梧州市皮肤病防治院

2023 年度单位决算

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、本单位职责

本单位承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、指导工

作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等皮

肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科

研工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性

病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和

督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行

排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员

培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善

日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社

会和谐稳定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时

掌握流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预

防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设

成为特色皮肤专科医院。

二、机构设置情况

本单位是财政全额拨款公益二类事业单位，为梧州市卫

生健康委员会下属二级单位。本单位独立编制决算，无其他

所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，分别是临床、医

技科室设有皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、

中医科、医学检验科、药剂科、社防科，职能科室设有院务

办、医务科、护理部、财务科、院感科、总务科。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年度单位决算报

表

2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市皮肤病防治院 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 1548.68 万元，其中本年

收入 1548.68 万元，较 2022 年度决算数减少 678.98 万元，下

降 30.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 256.49 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 18.63 万元，增

长 7.83%，主要原因：一是财政转移支付的中央财政重大传

染病防控补助资金较 2022 年增加；二是根据在编职工工资

正常晋级及职务晋升增加人员经费及因此相应比例增加住

房公积金、社会保险。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1000 万元，下降

100%，主要原因是我院 2022 年获得梧州市本级第三批新增

专项债资金 1000 万元用于梧州市皮肤病医院（梧州市中医

医疗集团）工程项目建设，2023 年没有收到政府性基金预算

财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，同比无变化。

4.事业收入 1287.38 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2022 年度决算数增加 300.81 万元，增长 30.49%，

主要原因是：2023 年我院将皮肤科门诊部分科室、医美治疗

科搬迁至河东新院区，合理利用新院区区位资源，打造皮肤

专科品牌，提升诊疗服务水平，为患者提供满意的优质服务，

吸纳新老患者，门诊业务收入增加。

5.经营收入 0 万元,同比无变化。

6.其他收入 4.81 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：专用存款户的利息

收入、职工解除进修服务协议违约金和赔偿金，较 2022 年

度决算数增加 3.16 万元，增长 191.52%，主要原因是 2022

年本单位有 2 名职工辞职时缴纳的违约金收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，

同比无变化。

8.年初（上年）结转和结余 0 万元，为以前年度支出预

算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继

续使用的资金，同比无变化。

（二）本单位 2023 年度总支出 1548.68 万元，其中本年

支出 1496.76 万元，较 2022 年度决算数减少 678.98 万元，下

降 30.48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 26.33 万元：主要用于我院按国

家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。较

2022 年度决算数增加 0.45 万元，增长 1.74%，主要原因是：

本年度事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变

动。

2.卫生健康支出 1450.68 万元：主要用于我院人员基本

工资和津补贴支出，按照国家规定支付的聘用人员职工基本

养老保险缴费支出，按照国家政策规定购买职工城镇居民医

疗保险及大病统筹、工伤生育险的支出，保证医院日常运转

的各项支出。较 2022 年度决算数增加 580.02 万元，增长

66.62%，主要原因：一是新增编外合同制职工，社保缴费基

数调整和人员工资变动；二是为提高医院诊疗技术水平，购

进新医疗设备，开展新的技术项目；三是医院业务收入增加，

采购药品、耗材等专用材料费支出也相应增加。

3.住房保障支出 19.75 万元：主要用于我院在编职工按

国家政策规定缴纳的住房公积金。较 2022 年度决算数增加

0.34 万元，增长 1.75%，主要原因是：人员工资变动，住房

公积金缴存基数调整。

4.结余分配 51.93 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决

算减少 259.78 万元，下降 83.34%，主要原因是本单位 2023

年转入非财政拨款结余的资金减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 256.49 万

元，较 2022 年度决算数增加 18.63 万元，增长 7.83%。其中：

基本支出 237.47 万元，项目支出 19.02 万元。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 225.37 万元，支出决算为 256.49 万元，完成年初预算的

113.81%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 26.33 万元，支

出决算数为 26.33 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和

就业支出主要用于我院按国家规定支付的在编人员机关事

业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.33 万元，年初

预算数为 26.33 万元，决算与年初预算支出数一致，主要用

于我院按国家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老

保险缴费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 166.29 万元，支出决

算数为 210.41 万元，完成年初预算的 126.54%。较年初预算

数增加的主要原因：一是社保缴费基数调整和人员工资变动；

二是为提高医院诊疗技术水平，购进新医疗设备，开展新的

技术项目；三是医院业务收入增加，专用材料费支出也相应

增加。主要用于我院人员基本工资和津补贴支出，按照国家

规定支付的聘用人员职工基本养老保险缴费支出，按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、工伤生育

险的支出，保证医院日常运转的办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、培训费支出，专用材料（药品、耗材）支

出、购置办公设备和医疗设备支出。

1.疾病预防控制机构支出 178.63 万元，主要用于我院在

编人员工资、按国家政策缴纳社会保险费用支出。较年初预

算数增加 12.35 万元，增长 7.43%，主要原因是在编人员工

资正常晋升和缴纳基数调整，支出增加。

2.重大公共卫生服务支出 12.66 万元，主要用于我院重

大公共卫生服务项目支出，因该项资金为年中追加资金，故

与年初预算无对比性。主要原因是增加上级转移支付重大公

共卫生服务项目麻风病、艾滋病防治、宣传教育支出。

3.突发公共卫生事件应急处理支出 6.13 万元，主要用于

支付 2022 年“9.5”疫情期间调拨应急医疗物资费用、相关医

务人员临时性工作补助资金，因该项资金为年中追加资金，

故与年初预算无对比性。主要原因是增加及时支付供应商“9.5”

疫情期间调拨应急医疗物资款，发放医务人员临时性工作补

助。

4.事业单位医疗支出 13 万元，年初预算数为 13 万元，

决算与年初预算支出数一致，主要用于我院在编在职人员基

本医疗保险方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为 19.75 万元，支出决算

数为 19.75 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我院在编

职工按国家政策规定缴纳的住房公积金。

住房公积金支出 19.75 万元，年初预算数为 19.75 万元，

决算与年初预算支出数一致，主要用于我院在编职工按国家

政策规定缴纳的住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

237.47 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出235.96万元，完成年初预算的

105.38%。主要是本年度在编职工工资薪级调整及社保缴费

增加。其中：人员经费235.96万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费；公用

经费0万元。

（二）商品和服务支出0万元，与年初预算数相比无差

异。

（三）对个人和家庭的补助 1.52 万元，完成年初预算的

104.11%。主要是本年度遗属生活补助费及相关医务人员临

时性工作补助资金。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决

算数减少1000万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项

目支出0万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元。

其他支出年出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，

主要原因是我院 2022 年获得梧州市本级第三批新增专项债

资金 1000 万元，用于梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗

集团）工程项目建设，2023 年没有获得相应资金。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，较去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算与年初预算

无增减变化，较去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本

单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，决算数与年初预算无增减变

化，较去年相比无变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，决算数与年初预算无增减变

化，较去年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，决算数与年初预算无增

减变化，较去年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额438.49万元，其中：

政府采购货物支出194.18万元、政府采购工程支出200万元、

政府采购服务支出44.31万元。授予中小企业合同金额438.49

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常运转用车；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，

项目支出总额19.02万元。其中，本级项目6个，本级项目支

出19.02万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金19.02万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为

二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数

比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是年初设定的指标名称二级

指标、三级指标不够细化；二是在对就诊患者进行满意度调

查中，个别患者希望我院特别是河东新院区在就诊环境或诊

疗服务质量方面继续提高，提出了宝贵的意见；三是实行一

体化系统进行项目绩效自评过程中，在页签填报时需要不断

摸索，以及在工程师协助下完成项目绩效自评工作。下一步

改进措施：一是按照社防、院感工作要求，制定全年资金使

用计划，进一步高效利用资金，提高项目效益、社会效益；

二是细化年初设定的绩效项目指标，量化工作质量、进度；

三是明确今后工作的重点和方向，将资金使用落到实处，整

理好支出凭证，严格把关审核，无预算不支出，规范资金使

用，促进卫生健康工作顺利开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，“重大传染病防治项目资金”项目自评得分为98.13分，

一等，项目全年预算数为9.04万元，执行数为7.35万元，完

成预算的81.31%。项目绩效目标完成情况：一是我院为全市

的防治艾滋病成员单位，在自治区和市防艾办的指导下，结

合我院艾滋病防治工作的实际情况进行分配，资金统筹安排

用于艾滋病宣传、干预、检测和治疗等艾滋病相关工作，按

计划在三县一市开展艾滋病监测、防治、督导工作；二是持

续开展以消除麻风病特别行动，巩固麻风病三级防治网，积

极推进“麻风服务一体化”进程等一系列麻风病防治工作，下

乡开展疫源地麻风病人监测、线索排查、随访。自评发现的

主要问题及原因：一是总体支付进度较缓慢且没有完成全年

预算数，用于制作麻风病防治知识宣传片的工作因计划变化

需暂缓到2024年进行，故2023年资金使用进度没有达到100%；

二是在对就诊患者进行满意度调查中，个别患者希望我院特

别是河东院区在就诊环境或诊疗服务质量方面继续提高，并

提出了宝贵的意见。下一步改进措施：一是发挥我院皮肤病

防治专科特色、利用河东新院区区位优势，方便群众就诊，

加强完善学科建设，提高医生服务技术，优化就诊流程，提

升诊疗服务质量，提升患者就医体验；二是合理安排并细化

全年工作计划，加强艾滋病、麻风病防治和宣传工作力度，

提高资金使用效率，达到预定的项目效益、社会效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。