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 903398.02 元，同比上年 626849 元
增加 276549.02 元，增长 44.12 %。收入包括：一般公共预
算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事
业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关政策、规定等提高了在职职工的福利水平标准;二是
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原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列
入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 903398.02 元，同比增加 276549.02
元,增长 44.12 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）903398.02
元，占收入总预算的 100%，同比增加 276549.02 元，增长
44.12 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 903398.02 元，其中，基本支出预算
852098.02 元，占支出总预算的 94.32%，同比增加 249949.02
元，增长 41.51%；项目支出预算 51300.00 元，占支出总预
算的 5.68%，同比增加 26600.00 元，增长 107.69%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 83219.20 元，占支出
总预算 9.21%，同比增加 22731.20 元，增长 37.58 %。
（二）卫生健康支出类科目 757764.42 元，占支出总预
算 83.88%，同比增加 236769.42 元，增长 45.45 %。
（三）住房保障支出类科目 62414.40 元，占支出总预算
6.91%，同比增加 17048.40 元，增长 37.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2021 年财政拨款收支总预算 903398.02 元。收入包括：
一般公共预算收入预算 903398.02 元；支出包括：社会保障
和就业支出 83219.20 元;卫生健康支出 757764.42 元;住房保
障支出 62414.40 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 903398.02 元，其中：基
本支出 852098.02 元，项目支出 51300.00 元，具体支出预算
如下：
（一）按支出功能分类划分。
一 般 公 共 预 算 支 出 903398.02 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
852098.02 元，项目支出 51300.00 元。按项级功能科目划分：
机关事业单位基本养老保险缴费支出 83219.20 元，其中：
基本支出 83219.20 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单
位基本养老保险缴费支出。
其他卫生健康管理事务支出 2200.00 元，其中：基本支
出 0 元，项目支出 2200.00 元。主要用于办公费等。
其他专业公共卫生机构支出 713754.94 元，其中：基本
支出 664654.94 元，项目支出 49100.00 元。主要用于办公费、
差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务
支出。
事业单位医疗 41809.48 元，，其中：基本支出 41809.48
元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位编内人员的基本
医疗保险。
住房公积金 62414.40 元，其中：基本支出,62414.40 元，
项目支出 0 元。主要用于机关事业单位按照国家政策规定为
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职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 852098.02 元，占支出总预算的 94.32%，
同比增加 249949.02 元，增长 41.51%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 751378.02 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
88.18%，同比增加 220029.02 元，增长 41.41%。
商品和服务支出预算 98800.00 元，占基本支出预算
11.60%，同比增加 28000.00 元，增长 39.55%。
对个人和家庭补助支出预算 1920.00 元，占基本支出预
算 0.23%，2020 年无此项预算，2021 年增减幅无法进行同比。
2.项目支出 51300.00 元，占支出总预算的 5.68 %，同
比增加 26600.00 元 ，增长 107.69 %。其中：
商品和服务支出预算 51300.00 元，占项目支出预算
100%，同比增加 26600.00 元，增长 107.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 852098.02 元，其中：
人员经费 753298.02 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 98800.00 元，主要包括：办公费、差旅费、会
议费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
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2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。
单位全口径事业经费总预算安排 150100.00 元，同比增
加 54600.00 元，增长 57.17%。其中：基本支出 98800.00 元，
项目支出 51300.00 元。包括：商品和服务支出 150100.00
元。增长主要原因是人员增加，公用经费支出增加。公用经
费包括：办公费、差旅费、会议费、委托业务、工会经费、
其他商品和服务支出等。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 21100.00 元，同比增加 21100.00
元，增长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情
防控的需要，单位的政府采购预算在年中预算调整时安排；
同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关
于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》
要求，各单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规
范。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 21100.00 元。
按采购项目类型划分，集中采购 21100.00 元，其中：货物
类采购 21100.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
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（三）国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计109520.20元，其中：
（1）通用设备76877.00元，（2）图书档案5756.00元，（3）
家具、用具、装具等26887.20元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及
金额903398.02元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目
标。其中：本单位6个绩效项目，分别是：10-在职在编人员
经费项目751288.02元，12-离退休人员经费项目2010.00元，
20-定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费，节水
城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目61797.60元，21-
定额商品和服务支出中工会经费项目9002.40元，22-机关事
业单位伙食补助项目28000.00元，30-专项公用经费中编外人
员支出（机关后勤和劳务派遣）项目49100.00元、日常运转
经费项目2200.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
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进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
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是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市卫生计生统计信息中心 2021 年单位预
算公开报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
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