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梧州市中医医院
2021 年单位决算公开
—2—
目录
第一部分：梧州市中医医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市中医医院 2021 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
—4—
第一部分：梧州市中医医院概况
一、单位职责
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持
公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治
疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，
推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、
疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服
务。
（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业
后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资
中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成
果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技
术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医
疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的
医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，
可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管
理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
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（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机
构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急
慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服
务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.本级单位
梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式
实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。
2.内设机构
现有编制床位 600 张。临床医技科室 42 个，其中自治
区广西区域诊疗中心 1个，重点学科 2个，自治区重点专科
3个，自治区示范基地 3个，自治区示范单位 1个，市临床
重点专科 5个，拥有卒中中心和胸痛中心各 1个。按规范设
置党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科、审
计科、人事科、宣传科、纪检监察室等职能科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市中医医院编制人数为 379 人，其中事业编制人数
379 人。
2.人员构成
截止到 2021 年12 月，在职实有人数 1144 人，其中：
事业编制在职人数 379 人（社区 11 人），其他聘用人员 765
人（社区 11）；实有离退休人员 227 人（退休人员 227 人）。
第二部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算报表
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（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市中医医院 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入39074.21万元，其中本年
收入38108.0万元,较2020年度决算数减少4869.7万元，下降
11.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1230.9万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加160.5万元，增
长15%，主要原因是当年财政年中追加转移支付的项目较上
年增加了卫生人才孵化等项目，导致当年一般公共预算财政
拨款收入同比上年增长较快。
2.政府性基金预算财政拨款收入537.4万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5462.6万元，下
降91.0%，主要原因是2020年拨付了抗疫国债5000万元，因
此同比下降明显。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数无变化。
5.事业收入 36339.7 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数增加 432.4 万元，增长 1.2%，
主要原因是门诊就诊患者人次的增加导致事业收入增加。
6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数无变化。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
—8—
开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无
变化。
8.其他收入0万元，较2020年度决算数无变化。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数无变化。
10.年初结转和结余966.2万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加408.4万元，增长73.2%，
主要原因是2021年重点专科跨年项目有重点骨科建设及住
院医师规范化培训等项目，因此年底结转资金同比2020年增
加。
（二）本单位2021年度总支出39074.2万元，其中本年支
出38040.5万元,较2020年度决算数减少4528.7万元，下降
10.6%。支出具体情况如下：
1．卫生健康支出（类）37503.1 万元：主要用于医疗卫
生服务支出。较 2020 年度决算数增加 933.9 万元，增长 2.6%，
主要原因是疫情原因导致本单位的防控及核酸检测材料开
支增加。
2．其他支出（类）537.4 万元：主要用于 2021 年本单
位改扩建建设。
较2020 年度决算数减少 462.6 万元，下降 46.3%，主要
原因是当年由于工程施工方确认工程量同比上年下降，导致
2021 年当年的工程决算数同比上年下降。
—9—
3.年末结转和结余1033.7万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
增加67.5万元，增长7%，主要原因是当年本单位临床类业务
科室年度追加的上级转移支付专项项目跨年实施，因此导致
2021年当年上级转移支付结转下年部分同比上年有所增长。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出
1163.4万元，年初未安排预算，为年中追加的医疗服务与保
障能力提升补助等项目资金，较2020年度决算数增加501.4
万元，增长75.6%。其中：基本支出1163.4万元，项目支出0
万元。
梧州市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为0万元，支出决算为1163.4万元。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算
为1163.4万元。较年初预算增加的原因是本单位年初无此一
般公共预算财政拨款预算。主要用于年度追加的上级转移支
付临床业务活动所需的教学用材料支出，授课培训等费用。
1．公立医院。年初预算为0万元，支出决算为758.7万
元。较年初预算数增加的原因：本单位2021年度中自治区追
加项目转移支付的经费。资金使用为：主要用于支付2021年
本单位承办住院医师规范化培训临床业务项目教学学员带
来的授课材料等支出。
2．中医药。年初预算为0万元，支出决算为384.7万元。
—10—
较年初预算数增加的原因：2021年本单位承办住院医师规范
化培训临床业务等项目因自治区年度追加转移支付资金导
致预算数增加。资金使用为：教学学员，主要用于日常公用
经费、专用材料、药品采购。
3．其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为
20万元。较年初预算数增加的原因：本单位2021年度中自治
区追加项目转移支付的经费。资金主要用于重点骨科临床专
科等购买一切专科学科2021年度支付用于医疗购买教学用
品的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.4万元，
年初未安排预算，为年中追加的提升医疗服务能力建设项目
资金。原因是当年财政年中追加转移支付的项目如住院医师
规范化培训项目来我院规培的学员较上年人数增加较多，从
而用于支付住院医师规范化培训学员的生活补助支出同比
上年多，导致当年一般公共预算财政拨款基本支出同比上年
增长较大。
其中：人员经费602.11万元，主要包括：绩效工资418.06
万元，其他工资福利支出31.9万元，对个人和家庭的补助
152.2万元；公用经费561.3万元，主要包括：临床业务骨科
及住院医师规范化培训活动下的资本性支出购买办公设备
150.0万元、购买专用设备205.1万元、会议费4.8万元、培
—11—
训费62.6万元、专用材料费13.2万元、劳务费3万元、其他
商品和服务支出122.5万元，用于购买临床业务专项项目所
用的材料。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出450万元，因本单位无此一般公共
预算财政拨款年初预算，该资金为年中追加资金。
（二）商品和服务支出206.1万元，因本单位无此一般
公共预算财政拨款年初预算，该资金为年中追加资金。
（三）对个人和家庭的补助 152.2 万元，因本单位无此
一般公共预算财政拨款年初预算，该资金为年中追加资金。
（四）资本性支出 355.2 万元，因本单位无此一般公共
预算财政拨款年初预算，该资金为年中追加资金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市中医医院2021年度政府性基金支出537.4万元，
年初未安排预算，为年中追加的梧州市中医医院改扩建工程
项目资金，比上年增加501.4万元，增长75.8%。较2020年度
决算数减少5462.6万元，下降91.0%。其中：基本支出0万元，
项目支出537.42万元。
梧州市中医医院2021年度政府性基金支出年初预算为0
万元，支出决算为537.4万元。
（一）发展改革委安排的基建项目年初预算为0万元，
支出决算为537.4万元。因本单位无发展改革委安排的基建
项目年初预算，此项目为年中追加的梧州市中医医院改扩建
工程项目的拨款支出。
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三
公”经费支出预算。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算相比无变化。因公出国支出决
算比预算变动0万元，与预算相比无变化。公务用车购置支
出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。公务用车运
行维护费支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。
公务接待费支出决算比预算变动0万元，与预算相比无变化。
其中具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政
拨款安排的机关、个所属单位出国团组。参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务
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用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支
出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021
年，本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，
全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1698.0万元，其中：政
府采购货物支出1160.6万元、政府采购工程支出537.4万元、
政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1160.6万
元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中特种
专业技术用车辆5辆、其他用车辆2辆，其他用车主要是单位
公务用小轿车2辆。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
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1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
7个,特定目标类项目2个，共涉及资金38606.5万元。
占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对2021年度
“专项公用经费－(日常运转)”等9个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映9个项目绩效自评结果。
编外人员（其他）项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，该项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：
一是依据满意度调查，患者满意度仍有待提高。下一步改进
措施提高患者满意度，增加考核指标分数提高项目考核结
果。
其他专项支出-办公类设备及家具购置项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为80分。发
现的主要问题及原因：一是依据当年政采网上的政采金额，
本单位对部分设备采购仍未能完成年度目标。下一步督促政
采有关科室加快政采进度。
其他专项支出-材料费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，该项目自评得分为85分。
其他专项支出-还本付息项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。
其他专项支出-其他商品和服务支出项目绩效自评综
—15—
述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为70分。发
现的主要问题及原因：一是当年疫情原因，当年培训预算执
行率不高。下一步改进措施提高教学培训开班的成功率，尽
快完成培训预算的指标。
其他专项支出-药品项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，该项目自评得分为95分。
其他专项支出-医技综合楼改扩建项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。
其他专项支出-医疗设备购置项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。
专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-编外人员（其他）
项目编码
450400213014061220014
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6019
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
6019
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
项目终止时间
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
资金支出率
100%
106.22%
无
20
……
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
无
10
……
产出时效
支出及时性
及时
及时
无
10
……
完成率
100%
100%
无
产出成本
项目支出数
6019 万元
6393.66
万元
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
提高办事效
100%
100%
无
10
……
社会效益
对医院服务
评价提高
提高
提高
无
10
……
生态效益
提高就
医生态环
境
提高
提高
无
10
……
可持续影响
机构运转稳
定性
稳定
稳定
无
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-办公类设备
及家具购置
项目编码
450400220406100045299
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
770
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
770
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年01 月01 日
项目终止时间
2021 年12 月31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买办
公类家具
数量量
＞10
＞10
无
20
……
产出质量
对供应
商货款足
额发放
100%足
额
100%
无
10
……
产出时效
发放及
时性
及时
及时
无
10
……
产出成本
年度预
算总额
770
745.04
压减
办公支
出
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
提高办公环
境
提高
提高
无
10
……
社会效益
保障就业
100%
100%
无
5
……
生态效益
人文环境
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
提高办事效
率
提高
提高
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-材料费
项目编码
450400210406100044940
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6800
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
6800
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年01 月01 日
项目终止时间：
2021 年12 月31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买耗材数
量
大于 10 件
大于 10 件
无
20
……
产出质量
质量合格率
100%
100%
无
10
……
产出时效
资金支出率
100%
100%
无
10
……
产出成本
项目实际支
出数
6800 万元
6800 万元
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
提高就医效
率，节约时间
100%
100%
无
10
……
社会效益
对医院服务
评价提高
提高
提高
无
10
……
生态效益
就医生
态环境
提高
提高
无
10
……
可持续影响
机构运转稳
定性
稳定
稳定
无
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-还本付息
项目编码
450400210406100044941
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
300
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
300
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年
项目终止时间：
2021 年
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
考核时
间
11 年
1 年
无
20
……
产出质量
信用评
价质量
良好
良好
无
10
……
产出时效
支付及
时性
及时
及时
无
10
……
产出成本
付息成
本
300 万
元
416.2 万
元
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
创造社会
产值
大于 1
亿元人
民币
大于 3
亿元人
无
10
……
社会效益
单位运营
稳定性
稳定
稳定
无
5
……
生态效益
生态影响
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
社会可持
续影响
良好
良好
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度指标
群众满意
度
满意
良好
无
15
——
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-其他商品和
服务支出
项目编码
450400220406100045299
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
977.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
977.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年01 月01 日
项目终止时间:
2021 年12 月31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买商品数
量
大于 10 件
大于 10 件
无
20
……
产出质量
质量合格率
100%
100%
无
10
……
产出时效
支出及时性
及时
及时
无
5
……
完成率
100%
74.68%
无
0
产出成本
资金支付率
100%
100%
无
5
……
项目实际支
出数
977.5 万元
729.97 万
元
压减
一般性
支出
0
效果指标
（30 分）
经济效益
提高办事效
率，节约时间
100%
100%
无
10
……
社会效益
对医院服务
评价提高
提高
提高
无
10
……
生态效益
无
无
无
无
5
……
可持续影响
机构运转稳
定性
稳定
稳定
无
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-药品
项目编码
450400210406100044937
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
13500
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
13500
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间：
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
考核时
间
1 年
1 年
无
20
……
产出质量
质量合格率
100%
100%
无
10
……
产出时效
支付及
时性
及时
及时
无
5
……
完成率
100%
83.45%
压减药
品支出
0
产出成本
项目实际支
出数
13500 万元
11265.7
4 万元
压减药
品支出
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
服务患者
带动的药
品产值
＞1 亿
元人民
币
1.13
亿元人
无
10
……
社会效益
单位运营
稳定性
稳定
稳定
无
5
……
生态效益
生态影响
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
机构运转稳
定性
稳定
稳定
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度指标
群众满意
度
满意
良好
无
15
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-医技综合
楼改扩建
项目编码
450400210406100044938
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5000
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
5000
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年01 月01 日
项目终止时间：
2021 年12 月31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
考核时
间
1 年
1 年
无
20
……
产出质量
工程质量合
格率
100%
100%
无
10
……
产出时效
支付及
时性
及时
及时
无
10
……
产出成本
项目支出数
5000 万元
＜5000 万
元
付款按
合同约
定进度
5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
创造居民
中医医疗
社会产值
大于 1
亿元人
民币
大于
1.5 亿元
人
无
10
……
社会效益
单位运营
稳定性
稳定
稳定
无
5
……
生态效益
生态影响
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
社会可持
续影响
良好
良好
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度指标
群众满意
度
满意
良好
无
15
——
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-医疗设备
购置
项目编码
450400210406100044939
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3880
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
3880
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间：
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买专用
医疗设备
＞10
台
大于
50 台
无
20
……
产出质量
设备验收
合格
合格
无
10
……
产出时效
设备款
项支付及
时性
及时
及时
无
10
……
产出成本
实际支
出额度
＜3880
万元
1481.6
万元
按照合
同付款
期限付
款
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
创造医疗
设备制造
业产值
大于
0.1 亿
元人民
币
大于
0.1 亿元
人
无
10
……
社会效益
单位运营
稳定性
稳定
稳定
无
5
……
生态效益
生态影响
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
社会可持
续影响
良好
良好
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度指标
群众满意
度
满意
良好
无
10
——
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运
转）
项目编码
450400213016061220050
项目实施单位
梧州市中医医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1360
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
1360
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间：
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
实施派
员外出培
训次数
＞10
次
大于
15 次
无
20
……
产出质量
差旅、培
训业务学
习质量
良好
良好
无
10
……
产出时效
学习费
用支付及
时性
及时
及时
无
10
……
产出成本
实际总
支出
＜1360
万元
1348.52
万元
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
创造社会
产值
大于
0.1 亿
元人民
币
大于
0.1 亿元
人
无
10
……
社会效益
单位运营
稳定性
稳定
稳定
无
5
……
生态效益
生态影响
情况
良好
良好
无
5
……
可持续影响
社会可持
续影响
良好
良好
无
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度指标
群众满意
度
满意
良好
无
15
——
—25—
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—26—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。