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梧州市皮肤病防治院 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市皮肤病防治院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市皮肤病防治院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市皮肤病防治院 2024 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市皮肤病防治院概况
一、主要职能
梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、
指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等
皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研
工作。
（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的
预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。
（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、
鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。
（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常
生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳
定。
（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握
流行状况。
（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与
健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色
皮肤专科医院。
二、机构设置情况
梧州市皮肤病防治院是非参照公务员法管理全额拨款事业
单位（公益二类），为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。
我院独立编制预算，无其他所属单位。
医院内设机构共设 17 个科室，临床、医技科室共 10 个，
分别是：皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、中医
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科、医学检验科、药剂科、临床药学部、社防科；职能科室共 7
个，分别是：院务办、医务科、护理部、财务科、医院感染管理
科、总务科、人事科。其中：院务办主要职能是根据院领导指示
代表我院协调对外各种关系，协调全院各部门之间的工作关系，
做好全院性各种行政会议的组织安排工作；医务科主要职能是具
体组织实施全院的医疗业务及医疗行政管理工作；护理部主要职
能是负责全院的护理业务、护理管理、护理人员职业道德教育及
护理在职继续教育工作；财务科主要职能是负责我院财务管理工
作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支、勤俭办
事原则，合理组织收入，严格控制支出；医院感染管理科主要职
能是对有关预防和控制全院感染管理规章制度的落实情况进行
检查和指导，对全院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反
馈，针对问题提出控制措施并指导实施；总务科主要职能是围绕
医院中心工作，做好全院后勤保障，坚持以病人为中心的效劳理
念，满足医疗效劳需要，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺
利进展；人事科主要职能根据现有编制及业务发展需求，协调、
统计各部门的招聘需求，编制年度人员招聘计划。
三、人员构成情况
梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：全额事业编制
20 名。其中，在职在编人员 17 人，包括：全额事业在职在编
17 人。其他聘用人员 58 人、退休人员 11 人。
第二部分：梧州市皮肤病防治院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 19857492.31 元，同比增加 122554.69
元，增长 0.6%。其中：本年收入预算 19857492.31 元，同比增
加3323938.38 元，增长 20.1%；上年结转结余 0元，同比减少
3201383.69 元，下降 100%。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
相关规定提高了五险一金、公积金缴交标准；二是新增编外聘用
人员，增加工资福利、公用经费支出；三是根据医院实际发展情
况，增加医疗专用材料、药品购置、日常运转支出及医疗专用设
备购置预算支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 19857492.31 元，同比增加 122554.69
元，增长 0.6%。本年收入预算 19857492.31 元，同比增加
3323938.38 元，增长 20.1%；上年结转结余 0元，同比减少
3201383.69 元，下降 100%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2243893.43 元，占收入总预算的
11.3%，同比减少 9660.50 元，下降 0.4%。主要是节约开支，
压减财政一般公共预算拨款经费支出。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 17480100 元，占收入总预算
的88%，同比增加 3200100 元，增长 22.4%，主要是根据 2024
年医院业务发展规划，在河东新院区增加住院部，业务收入预算
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（含住院收入）较去年增加，上缴财政专户管理资金增加。
（四）事业收入 133498.88 元，同比增加 133498.88 元，
占收入总预算的 0.7%，主要是支付本年在编在职人员职业年金，
2023 年预算将在编在职人员职业年金支出纳入一般公共预算拨
款经费，因 2023 年无相关预算支出，故增长率无可比性。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 19857492.31 元，较上年增长 0.6%，
其中，基本支出预算 2582392.31 元，占支出总预算的 13%，同
比增加 42838.38 元，增长 1.7%；项目支出预算 17275100 元，
占支出总预算的 87%，同比增加 79716.31 元，增长 0.5%。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 266997.77 元，占支出
总预算 1.3%，同比增加 3716.49 元，增长 1.4%。
（二）卫生健康支出类科目 19390246.22 元，占支出总预
算97.7%，同比增加 116050.84 元，增长 0.6%。
（三）住房保障支出类科目 200248.32 元，占支出总预算
1%，同比增加 2787.36 元，增长 1.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2243893.43 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2243893.43 元；支出包括：社会保障和就业
支出 266997.77 元、卫生健康支出 1776647.34 元、住房保障支
出200248.32 元，财政拨款总收支较上年减少 0.4%，主要原因
是节约开支，压减财政一般公共预算拨款经费支出。
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五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2243893.43 元，较上年减
少0.4%。其中：基本支出 2243893.43 元，项目支出 0元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 266997.77 元，全部
为基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位部分养老保
险费用。
疾病预防控制机构支出 1642297.19 元，全部为基本支出，
主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。
事业单位医疗支出 134350.15 元，全部为基本支出，主要
用于为在职在编职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 200248.32 元，全部为基本支出，主要用于我
院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 2243893.43 元，占一般公共预算支出的
100%，同比减少 9660.50 元，下降 0.4%。其中：
工资福利支出预算 2229313.43 元，占基本支出预算 99.4%，
同比减少 9660.50 元，下降 0.4%。
对个人和家庭补助支出预算 14580 元，占基本支出预算
0.6%，同比无变化。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算基本支出 2243893.43 元，较上
年减少 0.4%。其中：
人员经费 2243893.43 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。较
上年减少 0.4%，主要原因是是节约开支，压减财政一般公共预
算拨款经费支出。
公用经费 0元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 27600 元，
同比增加 22600 元，增长 452%。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出 27600 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。主要用于河
东新院区发展，诊疗服务增加，在预算范围内，邀请专家或领导
莅临我院指导，适当增加开展相关业务交流活动。
3.公务用车购置及运行维护费预算 22600 元，同比增加
22600 元，因 2023 年无相关预算支出，故增长率无可比性。其
中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 22600 元，同比增加
22600 元，因 2023 年无相关预算支出，故增长率无可比性。增
加的主要原因是用于支付新购置公务车日常油卡充值、车辆维修
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费、停车费和保险及年审费相关费用。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 7101016.60
元，其中：基本支出预算 205000 元，项目支出预算 6896016.60
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元，同比增加 779584.91 元，增长 12.3%。主要原因是根据医
院日常运转实际情况及河东新院区业务发展需求，增加日常运转
支出（含防艾经费）、医疗专用材料、药品购置、党建工作经费
等项目支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳
务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 5551733.40 元，同比增加
1166829.60 元，增长 26.6%。其中：政府集中采购预算 708350
元，占政府采购预算的 12.8%，同比减少 656553.80 元，下降
48.1%；主要原因是根据 2023 年采购完成情况及 2024 年医院
工作安排，减少办公印刷服务支出、办公设备购置及减少聘请第
三方物业管理服务的保安、清洁人员。分散采购 4843383.40 元，
占政府采购预算的 87.2%，同比增加 1823383.40 元，增长 60.4%；
主要原因是本年根据河东新院区设施升级改造及业务发展需要
采购梧州市皮肤病医院(梧州中医医疗集团)工程项目所需的电
力系统安装工程服务，开展业务新增专用设备购置(医用激光仪
器及设备、医用超声波仪器及设备、物理治疗、康复及体育治疗
仪器设备等)。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 5551733.40 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 1111670 元，占政府采购
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预算 20%；工程类采购 3997983.40 元，占政府采购预算 72%；
服务类采购 442080 元，占政府采购预算 8%。
货物类采购主要内容是：1.医用激光仪器及设备（多功能激
光光电平台），预算金额 250000 元，为业务发展需求购买激光
生发治疗所需的相关医疗设备；2.理治疗、康复及体育治疗仪器
设备（臭氧水疗仪），预算金额 350000 元，为业务发展需求购
买皮肤治疗水疗所需的相关医疗设备；3.医用超声波仪器及设备
（微波治疗仪），预算金额 58000 元，为按业务发展需求购买
相关医疗设备；4.物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（熏蒸水
循环头疗洗头床），预算金额 7000 元，为按业务发展需求购买
相关医疗设备；5.物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（治疗床），
预算金额 2400 元，为按业务发展需求购买相关医疗设备；6.其
他医疗设备（皮肤注射泵），预算金额 100000 元，为按业务发
展需求购买相关医疗设备；7.物理治疗、康复及体育治疗仪器设
备（智能中药熏蒸机），预算金额 78000 元，为按业务发展需
求购买相关医疗设备；8.文件柜、办公桌、办公椅、空调机、台
式计算机、打印机等办公设备，预算金额 266270 元，为顺利完
成门诊诊疗和日常工作，提高医技、护理、药剂工作质量，确保
医疗安全。以患者满意为标准，全面推进业务建设，完成各项目
标任务配备的办公设备；工程类采购主要内容是：1.其他电力系
统安装（河东新院专变电安装改造工程），预算金额 500000 元，
用于河东新院区专变电安装改造以满足医院日常业务顺利开展
用电需求；2.房屋修缮，预算金额 3497983.4 元，用于支付梧州
市皮肤病医院（梧州中医医疗集团）工程项目河东新院区业务楼
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内外部整体修缮工程相关费用；服务类采购主要内容是：1.物业
管理服务，预算金额 334080 元，用于支付第三方公司派遣安保、
清洁劳务人员工资；2.其他印刷服务，预算金额 70000 元，用于
印刷日常医疗业务开展所需的药袋、病历本及病人知情告知书；
3.车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，财产保险服
务，预算金额 38000 元，用于购买车辆日常维修保养、购买车
辆保险、油卡充值等服务，保障单位车辆安全正常行驶。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单
位日常运转用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计11977245.11元，其
中 ： 1. 土地、房屋及构筑物2032937.97 元 。 2. 通 用 设 备
1436990.78元。3.专用设备8164724元。4.文物和陈列品0元。5.
图书档案0元。6.家具、用具、装具等342592.36元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 6个，预算资金 17275100 元。涉及一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理资金收入 17275100 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：编外人员支出（其他工资福利支出），预算资金
5015100 元，2024 年度绩效目标为保障聘用编外人员的薪酬待
遇，维护单位的日常运转，设 1条数量指标：数量指标 1.聘用员
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工人数≥90 人；设 1条质量指标：质量指标 1.聘用员工考核合
格率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.工资发放时间：按月
发放；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设
3条效益指标：社会效益指标 1.提供就业岗位≥90 个，可持续
影响指标 1.聘用员工稳定率≥90%，可持续影响指标 2.聘用人
员占全体员工比重＞80%；设 1条满意度指标：满意度指标 1.
服务对象满意度（聘用员工满意度）≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
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伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
第四部分：梧州市皮肤病防治院 2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。