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梧州市皮肤病防治院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、单位职责

梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、

指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等

皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研

工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的

预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、

鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常

生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳

定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握

流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与

健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色

皮肤专科医院。

二、机构设置情况

梧州市皮肤病防治院是财政全额拨款公益二类事业单位，为

梧州市卫生健康委员会下属二级单位。本单位独立编制决算，无

其他所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，分别是临床、医

技科室设有皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、中

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医科、医学检验科、药剂科、社防科，职能科室设有院务办、医

务科、护理部、财务科、院感科、总务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：行政编制 0名，

参公事业编制 0名，全额事业编制 20 名，机关后勤服务聘用人

员控制数 0名。其中，在职在编人员 19 人，包括：行政在职在

编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编

19 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他

聘用人员 55 人、退休人员 10 人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2227.66万元，其中本年收入

2227.66万元,较2021年度决算数增加966.27万元，增长76.6%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入237.86万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.68万元，增长3.8%，主

要原因一是财政转移支付的中央财政重大传染病防控补助资金

较2021年增加；二是根据在编职工工资正常晋级及职务晋升增加

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人员经费及因此相应比例增加公积金、社会保险。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。因 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，

较2021 年度决算数增加 1000 万元，同比增加 100%，主要原因

是我院获得梧州市本级 2022 年第三批新增专项债资金 1000 万元

用于梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗集团）工程项目建设。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，同比无变化。

4.上级补助收入 1.58 万元，为本单位开展业务活动取得的由

上级主管部门拨付的收入。较 2021 年度决算数减少 2.36 万元，

下降 59.9%，主要原因是 2021 年获得了梧州市卫生健康委员会

拨付全市性病防治管理经费 2万元、驻村干部相关工作经费补助

0.3 万元，2022 年单位没有收到此类相关经费。

5.事业收入 986.57 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数增加 13.25 万元，增长 1.4%，主要原因

是2022 年我院将皮肤科门诊部分科室、医美治疗科搬迁至河东

新院区，合理利用新院区区位资源，打造皮肤专科品牌，提供患

者满意的优质服务，吸纳新老患者，门诊业务收入增加。

6.本单位无经营收入，同比无变化。

7.其他收入1.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”以外取得的收入，如专用存款户的利息收

入。较2021年度决算数增加1.65万元，同比增加100%，主要原因

是2021年将专用存款户利息收入纳入事业收入中的核算，2022

年重新将利息收入纳入其他收入中核算。

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8.使用非财政拨款结余0万元，主要是事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保

证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本

年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少43.50万元，同比

下降100%，主要原因是2021年有使用以前年度积累的非财政拨

款结余弥补本年度收支缺口的资金，2022年没有使用非财政拨款

结余资金。

9.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2021年度决算数减少11.45万元，同比下降100%，主要原因是本

单位2021年有2020年末结转未使用的中央重大传染病防治经费

麻风病防治资金。

（二）本单位2022年度总支出2227.66万元，其中本年支出

1915.95万元,较2021年度决算数增加966.27万元，增长76.6%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出25.88万元：主要用于我院按国家规定

支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021

年度决算数增加1.09万元，增长4.4%，主要原因是本年度事业单

位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2.卫生健康支出 870.66 万元：主要用于我院人员基本工资和

津补贴支出，按照国家规定支付的聘用人员职工基本养老保险缴

费支出，按照国家政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统

筹、工伤生育险的支出，保证医院日常运转的各项支出。较 2021

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年度决算数减少 347.45 万元，下降 28.5%，主要原因一是 2022

年受新冠肺炎疫情及我院河东新院区搬迁工作的影响，差旅费、

培训费支出减少；二是 2022 年我院支付供应商专用材料（药品、

耗材）款减少；三是考虑到医院搬迁，大型医疗设备采购计划于

2023 年进行，本年医疗设备采购量减少。

3.住房保障支出 19.41 万元：主要用于我院在编职工按国家

政策规定缴纳的住房公积金，较 2021 年度决算数增加 0.92 万元，

增长 5%，主要原因是人员工资变动，公积金缴存基数调整。

4.其他支出 1000 万元：主要用于梧州市皮肤病医院（梧州

市中医医疗集团）工程项目建设。较 2021 年度决算数增加 1000

万元，同比增长没有可比性，主要原因是我院获得梧州市本级

2022 年第三批新增专项债资金 1000 万元用于梧州市皮肤病医院

（梧州市中医医疗集团）工程项目建设。

5.结余分配 311.71 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年度决算数

增加 311.71 万元，2021 年无结余分配，同比增加 100%。主要原

因是本单位 2022 年业务收入增加，转入非财政拨款结余的资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.86 万元，较 2021

年度决算数增加 3.35 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 227.03

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万元，项目支出 10.83 万元。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为

223.84 万元，支出决算数为 237.86 万元，完成年初预算的 106.3%。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 25.88 万元，支出

决算数为 25.88 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业

支出主要用于我院按国家规定支付的在编人员机关事业单位基

本养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.88 万元，年初预算

数为 25.88 万元，决算与年初预算支出数一致，主要用于我院按

国家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 178.55 万元，支出决算

数为 192.57 万元，完成年初预算的 107.9%。较年初预算数增加

的主要原因一是社保缴费基数调整和人员工资变动；二是为提高

医院诊疗技术水平，购进新医疗设备，开展新的技术项目；三是

医院业务收入增加，专用材料费支出也相应增加。主要用于我院

人员基本工资和津补贴支出，按照国家规定支付的聘用人员职工

基本养老保险缴费支出，按照国家政策规定购买职工城镇居民医

疗保险及大病统筹、工伤生育险的支出，保证医院日常运转的办

公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费支出，专用材

料（药品、耗材）支出、购置办公设备和医疗设备支出。

1.疾病预防控制机构支出 167.76 万元，主要用于我院在编人

员工资、按国家政策缴纳社会保险费用支出。较年初预算数增加

2.17 万元，增长 1.3%，主要原因是在编人员工资正常晋升和缴

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纳基数调整，支出增加。

2.基本公共卫生服务支出 6万元，主要用于我院基本公共卫

生项目支出，较年初预算数增加 6万元，增长 100%，主要原因

是增加上级转移支付基本公共卫生服务项目麻风病防治支出。

3.重大公共卫生服务支出 3万元，主要用于我院重大公共卫

生服务项目支出，较年初预算数增加 3万元，增长 100%，主要

原因是增加上级转移支付重大公共卫生服务项目艾滋病防治支

出。

4.事业单位医疗支出 15.81 万元，主要用于我院在编人员基

本医疗保险方面的支出，较年初预算数增加 2.85 万元，增长 22%，

主要原因是人员工资变动和缴纳基数调整。

（三）住房保障支出年初预算为 19.41 万元，支出决算数为

19.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我院在编职工按国

家政策规定缴纳的住房公积金。

住房公积金支出 19.41 万元，年初预算数为 19.41 万元，决

算与年初预算支出数一致，主要用于我院在编职工按国家政策规

定缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.03 万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 225.66 万元，完成年初预算的 101.4%。

主要是本年度在编职工工资正常增长及社保缴费增加。其中：人

员经费 225.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社

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会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 0万元。

（二）商品和服务支出 0万元，与年初预算数相比无差异。

（三）对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算的

111.9%。主要是按政策增加生活补助费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位 2022 年度政府性基金支出 1000 万元，较 2021 年度

决算数增加 1000 万元，2021 年无政府性基金支出，同比增加

100%。其中：基本支出 0万元，项目支出 1000 万元。

本单位 2022 年度政府性基金支出年初预算数为 0万元，支

出决算为 1000 万元。

其他支出年初预算数为 0万元，支出决算数为 1000 万元。

主要原因是我院在本年度年中期间获得梧州市本级 2022 年第三

批新增专项债资金 1000 万元，用于梧州市皮肤病医院（梧州市

中医医疗集团）工程项目建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没

有国有资本经营预算财政拨款支出，较去年相比无变化，与预算

相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算与

年初预算无增减变化，较去年相比无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

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接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算与年初预算无增

减变化，较去年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，决算与年初

预算无增减变化，较去年相比无变化。

公务用车运行支出0万元，决算与年初预算无增减变化，较

去年相比无变化，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，决算与年初预算无增减变化，

较去年相比无变化，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额115.14万元，其中：政府

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采购货物支出67.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出47.43万元。授予中小企业合同金额115.14万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授

予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用

车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.83万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府

性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2022年麻风病人生活救济费”“梧财社〔2022〕32

号中央财政重大传染病防控补助资金”“追加奖励性绩效工资”

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“梧财社〔2022〕15号中央基本公共卫生补助资金”4个项目进行

了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.83万元，政府性基金预

算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，能按规定在一体化系统对涉及的项目开展绩效自评，按单位

实际工作计划、资金使用效率填写自评明细，按流程逐环节送审，

自评结论均达到一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0

个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是年初设定的

指标名称二级指标、三级指标不够细化；二是在对就诊患者进行

满意度调查中，个别患者希望我院在就诊环境或诊疗服务质量方

面继续提高，提出了宝贵的意见；三是2022年开始实行在一体化

系统进行项目绩效自评，在页签填报时需要不断摸索，以及在工

程师协助下完成项目绩效自评工作。下一步改进措施：一是按照

社防、院感工作要求，制定全年资金使用计划，进一步利用好资

金，提高项目效益、社会效益；二是明确今后工作的重点和方向，

将资金使用落到实处，整理好原始凭证，加快用款进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整）“梧财社〔2022〕32号中央财政重大传

染病防控补助资金项目”自评得分为100分，评级为一等，项目全

年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩

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效目标完成情况：一是我院为全市的防治艾滋病成员单位，在自

治区和市防艾办的指导下，认真开展好防治艾滋病的各项工作，

按计划开展艾滋病监测、防治工作，督导面覆盖三县一市，开展

艾滋病监测工作；二是实验室试剂耗材储存设备购置、监测实验

室试剂耗材购置、艾滋病防治工作培训，开展高危人群健康教育

和综合干预工作，参加市防艾办组织的世界艾滋病日健康宣教活

动，印发宣传资料，达到宣传防治艾滋病的目的。自评发现的主

要问题及原因：一是虽然全年能将资金使用完毕，但总体支付进

度较缓慢；二是在对就诊患者进行满意度调查中，个别患者希望

我院在就诊环境或诊疗服务质量方面继续提高，并提出了宝贵的

意见。下一步改进措施：一是发挥我院皮肤病防治专科特色、利

用河东新院区区位优势，方便群众就诊，加强完善学科建设，提

高医生服务技术，优化就诊流程，提升诊疗服务质量，提升患者

就医体验；二是合理安排并细化全年工作计划，加强艾滋病、麻

风病防治和宣传工作力度，提高资金使用效率，达到预定的项目

效益、社会效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

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单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。