梧州市皮肤病防治院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市皮肤病防治院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、主要职能

梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、

监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合

皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、

健康教育及科研工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性

病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和

督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行

排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员

培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善

日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社

会和谐稳定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时

掌握流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预

防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设

成为特色皮肤专科医院。

二、机构设置情况

梧州市皮肤病防治院是全额拨款公益二类事业单位，为

梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预

算，无其他所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，分别

是临床、医技科室设有皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、

内科、外科、中医科、医学检验科、药剂科、社防科，职能

科室设有院务办、医务科、护理部、财务科、院感科、总务

科。

三、人员构成情况

梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：行政编制 0

名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 20 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 20 人，包括：

行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额

事业在职在编 20 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 0 人。其他聘用人员 46 人、退休人员 9 人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 12055852.71 元，同比增加

1371354.85 元，增长 12.83 %。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是五

险一金基数上调，医院缴交社保、公积金增加；二是人员增

加，人员工资福利增加，公用经费增加；三是根据医院实际

发展情况，增加梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗集团）

工程项目支出及设备购置预算支出；使收入预算总体有所增

加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 12055852.71 元，同比增加

1371354.85 元，增长 12.83 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2238452.71 元，占收入总预

算的 18.57%，同比增加 175454.85 元，增长 8.50%。一是根

据职工工资正常晋级及职务晋升增加人员经费，二是按比例

相应增加的公积金、社会保险。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 9817400.00 元，占收

入总预算的 81.43%，同比增加 1195900.00 元，增长 13.87 %，

主要是根据 2022 年医院业务发展规划，2022 年业务收入预

计增加，上缴财政专户管理资金增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 12055852.71 元，其中，基本支出预

算 2438452.71 元，占支出总预算的 20.23 %，同比增加

178254.85 元，增长 7.89 %；项目支出预算 9617400.00 元，

占支出总预算的 79.77 %，同比增加 1193100.00 元，增长

14.16 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 258813.44 元，占支

出总预算 2.15%，同比增加 25190.40 元，增长 10.78%。

（二）卫生健康支出类科目 11602929.19 元，占支出总

预算 96.24%，同比增加 1327271.65 元，增 12.92%。

（三）住房保障支出类科目 194110.08 元，占支出总预

算 1.61 %，同比增加 18892.80 元，增长 10.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2238452.71 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2238452.71 元；支出包括：社会保障和就

业支出 258813.44 元、卫生健康支出 1785529.19 元、住房保

障支出 194110.08 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2238452.71 元，其中：基

本支出 2238452.71 元，项目支出 0 元，。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类划分。

机关事业单位基本养老保险缴费 258813.44 元，全部为

基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位养老保险

费用。

疾病预防控制机构 1655940.05 元，全部为基本支出。主

要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。

事业单位医疗 129589.14 元，全部为基本支出，主要用

于按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 194110.08 元，全部为基本支出，主要用于

我院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2238452.71 元，占一般公共预算支出总

的 100%，同比增加 175454.85 元，增长 8.50%。其中：

工资福利支出预算 2224772.71 元，占基本支出预算

99.39%，同比增加 174014.85 元，增长 8.49%。

对个人和家庭补助支出预算 13680.00 元，占基本支出预

算 0.61%，同比增加 1440.00 元，增长 11.76%。

2.项目支出 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2238452.71 元，全部为人

员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预 5350.00

元，减少 4290.00 元，下降 44.50%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1750.00 元，增加 110.00 元，增

长 6.70%，根据医院发展，有专家或领导莅临我院指导，相

关业务活动增加。

3.公务用车费预算 3600.00 元，减少 4400.00 元，下降

55.00%。主要原因为医院公务用车使用减少。

（1）公务用车运行维护费支出预算 3600.00 元，减少

4400.00 元，下降 55.00%。

（2）公务用车购置费预算支出为 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运

行经费总预算安排 2933000.00 元，其中：基本支出 200000.00

元；项目支出 2733000.00 元，同比减少 1913900.00 元,下

降 39.49%。减少主要原因是医院自有资金有限，根据医院发

展实际情况，增加安排梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗

集团）工程项目预算，安排事业运行经费预算相应减少。主

要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 1151365.75 元，同比增加

613965.75 元，增长 114.25%。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 1151365.75

元。按采购项目类型划分，集中采购 1008225.75 元，其中：

货物类采购 533945.75 元、工程类采购 0 元、服务类采购

474280.00 元；分散采购 143140.00 元，其中：货物类采购

143140.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计9672345.45元，其

中： 1.土地、房屋及构筑物 1748483.94元。2.通用设备

1038813.31元。3.专用设备6850444.00元。4.文物和陈列品0

元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等34604.20元。

（四）预算绩效说明。

20 22年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉

及金额12055852.71元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中其他运转类项目共6个，分别是：其他专项支出

—编外人员经费2987200.00元，其他专项支出—医疗设备购

置626600.00元，其他专项支出—梧州市皮肤病医院（梧州市

中医医疗集团）工程项目2992300.00元，其他专项支出—日

常运转经费（含防艾经费）1808491.93元，其他专项支出—

医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作

经费924508.07元，其他专项支出—在职人员绩效工资（单位

负担部分）278300.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年梧州市皮肤病防治院单位预算报表