单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,243,893.43 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,243,893.43 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 266,997.77
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 19,390,246.22
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 17,480,100.00 十二、农林水支出
五、事业收入 133,498.88 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 200,248.32
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 19,857,492.31 本 年 支 出 合 计 19,857,492.31
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 19,857,492.31 支 出 总 计 19,857,492.31
单位收入总体情况表
单位：元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 19,857,492.31 19,857,492.31 2,243,893.43 17,480,100.00 133,498.88
061090 梧州市皮肤病防治院 19,857,492.31 19,857,492.31 2,243,893.43 17,480,100.00 133,498.88
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 19,857,492.31 2,582,392.31 17,275,100.00
061090 梧州市皮肤病防治院 19,857,492.31 2,582,392.31 17,275,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,997.77 266,997.77
210 04 01 疾病预防控制机构 19,255,896.07 1,980,796.07 17,275,100.00
210 11 02 事业单位医疗 134,350.15 134,350.15
221 02 01 住房公积金 200,248.32 200,248.32
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 2,243,893.43 一、本年支出 2,243,893.43
（一）一般公共预算拨款 2,243,893.43 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 2,243,893.43 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 266,997.77
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,776,647.34
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 200,248.32
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 2,243,893.43 支　　　出　　　总　　　计 2,243,893.43
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 2,243,893.43 2,243,893.43
301 工资福利支出 2,229,313.43 2,229,313.43
301 01 基本工资 802,896.00 802,896.00
301 02 津贴补贴 36,888.00 36,888.00
301 07 绩效工资 777,152.04 777,152.04
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 266,997.77 266,997.77
301 10 职工基本医疗保险缴费 131,830.15 131,830.15
301 12 其他社会保障缴费 13,301.15 13,301.15
301 13 住房公积金 200,248.32 200,248.32
303 对个人和家庭的补助 14,580.00 14,580.00
303 02 退休费 900.00 900.00
303 05 生活补助 13,680.00 13,680.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
061090 梧州市皮肤病防治院 17,275,100.00
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费——日常运转支出(含防艾经费) 2,533,002.72
本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、专用材料购置费、维修维护费、培训费、委托服务费等，以保障单位人员高效办
公，满足办公需求。
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费—在职人员绩效工资(单位负担部分) 370,600.00 按时发放在职人员绩效工资(单位负担部分)，提高单位人员工作积极性。
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费（医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费） 4,030,997.28 按业务发展需求采购医疗专用材料、药品，支付合同制职工工会经费、党建工作经费，保障医院业务的正常开展。
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费（医疗专用设备购置） 995,400.00 通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平。
061090 梧州市皮肤病防治院 专项公用经费—梧州市皮肤病医院(梧州中医医疗集团)工程项目 4,330,000.00 项目完工进度支付相关费用，保障河东新院区顺利开展业务，提升医疗卫生服务水平，服务人民群众。
061090 梧州市皮肤病防治院 编外人员支出(其他工资福利支出) 5,015,100.00 保障2024年聘用编外人员的薪酬待遇，维护单位的日常运转。