单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 494,460,000.00

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

五、事业收入 494,385,000.00 十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入 75,000.00 十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 494,460,000.00 本年支出合计 494,460,000.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 494,460,000.00 支出总计 494,460,000.00

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 494,460,000.00 494,460,000.00 494,460,000.00

061097 梧州市中医医院 494,460,000.00 494,460,000.00 494,460,000.00

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 494,460,000.00 494,460,000.00

061097 梧州市中医医院 494,460,000.00 494,460,000.00

210 02 02 中医（民族）医院 494,460,000.00 494,460,000.00

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：本单位无财政拨款收支预算支出，故本表无数据。

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位无财政拨款“三公”、会议费和培训费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

061097 梧州市中医医院 494,460,000.00

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员 65,000,000.00 保障2024年聘用编外人员的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等，维护单位的日常运转。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出 41,688,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转，包含商品和服务支出、办公费，印刷费，差旅费，培训费，会议费，水电费

等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-对个人和家庭的补助 3,640,000.00 本项目支出内容主要包含对个人和家庭的补助的支出，通过补助发放，提高单位人员工作积极性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-事业单位伙食补助 3,000,000.00 通过发放伙食补助，提高医院职工的福利水平，保障机构运行的稳定性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编工资性支出(非财政统发) 28,000,000.00 本项目经费主要用于发放在编人员基本工资,保障员工基本权益，保障机构运营的稳定性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编医疗保险 8,940,000.00 本项目经费主要用于缴交单位在编人员医疗保险,保障员工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编失业保险 1,180,000.00 本项目经费主要用于缴纳单位在编人员失业保险,保障员工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编养老保险 20,220,000.00 本项目经费主要用于缴纳单位在编人员养老保险,保障职工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编工伤生育保险 230,000.00 本项目经费主要用于缴纳单位在编人员工伤生育保险,保障员工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编职业年金 4,500,000.00 本项目经费主要用于缴纳单位在编人员职业年金,保障员工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编住房公积金(在职) 5,940,000.00 本项目经费主要用于缴纳单位在编人员住房公积金,保障员工基本权益。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-药品购置 112,572,000.00 按业务发展需求采购药品及材料，保障医院业务的正常开展。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-设备购置 30,000,000.00 通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-材料购置 79,380,000.00 本项目经费主要用于为满足业务运营需要的专用材料购置，保障业务的正常开展。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-还本付息 3,670,000.00 本项目资金主要用于专项债券还本付息，包含国债还本利息及其他一般性流动贷款的利息支出，保障债券项目按期

开展。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-办公设备购置 3,000,000.00 购置更新办公设备,保障机构的正常运转。

061097 梧州市中医医院其他专项支出-梧州市中医医院改扩建工程二次装修及能力提升工程 21,250,000.00 本项目经费主要是用于梧州市中医医院改扩建工程开工二次装修及能力提升工程，通过项目实施，改善医院医疗环

境，提升医院综合能力。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-工会经费 2,210,000.00 本项目经费主要用于工会经费缴纳，为我院千多人职工缴交工会费用，营造良好氛围，保障机构运营稳定性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编人员物业补助 740,000.00 通过保障单位在编职工的物业补贴发放，提高单位人员工作积极性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(人员性支出)-在编奖励性绩效 45,000,000.00 为在编人员发放奖励性绩效，提高单位人员工作积极性。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-家具购置 770,000.00 本项目经费主要用于采购家用家具，满足医院日常办公需求。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-系统软件 5,500,000.00 本项目经费主要用于购买信息化建设所需的医疗系统及办公系统等，提升信息系统能力,提高医院信息化水平。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-康复中心 2,580,000.00 本项目经费主要是用于修缮康复中心楼层，提高患者就医舒适度，通过项目实施，改善医院医疗环境，提升医院综

合能力。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-梧州市中医医院改扩建工程项目 1,800,000.00 本项目经费主要是用于梧州市中医医院改扩建工程，完成改扩建医技楼内部装修工程,通过项目实施，改善医院医

疗环境，提升医院综合能力。

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出（其他专项）-零星项目 2,500,000.00 当年完成率大于100％

061097 梧州市中医医院差额事业单位支出(其他专项)-信息化建设项目 1,150,000.00 完成信息化提质提升任务