梧州市中医医院 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中医医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中医医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中医医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中医医院概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持
公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治
疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，
推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、
疾病预防、健康教育、健康科普等医疗卫生服务。
（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业
后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资
中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成
果转化。
（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技
术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医
疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的
医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，
可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管
理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生机
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构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急
慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服
务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管
理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。现有编制床位
600 张，临床医技科室 42 个，其中国家中医优势专科 2 个，
自治区广西区域诊疗中心 1 个，广西中医重点学科 2 个，自
治区重点专科 4 个，自治区中医特色优势专科 2 个，自治区
示范基地 3 个，自治区示范单位 1 个，市临床重点专科 7 个，
拥有卒中中心和胸痛中心各 1 个。按规范设置党委办公室、
医院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、
宣传科、纪检监察室等职能科室。
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第二部分：梧州市中医医院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表。
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市中医医院 2023 年
度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市中医医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 47191.27 万元，其中本
年收入 47191.27 万元，较 2022 年度决算数增加 260.95 万元，
增长 0.56%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 3672.18 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1749.10 万元，
增长 90.95%，主要原因：本年度新增拨付医务人员疫情防控
临时性工作补助资金、新冠病毒感染救治能力提升补助资金、
新冠患者救治费用等项目的金额较大，医疗服务与保障能力
提升补助资金较去年增加，导致本年度一般公共预算财政拨
款收入增长较快。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财
政当年拨付的资金，与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 43484.61 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 5719.08 万元，增长 15.14%，
主要原因是：我院不断提升医疗服务能力，门诊及住院患者
同比上年增多，医疗收入同比上年有所增长。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
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立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数对比无变
化。
6.其他收入 34.48 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 1710.99 万元，下降 98.02%，主要原因是：本年度无借贷
收入，上年度借贷收入金额较大导致本年度其他收入金额下
降明显。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 1033.67 万元，下降 100.00%，
主要原因是：项目上年度执行完毕，无结转到本年度资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 47191.27 万元，其中本
年支出 47191.27 万元，较 2022 年度决算数增加 260.95 万元，
增长 0.56%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元。较 2022 年度
决算数减少 26.27 万元，下降 100%，主要原因是：上年度支
出为名老中医工作室示教诊室支出，本年度无此类支出。
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2.卫生健康支出（类）47191.27 万元，主要用于：本单
位正常运转的基本支出、开展业务工作以及设备购置等医疗
卫生服务支出。较 2022 年度决算数增加 10743.46 万元，增
长 29.48%，主要原因是：随医疗收入增长，人员经费、药品
费、卫生材料费等支出增加。
3.灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。较 2022 年度
决算数减少 23.71 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无
此项支出。
4.其他支出（类）0 万元。较 2022 年度决算数减少 4462.58
万元，下降 100%，主要原因是：专项债项目-梧州市中医医
院改扩建工程项目资金上年度已使用完毕。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 5969.96 万元，下降 100%，主要原因是本年度项目资金
已按计划执行完毕。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3672.18 万
元，较 2022 年度决算数增加 896.94 万元，增长 32.32%。其
中：基本支出 0 万元，项目支出 3672.18 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 5179.53 万元，支出决算为 3672.18 万元，完成年初预算的
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70.90%。
卫生健康支出(类)年初预算为 5179.53 万元，支出决算为
3672.18 万元，完成年初预算的 70.90%。预决算存有差异主要
原因是：部分项目为跨年度建设项目。主要用于：中医（民族）
医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生
事件应急处理、中医（民族医）药专项、其他卫生健康支出。
支出具体情况如下：
（一）中医（民族）医院年初预算为 5130.39 万元，支
出决算为 2253.47 万元，完成年初预算的 43.92%。预决算存
有差异原因是：部分项目为跨年度建设项目，按照项目实际
进度支付相关费用，导致预决算产生差异，主要是卫生健康
人才培养项目和改扩建工程项目。
（二）基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算
为 1 万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加项
目资金，导致与年初预算产生差异。主要用于卫生应急队伍
运维保障。
（三）重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算
为 0.23 万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追加
项目资金，导致与年初预算产生差异。主要用于重大传染病
防治项目。
（四）突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，
支出决算为 804.46 万元。预决算存有差异原因是：该项资金
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为年中追加项目资金，导致与年初预算产生差异。主要用于
医务人员疫情防控临时性工作补助、新冠病毒感染救治能力
提升等。
（五）中医（民族医）药专项年初预算为 49.14 万元，
支出决算为 589.66 万元，完成年初预算的 1199.96%。预决算
存有差异原因是：该项资金大部分为年中追加项目资金，导
致与年初预算产生差异。主要用于开展中医住院医师规范化
培训、建设中医优势专科等。
（六）其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算
为 23.36 万元。预决算存有差异原因是：该项资金为年中追
加项目资金，导致与年初预算产生差异。主要用于城市医疗
集团建设和科研经费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万
元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化
（二）商品和服务支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化
（三）资本性支出（基本建设）0 万元，与年初预算对
比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化
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（四）资本性支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年度决算数对比无变化
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 0 万元，较 2022 年度
决算数减少 4462.58 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0
万元，项目支出 0 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国
有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
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组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人
次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 753.23 万元，其中：
政府采购货物支出 753.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构
运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金
额 41.23 万元，占政府采购支出总额的 5.47%，其中：授予
小微企业合同金额 41.23 万元，占授予中小企业合同金额的
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100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）50 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目16个，项目支出总额2049.01万元。
其中，本级项目16个，本级项目支出2049.01万元。所有项目
均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:16
个项目评为一等，涉及资金2049.01万元，占项目总数比例
100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及
原因，一是项目支出的总体进度仍未能做到全年100%，主要
是设备购置审批流程用时较长，导致进度较为缓慢；二是部
分项目个别考核指标出现轻微偏离，群众满意度仍待进一步
提高。下一步改进措施:一是加强对项目的监督，推进项目进
度流程；二是加强科室间交流和配合，及时反馈预算执行进
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度，严格考核项目的执行情况。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补
助资金(中医药事业传承与发展部分)项目自评得分为91.51分，
自评结果为一等，项目全年预算数为712.5万元，执行数为
544.83万元，完成预算的76.47%。项目绩效目标完成情况:一
是基本完成中医优势专科骨科的建设，为患者提供更优质的
服务；二是选派专科人员外出参加会议、培训、进修，提高
了专科人员的专业水平，让患者获得更专业的诊疗服务。自
评发现的主要问题及原因，一是全年进度仍未能做到100%，
设备购置进度缓慢；二是和业务科室沟通不充分。下一步改
进措施:一是加强对项目进度的监督，二是加强和业务科室的
沟通配合。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
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费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。