2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,603,642.87 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,603,642.87 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 272,332.94
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 19,279,865.28
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 17,180,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 231,444.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 19,783,642.87 本 年 支 出 合 计 19,783,642.87
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 19,783,642.87 支 出 总 计 19,783,642.87
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 19,783,642.87 19,783,642.87 2,603,642.87 17,180,000.00
061090 梧州市皮肤病防治院 19,783,642.87 19,783,642.87 2,603,642.87 17,180,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 19,783,642.87 2,811,142.87 16,972,500.00
061090 梧州市皮肤病防治院 19,783,642.87 2,811,142.87 16,972,500.00
208 05 02 事业单位离退休 990.00 990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271,342.94 271,342.94
210 04 01 疾病预防控制机构 19,144,269.70 2,171,769.70 16,972,500.00
210 11 02 事业单位医疗 135,595.58 135,595.58
221 02 01 住房公积金 231,444.65 231,444.65
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 2,603,642.87 一、本年支出 2,603,642.87
（一）一般公共预算 2,603,642.87 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 2,603,642.87 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 272,332.94
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 2,099,865.28
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 231,444.65
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 2,603,642.87 支 出 总 计 2,603,642.87
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 2,603,642.87 2,603,642.87 2,603,642.87
061090 梧州市皮肤病防治院 2,603,642.87 2,603,642.87 2,603,642.87
208 05 02 事业单位离退休 990.00 990.00 990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271,342.94 271,342.94 271,342.94
210 04 01 疾病预防控制机构 1,964,269.70 1,964,269.70 1,964,269.70
210 11 02 事业单位医疗 135,595.58 135,595.58 135,595.58
221 02 01 住房公积金 231,444.65 231,444.65 231,444.65
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,603,642.87 2,603,642.87
301 2,588,972.87 2,588,972.87
301 01 基本工资 775,296.00 775,296.00
301 02 津贴补贴 34,128.00 34,128.00
301 07 绩效工资 1,129,294.44 1,129,294.44
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 271,342.94 271,342.94
301 10 职工基本医疗保险缴费 133,975.58 133,975.58
301 12 其他社会保障缴费 13,491.26 13,491.26
301 13 住房公积金 231,444.65 231,444.65
303 14,670.00 14,670.00
303 02 退休费 990.00 990.00
303 05 生活补助 13,680.00 13,680.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位2025年无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费安排的支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算 ，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
16,972,500.00
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费——日常运转支出(含
防艾经费) 2,070,634.37
本项目经费 主要用于单位
日常运转，包括办公费、
专用材料购 置费、维修维
护费、培训费、委托服务
费等，以保障单位人员高
效办公，满足办公需求。
数量指标：保障员工人数
(＝108人)
数量指标：办公设备购置
(≥10台（套）)
数量指标：医务人员培训
次数(≥2次)
数量指标：维修维护次数
(≥20次)
质量指标：培训参与率(≥
90%)
质量指标：维修工程验收
合格率(≥90%)
质量指标：采购验收合格
率(≥90%)
时效指标：日常工作按计
划完成率(≥90%)
成本指标：项目成本超支
率(≤0%)
社会效益指 标：
满足办公需 求
(有效)
社会效益指 标：
保障单位正 常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061090 梧州市皮肤病防治院
专项公用经 费（医疗专用材料、药
品购置、合同制职工工会经费、党
建工作经费）
3,989,315.63
按业务发展 需求采购医疗
专用材料、药品，支付合
同制职工工 会经费、党建
工作经费，保障医院业务
的正常开展。
数量指标：药品、耗材采
购批次(≥24次)
数量指标：缴纳工会经费
次数(≥2次)
质量指标：产品的合格率
(＝100%)
质量指标：工会经费缴纳
准确率(＝100%)
时效指标：采购材料到位
及时率(＝100%)
时效指标：工会经费缴纳
及时性(＜100%)
成本指标：项目成本超支
率(≤0%)
社会效益指 标：
满足业务需 求
(得到满足)
可持续效益 指
标：保障机构正
常运转(持续保
障)
满意度指标：患者
服务满意度(≥
95%)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费（医疗专用设备购
置） 192,950.00
通过配置医 疗设备，提高
工作效率，提升医院经营
能力，提高医疗服务水平
。
数量指标：购置设备数量
(≥20台)
质量指标：设备故障率(＜
10%)
质量指标：设备质量合格
率(≥90%)
质量指标：安装工程验收
合格率(≥90%)
时效指标：采购设备到位
及时率(≥90%)
成本指标：项目成本超支
率(≤0%)
社会效益指 标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益 指
标：设备使用年
限(≥5年)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费—梧州市皮肤病医院
(梧州中医医疗集团)工程项目 2,332,000.00
按项目完工 进度支付相关
费用，保障河东新院区顺
利开展业务，提升医疗卫
生服务水平，服务人民群
众。
数量指标：河东院区建设
(改造、修缮)工程量(≥
9596.45平方米)
质量指标：竣工验收合格
率(＝100%)
时效指标：项目按计划开
工率(＝100%)
时效指标：项目按计划完
工率(＝100%)
成本指标：项目成本超支
率(≤0%)
社会效益指 标：
提高医院综 合能
力(有效)
可持续效益 指
标：提升医疗卫
生服务水平(持
续提升)
满意度指标：患者
满意度(≥95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 编外人员支出(其他工资福利支出) 6,387,600.00
保障2025年聘用编外人员
的薪酬待遇，维护单位的
日常运转。
数量指标：聘用员工人数
(≥90人)
质量指标：聘用员工考核
合格率(≥90%)
时效指标：工资发放时间
(按时)
成本指标：项目成本超支
率(≤0%)
社会效益指 标：
提供就业岗 位
(≥90人)
可持续效益 指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
可持续效益 指
标：聘用人员占
全体员工比 重
(＞80%)
满意度指标：聘用
人员满意度(≥
95%)
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费——抗疫特别国债还
本支出 2,000,000.00
及时偿还债 券本金，提升
信用评级，保障机构正常
运转。
数量指标：还本金额(＝
200万)
质量指标：还款率(＞90百
分比)
时效指标：按计划归还本
金(＝200万)
成本指标：项目成本超支
率(≤0百分比)
社会效益指 标：
保障单位正 常运
转(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(＞90百分
比)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
