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梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市皮肤病防治院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市皮肤病防治院概况
一、主要职能
梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、
指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等
皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研
工作。
（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的
预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。
（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、
鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。
（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常
生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳
定。
（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握
流行状况。
（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与
健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色
皮肤专科医院。
二、机构设置情况
梧州市皮肤病防治院是全额拨款事业单位（公益二类），为
梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预算，
无其他所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，临床、医技科
室共 10 个，分别是：皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、
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外科、中医科、医学检验科、药剂科、临床药学部、社防科；职
能科室共 6个，分别是：院务办、医务科、护理部、财务科、院
感科、总务科。
三、人员构成情况
梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：全额事业编制
20 名。其中，在职在编人员 19 人，包括：全额事业在职在编
19 人。其他聘用人员 55 人、退休人员 10 人。
第二部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 19734937.62 元，同比增加 7679084.91
元，增长 63.70%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年
起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算
16533553.93 元，同比增加 4477701.22 元，增长 37.14%；上
年结转结余 3201383.69 元。收入包括：一般公共预算拨款、财
政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
相关规定提高了五险一金、公积金缴交标准；二是新增编外聘用
人员，增加工资福利、公用经费支出；三是根据医院实际发展情
况，增加医疗专用材料、药品购置、日常运转支出及医疗专用设
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备购置预算支出；四是根据预算管理一体化规范要求，预算管理
一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 19734937.62 元，同比增加 7679084.91
元，增长 63.70%。本年收入预算 16533553.93 元，同比增加
4477701.22 元，增长 37.14 %；上年结转结余 3201383.69 元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 2253553.93 元，占收入总预算的
11.42%，同比增加 15101.22 元，增长 0.67%，主要是根据职
工工资正常晋级及职务晋升增加人员经费，按比例相应增加的公
积金、社会保险。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 14280000 元，占收入总预算
72.36%，同比增加 4462600 元，增长 45.46%，主要是根据 2023
年医院业务发展规划，在河东新院区增加住院部，业务收入预算
（含住院收入）较去年增加，上缴财政专户管理资金增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 3201383.69 元。2023 年部门预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增
设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编
制。
三、单位支出预算总体情况说明
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2023 年支出总预算 19734937.62 元，其中，基本支出预算
2539553.93 元，占支出总预算的 12.87%，同比增加 101101.22
元，增长 4.15 %；项目支出预算 17195383.69 元，占支出总预
算的 87.13%，同比增加 7577983.69 元，增长 78.79%。主要是
2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管
理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 263281.28 元，占支出
总预算 1.33%，同比增加 4467.84 元，增长 1.73%。
（二）卫生健康支出类科目 19274195.38 元，占支出总预
算97.67%，同比增加 7671266.19 元，增长 66.11%。
（三）住房保障支出类科目 197460.96 元，占支出总预算
1%，同比增加 3350.88 元，增长 1.73%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2253553.93 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2253553.93 元。支出包括：社会保障和就业
支出 263281.28 元、卫生健康支出 1792811.69 元、住房保障支
出197460.96 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2253553.93 元，均为
基本支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 263281.28 元，全部
为基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位部分养老保
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险费用。
疾病预防控制机构支出 1662816.56 元，全部为基本支出，
主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。
事业单位医疗支出 129995.13 元，全部为基本支出，主要
用于为在职在编职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 197460.96 元，全部为基本支出，主要用于我
院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 2253553.93 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 15101.22 元，增长 0.67 %。其中：
工资福利支出预算 2238973.93 元，占基本支出预算 99.35%，
同比增加 14201.22 元，增长 0.64%。
对个人和家庭补助支出预算 14580 元，占基本支出预算
0.65%，同比增加 900 元，增长 6.58%。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 2253553.93 元，其中：人
员经费支出 2253553.93 元。主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000 元，
同比减少 350 元，下降 6.54%。当年预算资金安排的“三公”
经费支出 5000 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比增加 3250 元，增长
185.71 %，增加主要原因是根据河东新院区发展，诊疗服务增
加，在预算范围内，邀请专家或领导莅临我院指导，适当增加开
展相关业务交流活动。
3.公务用车费预算 0元，同比减少 3600 元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少 3600
元，主要原因为医院公务用车使用减少。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 6321431.69
元，其中：基本支出 286000 元；项目支出 6035431.69 元，同
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比增加 3388431.69 元，增长 115.53%。主要原因是根据医院发
展实际情况，增加安排梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗集团）
工程项目预算、日常运转支出(含防艾经费)、医疗专用材料、药
品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费等项目支出，主要
用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 4384903.80 元，同比增加
3233538.05 元，增长 280.84% 。其中：政府集中采购预算
1364903.80 元，占政府采购预算的 31.13% ， 同 比 增 加
356678.05 元，增长 35.38%，主要原因是根据河东新院区业务
发展需要，增加办公用印刷品支出、新增聘请第三方物业管理服
务（保安、清洁人员）、新院区办公设备购置增加；分散采购
3020000 元，占政府采购预算的 68.87%，同比增加 2876860
元，增长 2009.82%，主要原因是本年根据河东新院区设施升级
改造及业务发展需要采购梧州市皮肤病医院(梧州中医医疗集团)
工程项目所需的电力系统安装工程服务，开展业务新增专用设备
购置(医用激光仪器及设备、医用超声波仪器及设备、手术急救
设备及器具等)。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 4135645.75 元，上年结转结余资金安排
249258.05 元。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 1941779.40 元，占政府采
购预算 44.28%；工程类采购 2000000 元，占政府采购预算
45.61%；服务类采购 443124.40 元，占政府采购预算 10.11%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计10659761.45元，其
中 ： 1. 土地、房屋及构筑物2032937.97 元 。 2. 通 用 设 备
1427765.28元。3.专用设备6972854.00元。4.文物和陈列品0元。
5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等226204.20元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）其他运转类 7个，涉及一
般公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 17195383.69 元，
单位资金 0元，上年结余收入 3201383.69 元。相关绩效目标情
况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
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2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
第四部分：梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
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四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。