梧州市皮肤病防治院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市皮肤病防治院 2025 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、主要职能

梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、

监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合

皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、

健康教育及科研工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性

病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和

督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行

排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员

培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善

日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社

会和谐稳定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时

掌握流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预

防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设

成为特色皮肤专科医院。

二、机构设置情况

梧州市皮肤病防治院是非参照公务员法管理全额拨款

事业单位（公益二类），为梧州市卫生健康委员会下属二级

预算单位。我院独立编制预算，无其他所属单位。

医院内设机构共设 17 个科室，临床、医技科室共 10 个，

分别是：皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、

中医科、医学检验科、药剂科、临床药学部、社防科；职能

科室共 7个，分别是：院务办、医务科、护理部、财务科、

医院感染管理科、总务科、人事科。其中：院务办主要职能

是根据院领导指示代表我院协调对外各种关系，协调全院各

部门之间的工作关系，做好全院性各种行政会议的组织安排

工作；医务科主要职能是具体组织实施全院的医疗业务及医

疗行政管理工作；护理部主要职能是负责全院的护理业务、

护理管理、护理人员职业道德教育及护理在职继续教育工作；

财务科主要职能是负责我院财务管理工作，严格执行财经纪

律和财务规章制度，坚持增收节支、勤俭办事原则，合理组

织收入，严格控制支出；医院感染管理科主要职能是对有关

预防和控制全院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指

导，对全院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，

针对问题提出控制措施并指导实施；总务科主要职能是围绕

医院中心工作，做好全院后勤保障，坚持以病人为中心的效

劳理念，满足医疗效劳需要，保证医疗、教学、科研、预防

工作的顺利进展；人事科主要职能根据现有编制及业务发展

需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计

划。

三、人员构成情况

梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：全额事业

编制 20 名。其中，在职在编人员 18 人，包括：全额事业在

职在编 18 人。其他聘用人员 63 人、退休人员 11 人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2025 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 19783642.87 元，同比减少

73849.44 元，下降 0.37%。其中：本年收入预算 19783642.87

元，同比减少 73849.44 元，下降 0.37%。收入包括：一般

公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少原因是严格贯彻落实过紧日

子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 19783642.87 元同比减少

73849.44 元,下降 0.37%。本年收入预算 19783642.87 元，

同比减少 73849.44 元,下降 0.37 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2603642.87 元，占收入总预

算的 13.16%，同比增加 359749.44 元，增长 16.03%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 17180000 元，占收入总

预算的 86.84%，同比减少 300100 元，下降 1.72%，主要原

因根据目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合

本年度实际的预算安排。

（四）事业收入 0元，同比增加减少 133498.88 元，下

降100%，因2025 年无安排相关预算收入，故同比变化无可

比性。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 19783642.87 元，同比减少

73849.44 元，下降 0.37%。其中，基本支出预算 2811142.87

元，占支出总预算的 14.21%，同比增加 228750.56 元，增

长8.86%；项目支出预算 16972500 元，占支出总预算的

85.79%，同比减少 302600 元，下降 1.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 272332.94 元，占支

出总预算 1.38%，同比增加 5335.17 元，增长 2.00%。

（二）卫生健康支出类科目 19279865.28 元，占支出总

预算 97.45%，同比减少 110380.94 元，下降 0.57%。

（三）住房保障支出类科目 231444.65 元，占支出总预

算1.17%，同比增加 31196.33 元，增长 1.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2603642.87 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2603642.87 元；支出包括：社会保障和

就业支出 272332.94 元、卫生健康支出 2099865.28 元、住

房保障支出 231444.65 元，财政拨款总收支较上年增长

16.03%，主要原因一是根据职工正常晋级，职工工资增加，

公积金、社会保险相应增加；二是 2024 年年底我院新增招

考录入在编人员 1名。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2603642.87 元，同比

增加 359749.44 元，增长 16.03% 。其中：基本支出

2603642.87 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 271342.94 元，

全部为基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位部

分养老保险费用。

2.疾病预防控制机构支出 1964269.70 元，全部为基本

支出，主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。

3.事业单位医疗支出 135595.58 元，全部为基本支出，

主要用于为在职在编职工按工资总额的一定比例计缴的医

疗保险。

4.住房公积金支出 231444.65 元，全部为基本支出，主

要用于我院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房

公积金。

5.事业单位离退休支出 990 元，全部为基本支出，主要

用于我院退休职工的大病医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2603642.87 元，占一般公共预算支出

预算 100%，同比增加 359749.44 元，增长 16.03%。其中：

工资福利支出预算 2588972.87 元，占基本支出预算

99.44%，同比增加 359659.44 元，增长 16.13 %。

对个人和家庭的补助预算 14670 元，占基本支出预算

0.56%，同比增加 90 元，增长 0.62%。

2.项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2603642.87 元，同

比增加 359749.44 元，增长 16.03%。其中：

人员经费 2603642.87 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

生活补助。较上年增长 16.03%，主要原因是根据职工正常

晋级，职工工资增加，公积金、社会保险相应增加。

公用经费 0元，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

21000 元，同比减少 6600 元，下降 23.91%。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 21000 元，上年结转结余资

金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 16000 元，同比减少

6600 元，下降 23.91%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 16000 元，同比减

少6600 元，下降 23.91%。主要原因根据目前医疗业务发展

状况及各项支出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预

算0元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位行政运行经费总预算安排 0元，

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

6599450 元，其中：基本支出预算 207500 元，项目支出预

算6391950 元，同比减少 504066.6 元，下降 7.31%。主要

原因是根据我院医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更

符合本年度实际的预算安排。主要用于办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 2157700 元，同比减少 3394033.4

元，下降 61.13%。其中：政府集中采购预算 789700 元，

占政府采购预算的 36.60% ，同比增加 81350 元，增长

11.48%；主要原因是根据业务发展需要，购置办公设备，聘

请第三方物业管理服务。分散采购 1368000 元，占政府采购

预算的 63.40%，同比减少 3475383.4 元，下降 71.76%；

主要原因是减少购置医疗设备、房屋修缮。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 2157700 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 309700 元，占政府

采购预算 14.35%；工程类采购 1200000 元，占政府采购预

算55.61%；服务类采购 648000 元，占政府采购预算 30.04%。

货物类采购主要内容是：1.物理治疗、康复及体育治疗

仪器设备（头皮熏蒸治疗仪），预算金额 98000 元，按业务

发展需求购买相关医疗设备；2.物理治疗、康复及体育治疗

仪器设备（臭氧纳米头皮焕化仪），预算金额 60000 元，按

业务发展需求购买相关医疗设备；3.空调机，预算金额 55480

元，顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；4.台式电脑、

条码打印机、碎纸机，预算金额 13300 元，为了顺利完成门

诊诊疗和医院日常运转工作；5.不间断电源（UPS），预算

金额 7500 元，为了顺利完成门诊诊疗和医院日常运转工作；

6.办公桌、办公椅、文件柜、更衣柜、其他柜类、钢木床类、

厨房操作台、金属质架类，预算金额 75420 元，为了顺利完

成门诊诊疗和医院日常运转工作；工程类采购主要内容是：

1.其他电力系统安装（河东新院专变电安装改造工程），预

算金额 1200000 元，用于河东新院区专变电安装改造以满足

医院日常业务顺利开展用电；需求服务类采购主要内容是：

1.物业管理服务，预算金额 576000 元，用于支付第三方公

司派遣安保、清洁劳务人员工资；2.其他印刷服务，预算金

额50000 元，用于印刷日常医疗业务开展所需的药袋、病历

本及病人知情告知书；3.车辆加油、添加燃料服务，车辆维

修和保养服务，财产保险服务，预算金额 22000 元，用于购

买车辆日常维修保养、购买车辆保险、油卡充值等服务，保

障单位车辆安全正常行驶。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车

主要是单位日常运转用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计12998065.11元，

其中：1.土地、房屋及构筑物2032937.97元。2.通用设备

1505493.78元。3.专用设备9110541元。4.文物和陈列品0元。

5 .图书档案0元。6.家具、用具、装具等349092.36元。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 6个，预算资金 16972500 元。绩效目标情

况详见报表

2、重点项目预算绩效目标说明。

梧州市皮肤病防

治院

专项公用经费（医疗

专用材料、药品购置、

合同制职工工会经

费、党建工作经费）

3989315.63

按业务发展需求

采购医疗专用材

料、药品，支付合

同制职工工会经

费、党建工作经

费，保障医院业务

的正常开展。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。