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第一部分：梧州市中医医院概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中医医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分：梧州市中医医院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市中医医院概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益

性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防

和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各

方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病

预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教

育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师

带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转

化。

（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交

流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服

务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生

救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与

社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、

技术、品牌等方面建立协议合作关系。

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（八）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生机构组

成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工

作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.本级单位

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行

差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

2. 内设机构

现有编制床位 600张。临床医技科室42个，其中自治区广西

区域诊疗中心1个，重点学科2个，自治区重点专科3个，自治区示

范基地3个，自治区示范单位1个，市临床重点专科 5个，拥有卒中

中心和胸痛中心各1个。按规范设置党委办公室、医院办公室、

医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察

室等职能科室。

三、编制现状、人员构成

1.编制现状

梧州市中医医院编制人数为 379 人，其中事业编制人数 379

人。

2.人员构成

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截止到 2021 年12 月，在职实有人数 1144 人，其中：事业

编制在职人数 379 人，其他聘用人员 765 人；实有离退休人员

227 人（退休人员 227 人）。

第二部分：梧州市中医医院 2022 年度单位决算报表

另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市中医医院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入46930.32万元，其中本年收入

45896.66万元 , 较2021年度决算数增加7856.11万元，增长

20.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1923.08万元，为中央及自治

区财政当年追加拨付的资金。较2021年度决算数增加692.19万

元，增长56.2%，主要原因是新增自治区财政年度追加2022年政

府一般债务限额支持卫生健康（第一批）项目拨款500万元，新

增年度追加2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金

124万元等拨款，导致当年一般公共预算财政拨款收入增长较快。

2.政府性基金预算财政拨款收入4462.58万元，为自治区级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3925.16万元，增

长730.4%，主要原因是因自治区专项债项目-梧州市中医医院改

扩建工程项目从2021年结转至当年继续使用的资金下拨，导致当

年政府性基金预算财政拨款收入增长较快。

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3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2021年度决算数相比无变化。

4.事业收入37765.53万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数增加1425.82万元，增长3.9%，主要原

因是门诊及住院的就诊患者同比上年增多，从而使得医疗收入同

比上年有所增长。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

6.其他收入1745.47万元，为预算单位在“财政拨款收入 ”

“事业收入 ”“经营收入 ”之外取得的收入，较2021年度决算数

增加1745.47万元。增长100%，主要原因：我院按照政府预算会

计制度要求，将当年新增在金融机构借入用于缓解经营流动性资

金压力所产生的借贷收入及日常医疗业务现金流滋生的利息收

入，上级拨款收入等收入归于其他收入，从而导致决算其他收入

科目增速较快。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入 ”“事业收入 ”“经营收入 ”及“其他收入 ”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余1033.67万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数增加67.48万元，增长6.9%，主要原因是

由于当年部分医疗服务与保障能力提升等项目开展期为两年，形

成跨年度的收入结转。

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（二）本单位2022年度总支出40960.36万元，其中本年支出

40960.36万元, 较2021年度决算数增加2919.82万元，增长7.7%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出26.27万元，较2021年度决算数

增加26.27万元，增长100%。主要原因是我院当年使用以前年度

全国名老中医传承文化结转的资金。

2. 卫生健康支出36447.8万元，较2021年度决算数下降

2.81%，主要原因是当年医疗业务所耗费的药品和专用材料同比

上年减少，因此当年医疗支出有所下降。

3.其他支出4462.58万元，较2021年度决算数增加3925.16

万元，增长730.4%，主要原因是我院使用自治区专项债项目-梧

州市中医医院改扩建工程项目从2021年结转至当年继续使用的

资金，导致当年其他支出增长较快。

4.结余分配0万元。较2021年度决算数无变化。

5.年末结转和结余5969.96万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较 20 21 年度决算数增加

4936.29万元，增长477.6%，主要原因是当年我院自有资金的事

业收入安排的医疗临床重点项目跨年度进行，因此年末结转金额

同比上年结转增速较快。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2775.24万元，较2021

年度决算数增加1611.83万元，增长138.5% 。其中：基本支出

1942.67万元，项目支出832.57万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2775.24万

元，支出决算为2775.24万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决

算为26.27万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无

可比性。主要用于全国名老中医传统医学知识的宣传和传统医学

技能的师承传承。

其他文化旅游体育与传媒年初预算为0万元，支出决算为

26.27万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可比

性。主要为以前年度结转用于全国名老中医传统医学知识的宣传

和传统医学技能的师承传承。

（二）卫生健康支出支出年初预算为0万元，支出决算为

2725.26万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可

比性。主要用于开展中医重点专科脑病科及骨科等临床业务购买

设备及医用材料等支出。

1. 中医（民族医）药专项年初预算为0万元，支出决算为

1135.60万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可

比性。主要用于开展中医重点专科脑病科及骨科等临床业务购买

设备及医用材料的支出。

2.其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为168.72

万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可比性。主

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要用于卫生人才孵育支出。

3.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为25.42

万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可比性。主

要用于印刷防治传染病知识宣传材料，购买预防传染病的疫苗等

医用专用材料。

4.基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为1万元，

因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可比性。主要用于

预防艾滋病发生的讲座支出。

5.疾病预防控制机构支出决算为117.03万元，因该项资金为

年中追加支出，故与年初预算无可比性。主要用于抗击新冠疫情

购买提升核酸检测能力的专用医疗设备及试剂等。

6.综合医院年初预算为0万元，支出决算为124万元，因该项

资金为年中追加支出，故与年初预算无可比性。主要用于按照相

关文件规定定期支付参与全国住院医师规范化培训学员的生活

补助。

7.中医（民族）医院年初预算为0万元，支出决算为1153.49

万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预算无可比性。主

要用于我院卫生健康人才培养和提升医疗能力的改扩建工程支

出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1942.67万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出642.22万元，完成年初预算的100%。

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（二）商品和服务支出1296.79万元，完成年初预算的100%

。

（三）对个人和家庭的补助3.66万元，完成年初预算的100%

。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

单位2022年度政府性基金支出4462.58万元，较2021年度

决算数增加3925.16万元，增长730.4%。其中：基本支出0万元

，项目支出4462.58万元。

单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为4462.58万元，因该项资金为年中追加支出，故与年初预

算无可比性。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年

初预算为0万元，支出决算为4462.58万元，因该项资金为年中

追加支出，故与年初预算无可比性。主要用于梧州市中医医院

改扩建工程项目的建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支

出0万元，项目支出0万元。

梧州市中医医院2022年度国有资本经营预算支出年初预算

为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出0万元，完成预

算的0%，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算

0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出

决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上

年相比无变化。全年使用财政拨款安排单位机关、个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车

购置支出0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。购置了0

辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年

相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，梧州市中医医院、个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年相比

无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待

批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2022年度政府采购支出总额5660.43万元，其中：

政府采购货物支出5383.08万元、政府采购工程支出252.68万

元、政府采购服务支出 24.68 万元。授予中小企业合同金额

5660.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省

）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其

他用车主要是救护车等特种用车。单位价值100万元以上设备45

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度37个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金832.57万元

，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4462.58万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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组织对“差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支

出 ”等37个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出

832.57万元，政府性基金预算支出4462.58万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，我院绩效自评时效性完成情

况较为及时。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，37个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是虽然项

目当年进度均在90%以上，但项目支出的总体进度仍未能做到全

年100%；二是部分项目某些考核指标出现轻微偏离预定指标的情

况，群众满意度仍待进一步提高。下一步改进措施：一是着力监

督项目的推进，争取年度项目的推进进度达到100%；二是严格考

核项目的执行情况，争取项目的实际实施情况能基本符合预先设

定的绩效考核指标。

2.部分重点项目绩效自评情况-差额事业单位支出(其他专

项)-改扩建工程：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算

调整），差额事业单位支出(其他专项)-改扩建工程自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为5000万元，执行数为5000

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该工程建

设的各项建筑物质量指标均达到了国家建筑物质量良好的标准；

二是工程的建设投资均在预算范围内，没有出现超支的现象。自

评发现的主要问题及原因：一是工程期超出预算期；二是相关配

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套的设备等项目进展仍未达到预期要求。下一步改进措施：一是

加快工程建设；二是加快配套设备等项目的开展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入”“经

营收入 ”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入 ”“事业收入”“经营收入 ”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公 ”经费：纳入市财政预决算管理的“三公 ”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。