梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2021

年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室概况

一、主要职能

梧州市防治艾滋病工作委员会办公室负责组织开展艾滋

病防治工作。对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的

发生和蔓延；协调有关部门对我市艾滋病实施防控和干预；

承办梧州市防治艾滋病工作委员会交办的其他事项；完成梧

州市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市防治艾滋病工作委员会办公室为市卫生健康委员

会管理的全额拨款、不列入事业单位分类。本单位无内设机

构。

根据《关于调整市卫健委所属部分事业单位机构编制事

项的批复》（梧编办〔2019〕175 号）精神，原“梧州市防

治艾滋病工作委员会办公室”现已更名为“梧州市计划生育

药具与艾滋病防治管理中心”。同时将原“梧州市防治艾滋

病工作委员会办公室”核定的事业编制“连人带编”划入梧

州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心。相关合并、更名

手续均在更名手续均在预算编制后完成，经商市财政局，以

原预算编制单位对 2021 年预算进行信息公开。

由于账户合并与预算一体化系统的单位预算指标调整合

并存在时间差，系统未对梧州市防治艾滋病工作委员会办公

室进行更名，因此此次预算公开表格中依然用原“梧州市防

治艾滋病工作委员会办公室”作为单位名称显示。

三、人员构成情况

梧州市防治艾滋病工作委员会办公室全额事业编制 10

名，其中在编 2人：全额事业在职在编人员 2人。

第二部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2021

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 372008.29 元，同比增加 17787.29

元，增长 5.02%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位

经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：原从

财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单

位预算安排；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 372008.29 元，同比增加 17787.29

元,增长 5.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）372008.29

元，占收入总预算的 100%，同比增加 17787.29 元，增长

5.02%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 372008.29 元，其中，基本支出预算

278008.29 元，占支出总预算的 74.73%，同比减少 76212.71

元，下降 21.52%；项目支出预算 94000 元，占支出总预算

的25.27%，同比增加 94000 元，增长 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 30673.92 元，占支

出总预算 8.25%，同比减少 4399.08 元，下降 12.54%。

（二）卫生健康支出类科目 318328.93 元，占支出总预

算85.57%，同比增加 25485.93 元，增长 8.70%。

（三）住房保障支出类科目 23005.44 元，占支出总预

算6.18%，同比减少 3299.56 元，下降 12.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 372008.29 元。收入包括：

一般公共预算拨款 372008.29 元；支出包括：社会保障和就

业支出 30673.92 元、卫生健康支出 318328.93 元、住房保

障支出 23005.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 372008.29 元，其中：基

本支出 278008.29 元，项目支出 94000 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 30673.92 元，其

中：基本支出 30673.92 元。主要用于在职在编人员基本养

老保险缴费。

疾病预防控制机构支出 303003.68 元，其中：基本支出

209003.68 元，项目支出 94000 元。主要用于在职在编人员

的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发

生的电费、办公设备购置、委托业务费等支出。

事业单位医疗支出 15325.25 元，其中：基本支出

15325.25 元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

住房公积金支出 23005.44 元，其中：基本支出 23005.44

元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 278008.29 元，占支出总预算的

74.73%，同比减少 76212.71 元，下降 21.52%。其中：

工资福利支出预算 254008.29 元，占基本支出预算

91.37%，同比减少 64212.71 元，下降 20.18%。

商品和服务支出预算 21200 元，占基本支出预算 7.63%，

同比减少 14800 元，下降 41.11%。

资本性支出预算 2800 元，占基本支出预算 1.01%，2020

年无此项预算， 2021 年增幅无法进行对比。。

2.项目支出 94000 元，占支出总预算的 25.27%，2020

年无此项预算， 2021 年增幅无法进行对比。其中：

商品和服务支出预算 94000 元，占项目支出预算 100%，

2020 年无此项预算， 2021 年增幅无法进行对比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 278008.29 元，其中：

人员经费 254008.29 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 24000 元，主要包括：办公费、水费、电费、

委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 118000 元，同比

增加 82000 元，增加 227.78%。其中：基本支出 24000 元；

项目支出 94000 元。包括：商品和服务支出 115200 元、资

本性支出 2800 元。增加主要原因是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；使收

入预算总体有所增加。公用经费，包括办公费、委托业务费、

一般设备购置费及办公用房水电费等。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 8920 元，同比增加 8920 元，增

长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情防控的

需要，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧

州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府

集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，各单位

对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规范。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 8920 元。按采购项目类型

划分，集中采购 8920 元，其中：货物类采购 8920 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计61504元，其中：

通用设备61504元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额372008.29元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：定额公用经费（含党建、团建、公共机构节

能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费、离退休公

用支出等定额公用经费）项目13005.76元、机关事业单位伙

食补助项目项目8000.00 元、在职在编人员经费项目

254008.29元，定额商品和服务支出中工会经费项目2994.24

元，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目94000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。