梧州市中医医院 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市中医医院 2023 年单位预算及“三公”

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、单位收支总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市中医医院单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公

益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、

预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推

动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾

病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后

教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中

服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医

疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可

与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、

服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生机构

组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢

分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务

工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，属非参照公务

员法管理差额拨款事业单位（公益二类）。

院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣

传科、纪检监察室。

三、人员构成情况

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编

制。其中：本年收入预算 499760000 元，同比增加 76432000

元，增长 18.06%；上年结转 51795128.3 元。收入包括：事

业收入、上年结转结余；支出全部为卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

2023 年医技楼投入使用需增加配套专用设备，二是 2023 年

拟申请智慧医院建设项目，使收支预算总体有所增加。三是

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

编制。

二、单位收入总体预算情况说明

同比增加 76432000 元，增长 18.06%，主要是国内解除疫情

封控的措施后，极大地提高了全社会人员的流动性。因此我

院的门诊就诊人次及住院就医人次同比出现大幅增长，带来

了医疗收入也出现大幅增长的情况。从而导致事业收入增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

部门预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

预算 37827338.47 元，占支出总预算的 6.86%，因 2022 年

无基本支出预算，故无可比性；项目支出预算 513727789.83

元，占支出总预算的 93.14%，同比增加 90399789.83 元，

增长 21.35%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理

一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模

块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）卫生健康支出类科目 551063898 元，占支出总预算

99.91%，同比增加 127735898 元，增长 30.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

况。

2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算

490000 元，同比减少 5000 元，下降 1.02%。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 490000 元，上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 100000 元，同比增加 5000 元，

增长 5.26%，增加主要原因是疫情管控放开，2023 年医疗技

术专家的医疗技术交流导致的公务接待费有所轻微上升。

3.公务用车费预算 390000 元，同比减少 10000 元，下

（二）

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。事业运行经费

总预算安排 198491077.93 元，其中：项目支出预算

198491077.93 元 ， 同 比 增 加 102071077.93 元 ， 增 长

105.86%。主要原因是我院改扩建工程子项目-医疗综合楼业

已封顶完毕，进入主要医疗救治能力提升购置医疗专用设备，

因此同比增幅较大。

（二）政府采购预算安排情况说明。

元，下降 41.53%；主要原因是我院改扩建项目-住院医技楼

已进入封顶装修阶段，需要采购大量用于开展医疗业务所需

314227.13 元，其他资金安排 314935000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

购预算 4.44%。

（三）国有资产的总体情况说明

共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术

用车4辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计401444477.08元，

其中：1.土地、房屋及构筑物102699844.71元。2.通用设备

30572581.61元。3.专用设备266568706.79元。4.家具、用

具、装具等1603343.97元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）32 个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

463727789.83 元，上年结余收入 50000000 元。相关绩效

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。